目录

一、部门概况

     （一）主要职能

     （二）部门机构设置情况

二、2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明

     （一）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

     （二）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收入预算情况说明

     （三）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年支出预算情况说明
     （四）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

     （五）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

     （六）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

     （七）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

     （八）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

     （九）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算表

     （一）2025年部门收支预算总表

     （二）2025年部门收入预算总表

     （三）2025年部门支出预算总表

     （四）2025年部门财政拨款收支预算总表

     （五）2025年部门一般公共预算支出表

     （六）2025年部门一般公共预算基本支出表

     （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

     （八）2025年部门政府性基金预算支出表

     （九）2025年部门国有资本经营预算支出表

     （十）2025年部门项目支出预算表

     （十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

     （一）主要职能

       1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

       2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

       3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

       4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

       5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

       6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

       7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

       8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

       9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

       10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

       11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

     （二）部门机构设置情况

       从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明
　 （一）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收支总预算3297.23万元。

     （二）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收入预算情况说明

丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年收入预算3297.23万元，比上年执行数增加12.23万元，增长0.37%，主要是由于街道人员增减调动，导致经费稍有增加。

其中：一般公共预算拨款收入3297.23万元（上年结转6.46万元），占100.0%。
　 （三）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年支出预算3297.23万元，比上年执行数增加12.23万元，增长0.37%，主要是由于街道人员增减调动，导致经费稍有增加。

       1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1286.08万元、文化旅游体育与传媒支出5.10万元、社会保障和就业支出245.94万元、卫生健康支出124.64万元、城乡社区支出1493.66万元、农林水支出28.73万元、住房保障支出109.69万元、灾害防治及应急管理支出3.40万元。

       2.按支出用途分类，包括人员支出2932.53万元，占88.9%；日常公用支出134.40万元，占4.1%；项目支出230.31万元，占7.0%。

年终结转结余0.00万元。

     （四）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年财政拨款收支总预算3297.23万元。收入包括：一般公共预算3297.23万元；支出包括：一般公共服务支出1286.08万元、文化旅游体育与传媒支出5.10万元、社会保障和就业支出245.94万元、卫生健康支出124.64万元、城乡社区支出1493.66万元、农林水支出28.73万元、住房保障支出109.69万元、灾害防治及应急管理支出3.40万元。

     （五）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

       1.一般公共预算拨款规模变化情况。

       丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算拨款3297.23万元，比上年执行数增加12.23万元，增长0.37%，主要是由于街道人员增减调动，导致经费稍有增加。

       2.一般公共预算拨款结构情况。

       一般公共服务支出1286.08万元，占39.0%；文化旅游体育与传媒支出5.10万元，占0.2%；社会保障和就业支出245.94万元，占7.5%；卫生健康支出124.64万元，占3.8%；城乡社区支出1493.66万元，占45.3%；农林水支出28.73万元，占0.9%；住房保障支出109.69万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出3.40万元，占0.1%。

       3.一般公共预算拨款具体使用情况。

     （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20.00万元，主要用于民生微实事立办经费。

     （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）843.94万元，主要用于行政人员工资奖金发放及办公经费支出。

     （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）300.20万元，主要用于事业人员工资奖金发放及办公经费支出。

     （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出117.94万元，主要用于专职网格员工作经费及其他日常工作经费。

     （5）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）支出4.00万元，主要用于智慧城管事部件整治经费。

     （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出5.10万元，主要用于大花园品质提升项目支出。

     （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.67万元，主要用于街道行政人员、事业人员基本养老保险缴费。

     （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.33万元。主要用于街道行政人员、事业人员职业年金缴费。

     （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）支出118.72万元。主要用于街道编外人员、社区工作人员养老保险缴费。

     （10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出3.22万元。主要用于民政临时救助经费支出。

     （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出124.64万元，主要用于街道在编人员医疗保险缴费。

     （12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出6.38万元，主要用于秸秆焚烧巡查、奖励经费和“无违建”创建工作经费支出。

     （13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）支出1445.74万元，主要用于社区工作人员工资绩效支出。

     （14）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出7.44万元，主要用于城区街道数字城管件处置经费支出。

     （15）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出34.10万元，主要用于督导员服务经费支出。

     （16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出6.80万元，主要用于“清四乱”专项补助经费、莲都区水毁资金修复项目支出。

     （17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出4.23万元，主要用于“妈妈的味道”创业实践基地项目支出。

     （18）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出17.70万元，主要用于芦埠坑河道污水运维经费支出。

     （19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.69万元，主要用于在职工作人员的住房公积金缴纳。

     （20）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出3.40万元，主要用于安全生产及应急管理专项资金支出。

     （六）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

        丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算基本支出3066.92万元，其中：

人员支出2932.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等；

       日常公用支出134.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

     （七）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

       丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要原因是2025年街道本级未安排政府性基金项目。

    （八）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

      丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要原因是2025年街道本级未安排国有资本经营预算项目。

    （九）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

       1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年街道本级未安排因公出国（境）。

       2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、考察接待等必要的支出。持平的主要原因是严格控制公务接待支出。

       3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是未购置新车；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车数量未增加。

    （十）其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费。

      2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.40万元，比上年预算减少90.33万元，下降40.19%，主要原因是严格控制办公经费。

      2.政府采购情况。

      2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处各单位政府采购预算总额37.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.60万元。

      3.国有资产占有使用情况。

      截至2024年12月31日，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

      2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

      4.预算绩效情况说明。

      2025年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金230.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

      三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

      2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

      3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

      4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

      6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

      7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

      8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项目以外的其他人大事务支出。。

      12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

      15.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息安全事务、事业运行等项目以外其他用于网信事务的支出。

      16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

      17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：指反映除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

      20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

      21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

      23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

      24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

      25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

      26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持等项目以外其他用于水利方面的支出。

      27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展等项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

      28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

      29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除安全监管、应急救援、应急管理等项目外的其他应急管理方面的支出。

      附件：2025年莲都区紫金街道办事处部门预算公开报表.xls