目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年浙江莲都经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年浙江莲都经济开发区管理委员会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据中共丽水市莲都区委办公室《关于印发中共浙江丽水工业园区工作委员会、浙江丽水工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2022〕4 号）文件，中共浙江丽水工业园区工作委员会、浙江丽水工业园区管理委员会，挂丽水市莲都-义乌山海协作产业园管理委员会牌子，是区委、区政府派出机构，机构规格为正科级。根据中共丽水市莲都区委机构编制委员会《关于同意浙江丽水工业园区管理委员会更名的批复》 （莲编委〔2023〕2 号）同意将浙江丽水工业园区管理委员会更名为浙江莲都经济开发区管理委员会（以下简称莲都经开区），其机构性质和规格维持不变。其主要职责是：
1.贯彻执行市委市政府、区委区政府有关工业园区的方针、政策，根据全区经济社会发展总体规划，编制工业园区范围内的各项规划，经相关部门批准后组织实施。
2.负责工业园区管辖范围的发展空间谋划，负责政府类投资项目谋划实施。负责工业园区红线范围内的各项基础设施、公共设施的建设和管理工作，协助有关部门做好工业园区范围内的建设项目用地规划的审批、建设项目规划定点及核发建设项目“一书两证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）工作。
3.做好工业园区范围内招商引资项目的招引、服务、审核、决策等相关工作。
4.承担工业园区工商贸产业的经济管理、产业培育等经济发展职责，负责工业园区范围内工商贸产业经济发展数据的统计调查、运行监测、分析等工作，开展项目技改审核、企业服务和综合性管理等工 作，参与各职能部门对企业的各类扶持、优惠、奖励政策的兑现审核。
5.承担工业园区的国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。统筹国内贸易流通工作，指导流通企业改革和商贸服务业发展。负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。
6.承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江莲都经济开发区管理委员会预算包括：管委会本级预算。
二、2024年浙江莲都经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江莲都经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收支总预算40809.57万元。
（二）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年收入预算40809.57万元，比上年执行数减少92139.43万元，下降69.3%，主要是减少丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、白桥产业园区基础设施工程等项目支出。
其中：一般公共预算拨款收入39609.57万元（上年结转0.32万元），占97.1%；政府性基金收入1200.00万元（上年结转0.00万元），占2.9%。
（三）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年支出预算40809.57万元，比上年执行数减少92139.43万元，下降69.3%，主要是减少丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、白桥产业园区基础设施工程等项目支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1291.43万元、公共安全支出29.50万元、教育支出20000.00万元、社会保障和就业支出144.09万元、卫生健康支出92.02万元、城乡社区支出16016.87万元、资源勘探工业信息等支出1839.80万元、商业服务业等支出50.00万元、住房保障支出145.86万元、其他支出1200.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1335.57万元，占3.3%；日常公用支出133.51万元，占0.3%；项目支出39340.49万元，占96.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算40809.57万元。收入包括：一般公共预算39609.57万元、政府性基金1200.00万元；支出包括：一般公共服务支出1291.43万元、公共安全支出29.50万元、教育支出20000.00万元、社会保障和就业支出144.09万元、卫生健康支出92.02万元、城乡社区支出16016.87万元、资源勘探工业信息等支出1839.80万元、商业服务业等支出50.00万元、住房保障支出145.86万元、其他支出1200.00万元。
（五）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款39609.57万元，比上年执行数增加17920.4万元，增长82.62%，主要是增加高溪九年一贯制学校新建工程、莲都区高溪区块城市排水防涝建设工程等项目预算。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1291.43万元，占3.3%；公共安全支出29.50万元，占0.1%；教育支出20000.00万元，占50.5%；社会保障和就业支出144.09万元，占0.4%；卫生健康支出92.02万元，占0.2%；城乡社区支出16016.87万元，占40.4%；资源勘探工业信息等支出1839.80万元，占4.6%；商业服务业等支出50.00万元，占0.1%；住房保障支出145.86万元，占0.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）712.83万元，主要用于行政人员工资、奖金、公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）554.28万元，主要用于事业人员工资、奖金、公用经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）24万元，主要用于专职网格员工作经费。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.32万元，主要用于党员活动支出。
（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）29.5万元，主要用于新城在建项目安全监管服务事项等支出。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）20000万元，主要用于高溪九年一贯制学校新建工程等支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.82万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.91万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）15.36万元，主要用于行政事业人员、离退休人员养老等支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.01万元，主要用于行政人员医疗支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.01万元，主要用于事业人员医疗支出。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15416.87万元，主要用于莲都区高溪区块城市排水防涝建设工程、丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目、高溪九年一贯制学校新建工程等支出。
（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）600万元，主要用于南山互通路灯新建工程等支出。
（14）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1739.80万元，主要用于引进项目政策兑现经费、总部经济发展扶持政策、产业平台委托招商资金奖励等支出。
（15）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）100万元，主要用于招商引资等支出。
（16）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）50.00万元，主要用于企业综合服务平台建设等支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.86万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。
（六）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出1469.08万元，其中：
人员经费1335.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费133.51万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款1200.00万元，比2023年执行数减少110059.8万元，下降98.92%，主要是减少丽水工业园区配套基础设施工程(基建)、白桥产业园区基础设施工程等项目支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出1200.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1200万元，主要用于三通一平项目。
（八）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
浙江莲都经开区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于浙江莲都经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江莲都经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为18.00万元，比上年预算数减少9万元，下降33.33%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是均未发生数据。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.00万元，比上年预算数减少3万元，下降20%。主要用于双招双引、客商招待等支出。减少的主要原因是秉持过“紧日子”的原则，压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，比上年预算数减少6万元，下降50%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是均未发生支出；公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6万元，减少50%，主要原因是瓯管中心并入东西岩，不在经开区核算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年浙江莲都经济开发区管理委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.51万元，比上年预算增加15.89万元，增长13.5%，主要是经开区提档升级为省级经济开发区，人员增加。
2.政府采购情况。
2024年浙江莲都经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，浙江莲都经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年浙江莲都经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金39340.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
27.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
2024年浙江莲都经济开发区管理委员会部门预算公开报表.xls