目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年丽水市莲都区委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区委老干部局2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区委老干部局2024年支出预算情况说明

（四）关于丽水市莲都区委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市莲都区委老干部局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导区属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7. 做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8. 加强离退休干部活动学习阵地建设，指导做好离退休干部活动中心、老年大学工作。

9. 负责离退休干部工作信息化建设。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区委老干部局预算包括：局本级预算。

二、2024年丽水市莲都区委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区委老干部局2024年收支总预算576.10万元。

（二）关于丽水市莲都区委老干部局2024年收入预算情况说明

丽水市莲都区委老干部局2024年收入预算576.10万元，比上年执行数减少30.02万元，下降4.9%，主要是离休干部人数的减少。

其中：一般公共预算拨款收入576.10万元（上年结转0万元），占100%。

（三）关于丽水市莲都区委老干部局2024年支出预算情况说明

丽水市莲都区委老干部局2024年支出预算576.10万元，比上年执行数减少30.02万元，下降4.9%，主要是离休干部人数的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出309.54万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出169.09万元、卫生健康支出34.26万元、住房保障支出33.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出379.35万元，占65.9%；日常公用支出42.62万元，占7.4%；项目支出154.13万元，占26.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区委老干部局2024年财政拨款收支总预算576.10万元。收入包括：一般公共预算576.10万元；支出包括：一般公共服务支出309.54万元、教育支出30.00万元、社会保障和就业支出169.09万元、卫生健康支出34.26万元、住房保障支出33.20万元。

（五）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算拨款576.10万元，比上年执行数减少30.02万元，下降4.9%，主要是离休干部人数的建设。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出309.54万元，占53.7%；教育支出30.00万元，占5.2%；社会保障和就业支出169.09万元，占29.4%；卫生健康支出34.26万元，占5.9%；住房保障支出33.20万元，占5.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）232.68万元，主要用于部门行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）41.86万元，主要用于部门下属事业单位基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）35.00万元，主要用于下属参公事业单位项目支出。

（4）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）30.00万元，主要用于下属事业单位项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.68万元，主要用于部门行政单位（本级）及下属单位在职人员基本养老保险缴费支出

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.34万元，主要用于部门行政单位（本级）及下属单位在职人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）39.94万元，主要用于部门行政单位（本级）及下属单位离退休人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）89.13万元，主要用于部门行政单位（本级）项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.46万元，主要用于部门行政单位（本级）基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.80万元，主要用于下属单位基本医疗保险缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.20万元，主要用于部门行政单位（本级）及下属单位住房公积金缴费支出。

（六）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算基本支出421.97万元，其中：

人员经费379.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费42.62万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

中共丽水市莲都区委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

中共丽水市莲都区委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市莲都区委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区委老干部局2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是今年没有安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数下降50%。主要用于接待县市老干部局前来交流工作、慰问安置莲都的老干部等支出。减少的主要原因是公务活动的减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于公务车辆的购置，与上年预算数持平，主要原因是2024年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，持平主要原因是2024年没有公务用车需要运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年丽水市莲都区委老干部局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.62万元，比上年预算数减少3.64万元，下降9.3%，主要是人员的变动。

2.政府采购情况。

2024年中共丽水市莲都区委老干部局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共丽水市莲都区委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4.预算绩效情况说明。

2024年中共丽水市莲都区委老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金154.13万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于部门行政单位（本级）及下属单位离退休人员支出。。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门行政单位（本级）项目支出。。

14.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支

出：指用于下属事业单位项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）:指用于下属参公事业单位项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于部门行政单位（本级）及下属单位在职人员职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位（本级）基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于下属单位基本医疗保险缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门行政单位（本级）及下属单位住房公积金缴费支出。

2024年莲都区老干部局部门预算公开报表.xls