目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年丽水市莲都区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区教育局2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市莲都区教育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共丽水市莲都区委办公室丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2019〕26号）文件，丽水市莲都区教育局（以下简称区教育局）是主管全区教育工作的区政府工作部门，其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，组织起草规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全区教育统筹规划，承担教育改革与发展问题调研、政策研究，拟订全区教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，会同有关部门落实学校设置标准，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全区教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。

4.指导全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体责任落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全区教育事业经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。指导全区中小学校、幼儿园思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全区中小学校学籍学历管理工作。

7.统筹管理和指导成人教育、社区教育、国防教育，统筹规划、协调管理民办教育。

8.负责全区教育人才队伍建设和教师培训。指导全区师德师风建设。负责实施教师资格制度；负责全区学校机构编制、人事管理等工作。

9.指导全区中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

10.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化工作。

11.负责全区教育督导工作。依法组织实施教育督导、评估、质量监测等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和市委、区委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各类学校教材的使用管理。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区教育局部门预算包括：局本级预算、区下属事业单位、中小学、幼儿园预算。具体单位见下表：

二、2024年丽水市莲都区教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。丽水市莲都区教育局2024年收支总预算119313.44万元。

（二）关于丽水市莲都区教育局2024年收入预算情况说明

丽水市莲都区教育局2024年收入预算119313.44万元，比上年执行数减少20986.7万元，下降14.96%，主要是2023年执行数包含基建项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入119267.04万元（上年结转2453.96万元），占99.9996%；政府性基金收入46.39万元（上年结转46.39万元），占0.0004%。
　　（三）关于丽水市莲都区教育局2024年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区教育局2024年支出预算119313.44万元，比上年执行数减少20986.7万元，下降14.96%，主要是2023年执行数包含基建项目经费。

1.按支出功能分类，包括教育支出97502.20万元、文化旅游体育与传媒支出46.00万元、社会保障和就业支出9276.73万元、卫生健康支出5152.06万元、住房保障支出7290.05万元、其他支出46.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出79022.39万元，占66.2%；日常公用支出5708.21万元，占4.8%；项目支出34582.83万元，占29.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区教育局2024年财政拨款收支总预算119313.44万元。收入包括：一般公共预算119267.04万元、政府性基金46.39万元；支出包括：教育支出97502.20万元、文化旅游体育与传媒支出46.00万元、社会保障和就业支出9276.73万元、卫生健康支出5152.06万元、住房保障支出7290.05万元、其他支出46.39万元。

（五）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算拨款119267.04万元，比上年执行数减少2475.42万元，下降2.03%，主要是2023年执行数包含基建项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出97502.20万元，占81.8%；文化旅游体育与传媒支出46.00万元，占0.0004%；社会保障和就业支出9276.73万元，占7.8%；卫生健康支出5152.06万元，占4.3%；住房保障支出7290.05万元，占6.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排373.73万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排5226.61万元，主要用于局属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出，以及教育人事招聘、学生文体艺、教育督导、教育教学质量监控、学业考试、安全工作等工作经费。

（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排13822.07万元，主要用于莲都区幼儿园开展学前教育所需的各项支出。

（4）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）安排42467.47万元,主要用于开展小学教育所需的各项支出。

（5）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）安排23856.30万元，主要用于开展初中教育所需的各项支出。

（6）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）安排8074.87万元，主要用于农村义务教育标准化学校改造、教育教学设备、学生安全交通车、扶困助学等各项支出。

（7）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）安排123.20万元，主要用于莲都区由成教中心统一协调开展的市民学历提高、技能培训、道德提升等工作所需的各项支出。

（8）教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）安排179.52万元，主要用于开展特殊教育及特殊教育学校学生生活补助款所需的各项支出。

（9）教育（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）安排3378.44万元，主要用于莲都区教师进修学校开展工作所需的各项支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安排46.00万元，主要用于乡村青少年宫运转经费。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排4044.00万元，主要用于局机关和局属事业单位基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排2022.00万元，主要用于局机关和局属事业单位职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排3210.72万元，主要用于离退休人员各方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排58.61万元，主要用于教育局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排5093.46万元，主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排7290.05万元，主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算基本支出84730.60万元，其中：

人员经费79022.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5708.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区教育局2024年政府性基金预算拨款46.39万元，比2023年执行数减少8897.85万元，下降99.48%，主要是2023年执行数包含基建项目经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出46.39万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.44万元，主要用于业训中心训练经费。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）46.38万元，主要用于游泳馆建设、儿童之家建设运行经费。

（八）关于丽水市莲都区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市莲都区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区教育局2024年“三公”经费预算数为6.3万元，比上年预算数增加1.8万元，增长40.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是全年没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.3万元，比上年预算数增加1.8万元，增长40.0%。主要用于国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。增加的主要原因是各项业务常态化开展。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，持平主要原因是本单位无公车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年丽水市莲都区教育局本级的机关运行经费财政拨款预算104.13万元，比上年预算增加6.12万元，增长6.24%，主要是人员变动经费增加。

2.政府采购情况。

2024年丽水市莲都区教育局各单位政府采购预算总额18.19万元，其中：政府采购货物预算16.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水市莲都区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市莲都区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年资金34582.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

14.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。

16.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）指用反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映上述项目外的其他文化旅游体育与传媒支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指用于社会福利的彩票公益金支出。

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。

http://www.liandu.gov.cn/art/2024/3/26/art_1229746262_5283073.html

2024年部门项目支出预算表.xls

2024年区教育局本级及下属单位预算公开.zip