| 索引号 | 13332501472312432D/2024-63622 | 发布机构 | 区残联 | ||
| 成文日期 | 2024-03-25 | 公开方式 | 主动公开 | ||
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年丽水市莲都区残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年收入预算情况说明
（三）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年丽水市莲都区残疾人联合会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
莲都区残疾人联合会(以下简称区残联)是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体，业务上接受区政府有关部门对口指导。其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.开展残疾人事业的交流与合作。
9.指导乡镇（街道）残联的业务工作。
10.承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市莲都区残疾人联合会预算包括：会本级预算、会下属莲都区残疾人劳动就业服务所单位预算。
二、2024年丽水市莲都区残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市莲都区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。丽水市莲都区残疾人联合会2024年收支总预算3529.25万元。
（二）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年收入预算情况说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年收入预算3529.25万元，比上年执行数增加352.81万元，增长11.1%，主要是残疾人就业扶持和残疾人康复资金增加。
其中：一般公共预算拨款收入3436.15万元（上年结转0.00万元），占97.4%；政府性基金收入93.10万元（上年结转0.00万元），占2.6%。
（三）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年支出预算情况说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年支出预算3529.25万元，比上年执行数增加355.84万元，增长11.2%，主要是扶持残疾人就业和残疾人康复支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3379.32万元、卫生健康支出29.97万元、住房保障支出26.87万元、其他支出93.10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出365.94万元，占10.4%；日常公用支出38.77万元，占1.1%；项目支出3124.54万元，占88.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算3529.25万元。收入包括：一般公共预算3436.15万元、政府性基金93.10万元；支出包括：社会保障和就业支出3379.32万元、卫生健康支出29.97万元、住房保障支出26.87万元、其他支出93.10万元。
（五）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算拨款3436.15万元，比上年执行数增加460.02万元，增长15.5%，主要是残疾人就业扶持和残疾人康复资金增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3379.32万元，占98.3%；卫生健康支出29.97万元，占0.9%；住房保障支出26.87万元，占0.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.13万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.06万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.44万元，主要用于养老方面支出。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）206.7万元，主要用于单位的基本支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）462万元，主要用于残疾人康复方面支出。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1059万元，主要用于残疾人就业方面支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）20万元，主要用于残疾人体育方面支出。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1581.98万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.36万元，主要用于医疗保险缴费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.61万元，主要用于医疗保险缴费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（六）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出404.71万元，其中：
人员经费365.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费38.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
丽水市莲都区残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款93.10万元，比2023年执行数减少51.9万元，下降35.8%，主要是省级补助政府性基金减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出93.10万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）93.10万元，主要用于残疾人康复及残疾人无障碍改造。
（八）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市莲都区残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市莲都区残疾人联合会2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位无人员出国（境）安排。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待各县、市业务交流公务接待等支出。持平的主要原因是预计接待人次与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年丽水市莲都区残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.45万元，比上年预算减少0.97万元，下降3.0%，主要是人员减少。
2.政府采购情况。
2024年丽水市莲都区残疾人联合会各单位政府采购预算总额165.69万元，其中：政府采购货物预算41.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算124.69万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，丽水市莲都区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年丽水市莲都区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金3124.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行以务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
2024年莲都区残疾人联合会部门预算公开报表.xls
2024年莲都区残疾人联合会（本级）单位预算公开.zip