一、丽水市莲都区总工会概况

（一）部门职责

1. 根据党的中心任务，指导全区各级工会组织依照《工会法》和《工会章程》和区工会代表大会的决定等履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工会各项工作。

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和需求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；接待处理职工来信来访；参与职工劳动争议的仲裁处理，依法维护职工合法权益。

3.组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商，集体合同制度；协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4.组织指导职工群众开展经济技术创新和技术协作活动，协助政府做好职工劳动保护，安全生产和社会保障工作，组织实施“送温暖工程”，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.加强职工思想政治教育，负责基层工会职工的培训。

6.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，加强工会资产管理。

7.受区政府委托承担区级劳动模范的评选、表彰和管理工作，做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。

8.按照《工会章程》和上级有关规定，配合区委做好产业工会、工委及基层工会领导干部的协管工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区总工会部门决算包括：丽水市莲都区总工会本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计490.42万元，支出总计490.42万元,与2021年度相比，各增加220.62万元，增长81.77%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计490.42万元；包括财政拨款收入490.42万元（其中，一般公共预算490.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计490.42万元，其中基本支出442.42万元，占90.21%；项目支出48万元，占9.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计490.42万元，支出总计490.42万元，与2021年相比，各增加220.62万元，增长81.77%。主要原因是：人员经费增加；财政拨款支出年初预算数411.14万元，完成年初预算的119.28%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出490.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.62万元，增长81.77%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出490.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.56万元，占56.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出150.31万元,占30.65%；卫生健康（类）支出41.45万元,占8.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.11万元,占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.14万元，支出决算为490.42万元,完成年初预算的119.28%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.75万元，决算数大于预算数的主要原因补助工会累了么经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.91万元，支出决算为192.52万元,完成年初预算的107.61%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.28万元,完成年初预算的215.38%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的178.95%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的178.86%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为111.3万元，支出决算为122.12万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项）。年初预算为41.74万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的150.95%，决算数大于预算数的主要原因行政在职人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出442.42万元，其中：

人员经费363.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外事接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为43.97万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的179.49%，决算数大于预算数的主要原因福利费和其他商品和服务支出增加；比2021年度增加60.73万元，增长333.86%，主要原因是福利费和其他商品和服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，莲都区总工会本级及所属各单位共有车辆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莲都区总工会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“劳模日常管理经费” 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有委托三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是区总工会充分发挥工会作为党联系职工的桥梁与纽带作用，夯实工会基础；二是加强产业工人队伍建设，维护职工合法权益，丰富职工文体活动；三是劳模俱乐部和劳模技术服务队常规开展各类技术创新和志愿服务，劳模作用得到进一步发挥。

本年无下属部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

莲都区总工会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果。本部门2022年度只有1个预算项目，劳模日常管理经费项目绩效自评具体情况如下：

劳模日常管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据浙政办发【2004】11号，莲委办发【2016】79号等劳模相关文件精神，落实好各级劳模待遇发放和日常各项管理工作。二是积极发挥好劳模带头模范作用、提升劳模社会影响力。发现的问题及原因：劳模专项资金管理制度未完善。下一步改进措施：严格按照全总发《劳模待遇和劳模资金专项审计实务指南》进行执行，加强劳模专项经费规范化管理，完善莲都区总工会劳模专项资金管理相关制度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果

丽水市莲都区总工会组织对本部门开展整体支出绩效评价，除人员基本支出保障外，劳模日常管理工作项目预期绩效目标为提升劳模社会影响力，关心关爱劳模群体生活水平。2022年劳模待遇得到进一步落实，全区各级劳模按照中央、省、市有关政策规定享受医疗津贴、年度体检、节假日慰问等福利待遇。劳模俱乐部和劳模技术服务队常规开展各类技术创新和志愿服务，劳模作用得到进一步发挥。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的下属参公事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

19.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政人员住房公积金。

五、附件

附件：丽水市莲都区总工会部门整体支出绩效评价报告.doc