目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区管理和旅游业发展的法律、法规和方针、政策。

2. 负责编制浙江丽水东西岩风景区总体规划，在总体规划指导下，负责编制浙江丽水东西岩风景区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案、年度计划和旅游发展规划，分区块组织计划实施。

3. 负责东西岩风景区旅游资源的调查、保护、开发、利用和管理，协助指导景区质量等级评定的申报管理工作；协调配合相关部门开展东西岩风景区的综合治理、劳动保障、环境保护等方面的社会发展工作。

4. 负责协调监督指导浙江丽水东西岩风景区范围内的建设项目；负责监督指导东西岩风景区相关范围内旅游景观景点和基础设施的统一规划和管理。

5. 研究制定并组织实施东西岩风景区旅游发展战略，中、长期规划和产业政策，组织协调东西岩风景区内旅游产品的形象策划、宣传，以及品牌打造和市场管理。

6. 负责东西岩风景区范围内行业标准和服务规范的执行情况监督、推广和指导。

7. 负责编制东西岩风景区旅游项目库，协调组织招商引资，引导旅游业的社会投资，推进风景区项目的建设。

8. 负责东西岩风景区范围内文化产业孵化、发展，开展文化产业项目招引及指导服务。

9. 负责协调制订东西岩风景区范围内社会、经济、产业发展计划。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心预算为本级预算。

    二、2023年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收支总预算212.33万元。

（二）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收入预算情况说明

丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年收入预算212.33万元，比上年执行数减少118.63万元，下降35.8%，主要原因是人员数量减少及社会保障和就业支出、住房保障支出较2022年减少。

其中：一般公共预算拨款收入212.33万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年支出预算212.33万元，比上年执行数减少118.63万元，下降35.8%，主要原因是人员数量减少及社会保障和就业支出、住房保障支出较2022年减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出168.93万元、社会保障和就业支出15.31万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出18.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出183.67万元，占86.5%；日常公用支出18.66万元，占8.8%；项目支出10.00万元，占4.7%。

（四）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年财政拨款收支总预算212.33万元。收入包括：一般公共预算212.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出168.93万元、社会保障和就业支出15.31万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出18.07万元。

（五）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算拨款212.33万元，比上年执行数减少118.63万元，下降35.8%，主要原因是人员数量减少及社会保障和就业支出、住房保障支出较2022年减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出168.93万元，占79.6%；社会保障和就业（类）支出15.31万元，占7.2%；卫生健康（类）支出10.02万元，占4.7%；住房保障（类）支出18.07万元，占8.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）安排168.93万元，主要用于人员工资、日常办公运转经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排10.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排5.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排10.02万元，主要用于事业单位职工医疗保障。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排18.07万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算基本支出202.33万元，其中：

人员经费183.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、编外用工工资、其他工资福利支出；

公用经费18.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

   2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心2023年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无因公出国计划和实际工作需要。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增长50%。主要用于接待上级部门来调研指导、国内及省内各地市兄弟单位、旅行社、媒体交流、招商引资等公务活动支出。增加的主要原因是2023年计划需接待的单位数量增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是2023年计划使用的公务用车运行维护费数与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市莲都区东西岩风景区旅游开发建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），是指反应旅游业管理与服务等方面的支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年东西岩管理中心部门预算公开报表.xls