目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年莲都区丽新畲族乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年莲都区丽新畲族乡人民政府部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，莲都区丽新畲族乡人民政府预算包括：丽新畲族乡本级预算。
二、2023年莲都区丽新畲族乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，莲都区丽新畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收支总预算1926.73万元。
（二）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收入预算情况说明
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年收入预算1926.73万元，比上年执行数减少60.79万元，下降3.06%，主要是上年结转资金录入年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入1918.73万元（上年结转383.60万元），占99.6%；政府性基金收入8.00万元（上年结转8.00万元），占0.4%。
（三）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年支出预算情况说明
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年支出预算1926.73万元，比上年执行数减少60.79万元，下降3.06%，主要是上年结转资金录入年初预算。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1079.00万元、国防支出1.60万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出173.71万元、社会保障和就业支出85.33万元、卫生健康支出49.93万元、城乡社区支出124.84万元、农林水支出244.03万元、自然资源海洋气象等支出77.28万元、住房保障支出56.82万元、灾害防治及应急管理支出16.20万元、其他支出8.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出682.76万元，占35.4%；日常公用支出83.01万元，占4.3%；项目支出1160.97万元，占60.3%。
结转下年0.00万元。
（四）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1926.73万元。收入包括：一般公共预算1918.73万元、政府性基金8.00万元；支出包括：一般公共服务支出1079.00万元、国防支出1.60万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出173.71万元、社会保障和就业支出85.33万元、卫生健康支出49.93万元、城乡社区支出124.84万元、农林水支出244.03万元、自然资源海洋气象等支出77.28万元、住房保障支出56.82万元、灾害防治及应急管理支出16.20万元、其他支出8.00万元。
（五）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算拨款1918.73万元，比上年执行数减少68.43万元，下降3.44%，主要是结转资金减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1079.00万元，占56.2%；国防（类）支出1.60万元，占0.1%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出173.71万元，占9.1%；社会保障和就业（类）支出85.33万元，占4.4%；卫生健康（类）支出49.93万元，占2.6%；城乡社区（类）支出124.84万元，占6.5%；农林水（类）支出244.03万元，占12.7%；自然资源海洋气象等（类）支出77.28万元，占、4.0%；住房保障（类）支出56.82万元，占3.0%；灾害防治及应急管理（类）支出16.20万元，占0.8%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）543.24万元，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）58.59万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公费等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）427.17万元，主要用于单位人员奖金、津补贴、办公费、企业税收返还等。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）50万元，主要用于民族乡发展，建设马村红色老宅。
（5）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1.6万元，主要用于征兵经费。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）173.71万元，主要用于黄岭上村樱花岛建设支出。
（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）6万元，主要用于社会工作站支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.95万元，主要用于单位职工养老保险支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.48万元，主要用于单位职工职业年金支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.8万元，主要用于退休人员支出。
（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.1万元，主要用于残疾人困难慰问支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.83万元，主要用于行政人员医疗费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.06万元，主要用于事业人员医疗费支出。
（15）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）1.04万元，主要用于肇事肇祸精神病人医疗费支出。
（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）49.83万元，主要用于环境卫生整治和公厕保洁支出。
（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）75.01万元，主要用于马村美丽宜居示范村和群众性文明创建等支出。
（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）36.8万元，主要用于农业生产救灾支出、报账员补贴支出和垃圾分类支出。
（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）5.56万元，主要用于山塘水库运行经费支出和农业水价支出。
（20）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）200万元，主要用于少数民族发展资金支出。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1.67万元，主要用于村级便民服务中心专项管理经费支出。
（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）77.28万元，主要用于建设用地复垦项和垦造耕地目支出。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.82万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。
（24）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）16.2万元，主要用于应急管理工作经费支出。
（六）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出765.77万元，其中：
人员经费682.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费83.01万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
丽水市莲都区丽新畲族乡2023年政府性基金预算拨款8万元，比2022年执行数增加8万元，增长100%，主要是去年没安排政府性基金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他（类）支出8万元，占100%；。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8万元，主要用于社工服务站建设支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于莲都区丽新畲族乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
莲都区丽新畲族乡人民政府2023年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数减少1万元，下降11.11%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是没有因公出国计划。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数下降11.11%。减少的主要原因是严格控制招待费支出。主要用于接待公务人员工作调研等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要原因是严格控制预算，不超过上年预算数。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是不安排购置车辆；公务用车运行维护费支出6.00万元，与上年预算数持平，主要原因是严格控制预算，不超过上年预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年莲都区丽新畲族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算83.01万元，比上年预算增加8.61万元，增长11.57%，主要是其他商品和服务支出和工会经费等增加。
2.政府采购情况。
2023年莲都区丽新畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，莲都区丽新畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年莲都区丽新畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1152.97万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴等。。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于事业人员工资、津补贴、办公费等。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于单位人员奖金、津补贴、办公费、企业税收返还等。
15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于民族乡发展，建设马村红色老宅。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项） ，指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于征兵经费。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于科技特派员支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于黄岭上村樱花岛建设支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于社会工作站支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于单位职工养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于单位职工职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于退休人员支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于残疾人困难慰问支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于行政人员医疗费支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于事业人员医疗费支出。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于肇事肇祸精神病人医疗费支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于环境卫生整治和公厕保洁支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于马村美丽宜居示范村和群众性文明创建等支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于农业生产救灾支出、报账员补贴支出和垃圾分类支出。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于山塘水库运行经费支出和农业水价支出。
31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于少数民族发展资金支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于村级便民服务中心专项管理经费支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于建设用地复垦项和垦造耕地目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于单位职工单位部分公积金支出。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指财政经费来源渠道和支出渠道，主要用于应急管理工作经费支出。
2023年丽新畲族乡部门预算公开报表.xls