丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年部门预算

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

莲都区残疾人联合会(以下简称区残联)是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的人民团体，业务上接受区政府有关部门对口指导。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.指导乡镇（街道）残联的业务工作。

10.承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：残联本级预算、下属莲都区残疾人劳动就业服务所单位预算。

二、2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收支总预算2856.82万元。

（二）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收入预算情况说明

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年收入预算2856.82万元，比上年执行数减少640.11万元，下降18.3%，主要是残疾人服务能力提升工程财政专项激励资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入2737.32万元（上年结转8.06万元），占95.8%；政府性基金收入119.50万元（上年结转0.00万元），占4.2%。
　　（三）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年支出预算情况说明
　　丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年支出预算2856.82万元，比上年执行数减少593.6万元，下降17.2%，主要是残疾人服务能力提升工程财政专项激励资金减少。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出2674.14万元、卫生健康支出33.13万元、住房保障支出30.05万元、其他支出119.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出419.25万元，占14.7%；日常公用支出42.82万元，占1.5%；项目支出2394.75万元，占83.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年财政拨款收支总预算2856.82万元。收入包括：一般公共预算2737.32万元、政府性基金119.50万元；支出包括：社会保障和就业支出2674.14万元、卫生健康支出33.13万元、住房保障支出30.05万元、其他支出119.50万元。

（五）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算拨款2737.32万元，比上年执行数减少552.01万元，下降16.78%，主要是残疾人服务能力提升工程财政专项激励资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2674.14万元，占97.7%；卫生健康（类）支出33.13万元，占1.2%；住房保障（类）支出30.05万元，占1.1%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务29.68万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.84万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务9.66万元，主要用于退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务254.1万元，主要用于单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务27.91万元，主要用于残疾人康复方面支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）事务796.32万元，主要用于残疾人就业方面支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务18万元，主要用于残疾人体育方面支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务1183.64万元，主要反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）事务28万元，主要用于为残疾人代缴城乡居民基本养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）事务312万元，主要用于为残疾人代缴缴纳其他社会保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务28.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务4.66万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务30.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算基本支出462.07万元，其中：

人员经费419.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.82万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年政府性基金预算拨款119.50万元，比2022年执行数减少28.85万元，下降19.45%，主要是省级补助政府性基金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出119.50万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）119.50万元，主要用于残疾人康复及残疾人无障碍改造。

（八）国有资本经营预算

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）2023年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是2023年没有出国计划。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务交流接待费等支出。持平的主要原因是预计接待人次与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算35.54万元，比上年预算增加6.11万元，增加20.76%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）各单位政府采购预算总额124.04万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.04万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市莲都区残疾人联合会（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2275.25万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行以务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。