一、 莲都区碧湖镇人民政府概况
碧湖镇人民政府位于莲都区西南部，距市区20公里，史称“西乡”，是国家级生态镇、全国重点镇、省文化强镇、省历史文化名镇、省“小城镇综合改革试点镇”、莲都区唯一的市级小城市培育试点镇，2019年创成省级小城镇综合整治样板镇。1993年，原新合乡、石牛乡、平原乡、联合乡撤销并入碧湖镇。2012年底，撤销高溪乡并入碧湖镇，现镇域总面积219.57平方公里，辖43个行政村，一个社区，户籍人口6.2万人，常住人口 约8万人，是莲都区第一大镇。
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2. 加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，狠抓四风建设，实现政府效能新提升，并强化人大监督力度，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会、居民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
3.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，并构筑发展平台，加速转型升级，推动生态经济发展进入新阶段。农业方面牢牢抓住国家级农业综合开发现代园建设契机，扎实推进农业“两区”建设提升生态农业竞争力；工业方面我镇按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，提升城市品质，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，大力发展民生事业，增加惠民措施，增强民众幸福指数。
6.负责本镇社会治安综合治理，协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权力和其他权利。
7.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
8.完成上级交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，碧湖镇人民政府预算仅指本级预算。
二、碧湖镇人民政府2021年部门预算安排情况说
（一）关于碧湖镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，碧湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。碧湖镇人民政府2021年收支总预算6203.61万元。
（二）关于碧湖镇人民政府2021年收入预算情况说明
碧湖镇人民政府2021年收入预算6203.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6203.61万元，占100%。
（三）关于碧湖镇人民政府2021年支出预算情况说明
碧湖镇人民政府2021年支出预算6203.61万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4698.76万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出66.99万元、社会保障和就业支出544.61万元、卫生健康支出253.59万元、节能环保支出273.39万元、农林水支出4.8万元、住房保障支出353.47万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3397.71万元，占54.8%；日常公用支出419.29万元，占6.7%；项目支出2386.61万元，占38.5%。
结转下年0万元。
（四）关于碧湖镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
碧湖镇人民政府2021年财政拨款收支总预算6203.61万元。收入包括：一般公共预算6203.61万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出4698.76万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出66.99万元、社会保障和就业支出544.61万元、卫生健康支出253.59万元、节能环保支出273.39万元、农林水支出4.8万元、住房保障支出353.47万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
（五）关于碧湖镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
碧湖镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款6203.61万元，比上年执行数减少5820.23万元，主要是项目拨款减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出4698.76万元，占75.7%；科学技术（类）支出2万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.99万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出544.61万元，占8.8%；卫生健康（类）支出253.59万元，占4.1%；节能环保（类）支出273.39万元，占4.4%；农林水（类）支出4.8万元，占0.07%；住房保障（类）支出353.47万元，占5.7%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3472.38万元，主要用于工资发放、日常公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）8万元，主要用于乡镇消防用车养护经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1211.38万元，主要用于工资发放、日常公用经费。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）3万元，主要用于乡镇财政业务经费。
（5） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4万元，主要用于群众团体工作业务支出。
（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2万元，主要用于乡镇科协经费。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）66.99万元，主要用于文化体育类活动开支。
（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3万元，主要用于乡镇民政事务工作经费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.01万元，主要用于在编人员缴纳养老保险费用。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.50万元，主要用于在编人员缴纳职业年金费用。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）216.60万元，主要用于退休人员活动经费、综合生活费、高龄补贴等。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）56.50万元，主要用于对遗属、精简人员的补助。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）132.14万元，主要用于行政人员单位医疗保险费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121.45万元，主要用于事业人员单位医疗保险费支出。
（15）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）273.39万元，主要用于碧湖污水处理厂运维经费。
（16）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）4.8万元，主要用于碧湖灌区通济堰闸门巡管人员补贴。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）353.47万元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。
（18）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）6万元，主要用于乡镇（街道）综合应急救援队伍补助经费。
（六）关于碧湖镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
碧湖镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3817.00万元，其中：
人员经费3397.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费419.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于碧湖镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明
碧湖镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于碧湖镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
碧湖镇人民政府2021年“三公”经费预算数为51万元，比上年执行数增加15万元，增长41.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2020年本部门无出国出境事宜。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长下降20%。主要用于正常公务接待及“双招双引”接待等支出。减少的主要原因是本部门严格控制招待数，减少额外的接待工作。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算39万元，比上年执行数增长85.7%。其中，公务用车购置支出21万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是购置公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年碧湖镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算419.29万元，比上年预算减少25.31万元，下降 5.7%，主要是人员经费减少。
2.政府采购情况
2021年碧湖镇人民政府政府采购预算总额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，碧湖镇人民政府共有车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年碧湖镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2386.61万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重大会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年莲都区部门预算财政拨款重点项目支出预算表（表10）.xlsx