丽水市审计局：
丽审数调报〔2019〕13号报告已收悉。2019年市审计组对我区基本公共卫生服务政策落实情况进行了专项审计调查。审计组工作认真负责，查找问题深入细致，审计意见中肯、宝贵，对我区进一步完善工作机制、加强监管、提升基层公共卫生和医疗服务都有着积极的促进作用。对此，我区深表感谢！对于审计报告中提到的问题，我区高度重视，多次专题研究部署整改工作，制定整改工作方案、列明责任分解表、倒排整改时间表，明确专人牵头负责，确保整改工作落实到位；多次召集相关责任人召开专题部署会，要求各责任人切实采取有效措施，把握时间进度，落实整改举措。对相关单位的审计整改情况开展了自查。现将整改落实情况报告如下：
一、基本公共卫生服务项目实施情况
莲都区共有5家社区卫生服务中心、3家乡镇中心卫生院、14家乡镇卫生院、92个村卫生室，负责辖区14个乡镇（街道）41.9万人口的基本公共卫生服务。莲都区共有专（兼）职公共卫生管理员14名，家庭医生签约服务团队111个。
二、审计发现的问题及整改落实情况
（一）基本公共卫生服务存在的问题
1.0-6岁儿童健康管理服务规范方面
（1）对4-6周岁散居儿童健康管理未跟踪
整改落实情况：从2020年开始，幼儿园在园儿童体检结果录入妇幼信息系统中，未上幼儿园的散居儿童健康管理，由户籍所在地的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）通知儿童家长，到乡镇卫生院（社区卫生服务中心）完成每年一次的健康体检服务。
（2）高危儿童健康管理不够到位
整改落实情况：已布置莲都区乡镇卫生院（社区卫生服务中心），对辖区已满2周岁的高危儿及时进行结案处理，按要求规范开展高危儿健康管理。
（3）儿童健康管理数据不实
整改落实情况：已落实乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按基本公共卫生“0-6岁儿童健康管理服务规范”要求，为辖区儿童提供健康管理服务，同时认真做好服务记录，确保数据真实性。莲都区妇幼健康服务中心加强工作督导和质量控制，每季度质量控制结果纳入绩效考核成绩。
2.孕产妇健康管理服务规范方面
（1）流动孕产妇过程性管理较为薄弱
整改落实情况：丽水市妇幼保健院开发了丽水市妇幼保健信息系统，目前已全市推广使用，可以将辖区内的孕产妇信息录入该系统，同时妇幼信息系统与融达公卫系统的信息能做到随时数据互联互通，从而解决信息未录入系统的问题。外出浙江省的本地孕产妇，基层妇幼人员通过下村摸底等手段尽量知悉，掌握登记在册，基层卫生院妇幼人员与孕产妇通过微信或者电话联系，通过照片、彩信的方式将外地检查情况反馈给当地的基层妇幼人员，进行信息系统录入。如果孕产妇在浙江省内丽水市外流动，则通过浙江省妇幼卫生信息异地交换系统进行信息交换管理。外地户籍孕产妇未纳入常住地统计管理，我市外地户籍孕产妇作为流动孕产妇进行单独管理，接下去将继续加强流动孕产妇的管理，并及时在妇幼信息系统上增设流动孕产妇管理的识别功能，加强基层管理，提高服务的规范性和基层的服务能力。
（2）妇幼异地体检信息录入不及时
整改落实情况：丽水市内进一步开放录入权限，执行“谁体检谁录入”的原则，加强妇幼信息系统的录入。丽水市外的则由基层妇幼人员及时追踪孕产妇和儿童的体检情况进行信息系统录入。
（3）本地孕产妇凭票享受非辖区免费检查不便民
整改落实情况：针对这个情况，我们充分利用信息化平台，努力促成孕产妇可以不用到户籍所在地的基层医疗机构领取免费券，凭借户口本、身份证就能在各个服务点进行免费检查，由检查机构统一提供检查的孕产妇名单同基层医疗机构进行费用结算。
（4）常住非户籍孕产妇未享受本地户籍同等服务待遇
整改落实情况：进一步预算常住的流动孕产妇的健康管理经费，常住非户籍孕产妇只要能提供常住的证明，享有与户籍孕产妇同等的基本公共卫生服务内容。
（5）孕产妇心理指导不到位
整改落实情况：根据《浙江省基本公共卫生服务规范》“孕产妇健康管理服务规范”中对孕产妇心理保健健康管理服务要求，市妇保院已将心理保健列入必检流程，并做好对基层医疗卫生机构的心理保健业务培训和指导。
（6）特殊对象孕产妇未规范管理
整改落实情况：督促基层妇幼人员加强孕产妇摸底管理，同时联合民政、残联等部门加强对特殊人群（智力障碍、未婚、计划外生育、残疾）的管理，部门之间加强信息互通，尽量使特殊人群不漏管。
3.严重精神障碍患者管理服务规范方面
整改落实情况：对于多部门协作帮扶机制不健全问题，莲都区各乡镇街道均已成立关爱帮扶小组，各乡镇街道建立严重精神障碍患者关爱帮扶小组工作每季度会商机制，并列入对乡镇街道健康莲都考核。
4.关于慢病随访管理不到位问题的整改措施
城区职工老年人慢病随访管理较为薄弱，2018年老年人健康管理率58.66%未达67%以上要求；慢病随访管理记录不实，电话抽查10名高血压患者，岩泉有1例随访情况与系统记录不符问题。
整改落实情况：①各基层医疗机构主动承担市直医院体检结果的反馈，最大程度掌握该部分对象健康状况，提供健康指导；②上门提供物理体检，采集相关信息，复印相关检查结果，提供健康指导，并及时录入信息系统，2019年健康管理率60.89%，较2018年有一定的提升；③加大健康宣传力度，营造健康单位等健康支持性环境建设氛围，提高居民主动参与健康管理的意识。④提高业务培训力度，通过线上、线下多形式多途径开展针对性培训，利用技能比武等方式提高基层工作人员业务能力，推进慢病随访管理质量。⑤加强区级质量控制管理力度，每季度开展现场指导与质量评估，及时通报结果，并将其纳入日常工作考评及基层单位绩效评估内。
5.关于预防接种服务、管理不完善问题的整改措施
（1）疫苗库存账不符问题
整改落实情况：紫金街道社区卫生服务中心预防接种门诊HPV疫苗盘亏1支，受种者接种后未及时录入结算问题。经调查为受种对象医保卡忘带挂账情况，已明确要求所有预防接种门诊疫苗接种必须实时结算，不得挂账，必须苗账相符。
（2）疫苗储存管理不规范问题
整改落实情况：紫金街道社区卫生服务中心犬伤门诊冰箱未放置无线温度监测器问题。经调查该预防接种门诊因新增冷链设备后无线温度监测器未及时给予增补，但存放疫苗的冰箱有放置水银温度计,并按要求一天两次常规测温。根据《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》对疫苗储存温度测温记录，冰箱中必须有水银温度计，自动温度监测系统未作必须要求。2020年莲都区疾控中心将为新增设冷链设备全部配备自动冷链温控预警装置。紫金街道社区卫生服务中心接种台小冰箱未放置温度计问题，经核实为当日接种结束后清点疫苗时为避免敲碎温度计临时取出放置在外面，已整改。紫金街道社区卫生服务中心购买1台非医用冰箱问题，经核实为疫苗冷链设备不足时临时采购的设备，2019年全区各预防接种门诊已经重新上报了冷链需求，财政专项经费到位后2020年将及时进行采购，按需调配到位。
（3）疫苗接种不规范问题
整改落实情况：紫金街道社区卫生服务中心接种门诊预检职责由登记窗口医生兼任，城区大的预防接种门诊登记窗口不能较好履行预检职职责问题。城区各预防接种门诊接种量大、工作负荷高，人流量高峰时候，接种单位因人员紧张会出现整合工作流程情况。疫情期间恢复预防接种后，各社区卫生服务中心预防接种门诊已按要求将预检和登记环节分开。莲都区将加强督查管理力度，要求预防接种单位合理调整人员或接种日开放频次，保证预防接种工作整个流程规范、有效运行。预防接种的“一验证”环节是国家2019年新增的操作环节，发现个别单位在“一验证”环节存在问题后，莲都区疾控中心第一时间组织人员对辖区预防接种门诊进行全面督查，同时对存在问题进行全区通报，落实整改，后续将定期进行督导，并将“三查七对一验证”工作纳入预防接种人员的绩效考核当中。
（4）市区犬伤门诊不便民
整改落实情况：为方便群众，提高复杂犬伤处理能力，莲都区正在积极推进综合性医疗机构建设犬伤门诊事宜，目前丽水市中心医院已向莲都区卫健局提出了“关于建立犬伤门诊”的申请，莲都区疾控中心已完成犬伤门诊设置的布局指导，同时积极落实规范化犬伤门诊（白云街道社区卫生服务中心）安排值班医生和值班室，负责夜间接诊。
6.肺结核患者健康管理服务不到位问题
（1）结核病患者密切接触者筛查不到位
抽查发现，市区结核病患者的密切接触者筛查对象基本为患者家人，大部分仅筛查了1位家属。抽查发现2017年至2018年紫金街道9名结核病涂阳患者的家人密切接触者未进行筛查。原因分析：紫金街道9名结核病涂阳患者中4名结核病涂阳患者独居，无密切接触者；2名密接拒绝筛查，1名密接已筛查但结果漏登，1名涂阳患者因电话号码有误联系不上，多次入户随访未找到人，无法判定密切接触者。
整改落实情况：针对发现的问题，通过采取以下措施规范筛查结核病涂阳患者的密切接触者：①对结核病涂阳患者进行结核病流行病学调查，确定密切接触者，并对肺结核疑似者转诊到定点医院进行筛查，提高肺结核疑似病人筛查率，并及时登记工作台账并在1周内追踪到位，同时做好结核病防治知识宣教。②对于无法及时联系到的病人，通过公共卫生信息系统、结核病定点门诊、村（社区）网格员等多途径查找；③对于拒绝筛查的密切接触者进行宣传教育，确保密接者及时转诊到位。④为进一步落实学校结核病防控工作，有效防范学校结核病的传播流行，保障广大师生身体健康和生命安全，结合我区实际，制定学校结核病联防联控工作机制。
（2）疑似肺结核病人追踪不到位
紫金街道2017年有2个疑似肺结核病人联系不上追踪不到位。太平乡2018年有1 人疑似肺结核病人拒绝随访。原因分析：2017年紫金街道2个疑似病人中，其中1人因电话一直处于关机状态无法联系到本人，另一人已到中医院结核门诊就诊被确诊肺结核并入户随访规范管理。太平乡1例疑似患者已被确诊为病人，2018.11.1-11.12日住院治疗，出院后告知现住址为云和，转云和疾控中心管理，云和医生入户随访时未找到患者，太平卫生院结防医生多次电话联系患者本人及家属并上门都未找到此人。
整改落实情况：①加强对基层医疗机构肺结核病人管理监督检查。区疾控中心不定期组织对辖区内医疗机构开展监督检查，准确掌握疑似肺结核病人动态情况，是否及时追踪转诊。②加强对基层医疗机构业务培训。区疾控中心及时组织基层医疗机构防痨人员业务培训，提高结核病人管理水平。③加强与周边县（市）疾控中心联系。
（3）疑似患者转诊不到位
紫金街道2018年有3位疑似患者未按转诊要求去中医院拍片、检查、痰检确诊。原因分析：紫金街道以上3位疑似患者未按转诊要求去定点医院筛查的主要原因是对肺结核这一疾病相关知识缺乏了解，未引起重视，推脱没有时间去筛查。
整改落实情况：①加强结核病防制知识宣传教育。通过微信公众号、户外LED显示屏、宣传折页等多种形式对公众进行宣传教育，提高公众对结核病知识的知晓率。②加强疑似转诊患者跟踪随访。确保疑似患者1周内进行随访，跟踪是否及时到医院就诊。③加强与疑似患者、家属的沟通联系。积极动员疑似患者到医院进行筛查，做到应查必查，尽量不漏人。
（4）病人随访管理不到位
紫金街道2017年患者中失访1例，停药6例， 2018年发现患者中2例拒绝医生上门随访， 1例停药。通过电话抽查10例患者，其中有7例存在随访情况不真实的情况（水阁4例，紫金3例）。原因分析：紫金街道2017年停药的6例患者经核实，当时已完成服药疗程，医嘱停止服药，治疗结果登记有误。拒绝上门随访的2例患者因怕被人知晓其患此病，抵触上门随访，已签字拒绝随访。2018年1例停药，前期3个月一直规律用药，后因药物不良反应大，身体不耐受自行停药，多次劝导无效。
整改落实情况：针对失访、拒绝上门随访、自行停药及随访不真实情况，从以下几个方面加以整改：①加强与患者及患者家属沟通交流，告知患者医疗机构做好信息保密工作，防止信息外漏，提高治疗依从性。②落实专人负责肺结核患者管理，定期参加上级部门组织的业务培训，提升业务能力，按规范要求开展肺结核患者管理工作。③加强对基层医疗机构的督导检查和不定期开展肺结核病人管理抽查。
7.免费提供避孕药具服务管理不到位
整改落实情况：市妇幼保健院按《关于印发免费提供避孕药具项目绩效考核指标体系的通知》（国卫办妇幼函〔2018〕号）的要求，制定“丽水市免费提供避孕药具实施方案“，并做好公布和宣传工作。莲都区将通过健康莲都微信公众号公布免费提供避孕药具实施方案。
8.中医药健康管理服务不到位问题
整改落实情况：加强基层医疗机构65岁以上老年人、0-36月儿童中医药健康管理服务技术规范的培训，丽水市中医院莲都区分院成立专家指导团队，每季度开展业务指导和质控检查，要求医疗机构将服务记录及时、完整录入健康档案，将重点人群中医药健康管理工作完成情况与基层医疗机构绩效评价挂钩。
（二）公共卫生体系建设存在的问题
1.基本公共卫生服务能力有待提升
（1）基层医疗卫生机构服务能力与工作要求难匹配。设备配备不足、人才队伍结构不够合理、医护人员配备不足。
整改落实情况：一是数量补充。通过公开招聘、人才引进和定向培养等多种方式大力招才引才，加快补充医疗卫生机构“新鲜血液”，调整人才队伍结构，逐步提高本科医学生比例，提升整体人才队伍素质。
二是素质提升。坚持学用结合的原则，利用市级优质师资，以我区基层卫生培训中心为培训主阵地，分类别对基层全科医生、公共卫生医生、妇幼医生进行针对性的培训。开展区级层面素质提升工作的同时，积极选派人员参加省市级素质提升培训，提升基层卫生队伍服务能力。
三是重点培养。充分利用“双下沉、两提升”、医联体等政策，加强基层医疗单位与市直各医院的结对帮扶关系，强化重点专科和学科带头人培养。
（2）村卫生室队伍老化
整改落实情况：针对目前乡村医生老化问题，莲都区结合实际，购置4辆巡回诊疗车打造乡村“流动医院”。通过开展流动医院巡回诊疗服务，把医务人员、常用药品、诊疗设备、医保结算设备、远程医疗等通过“巡回诊疗车”送下乡，打通偏远山区群众看病就医的“最后一公里”。第一批2辆流动医院已于2019年5月启动巡回诊疗服务，第二批2辆流动医院巡回车计划2020年7月份启用，4辆巡回车均启用后，实现所有乡镇（街道）无卫生室的偏远山区常住人口100人以上的村巡回诊疗服务全覆盖。同时加强在职乡村医生专业知识培训，辖区卫生院定期召开线上线下乡村医生培训会，对乡村医生开展有针对性地指导，包括常见病诊治、医疗文书书写、慢病管理、基本药物合理使用等，提高村卫生室人员综合医疗服务水平。
（三）财政经费保障及资金分配管理使用情况
1.莲都区签约医生经费部分没有保障问题
整改落实情况：参加职工医保的居民签约，相应按每人40元标准从医保基金支付的经费没有保障。通过莲都区政府积极沟通对接，职工医保每人40元的补助经费从2020年开始市医保承担。
2、基层医疗卫生机构财务管理不合规
基层卫生院收入未入账问题
整改落实情况：莲都区卫健局党委高度重视，迅速组织人员调查核实，确保有关问题依纪依规处理到位。①责令违规问题整改到位。②责令相关人员作出深刻检查③对相关人员实施诫勉谈话。④对相关人员进行通报批评。今后将建立健全基层医疗卫生机构内部管理制度，加大内部审计监督力度、加强基层单位财务监管。
丽水市莲都区卫生健康局
2020年11月20日