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政府信息公开年报
莲都区人大办公室2019年部门预算
索引号: 331102000000/2019-28078      发布机构: 莲都区人民政府办公室      发布时间: 2019-04-08 09:40:58
索引号 331102000000/2019-28078 发布机构 莲都区人民政府办公室 文号
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成文日期 2019-04-08 公开方式 主动公开

莲都区人大办公室2019年部门预算

 

一、丽水市莲都区人大办公室概况 

主要职能 

(一)具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况,向上级人大、区委和区人大常委会报告,并向有关方面提出意见和建议。

(二)负责规范性文件的备案审查工作,对本区出台的规范性文件同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究,并向区人大常委会提出报告。

(三)加强同区政府及其所属部门和区法院、检察院的联系,为常委会对“一府两院”工作进行督促检查当好参谋。

(四)对涉及本区的重大事项进行调查研究,向区人大常委会报告。

(五)联系在本区的全国和省、市人大代表以及区人大代表,根据区人大常委会部署,具体组织代表活动,进行视察调查和评议行政执法部门的工作。

(六)根据上级人大和区人大常委会的部署,组织做好区人大代表的选举工作,了解掌握指导各乡镇换届选举工作;筹备区人民代表大会会议。

(七)承办区人大常委会会议、主任会议的会务工作,为人大代表履行职责服务,办理区人大常委会机关的日常工作。

(八)做好区人大常委会任免干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。

(九)负责区人大代表及常委会委员提出来的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。

(十)受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见,处理人大代表和人民群众的来信来访。

(十一)加强同上级人大的联系,指导乡镇人大工作。

(十二)组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规(草案)征求意见的工作,并依据基层实际提出相关意见。

(十三)承办上级人大、区委和区人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。

部门预算单位构成 

内设机构为:1个办公室,下设综合科、秘书科、信访科、备案审查科;7个工委:法制工作委员会、代表工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、民族宗教华侨工作委员会;3个专门委员会:法制(监察和司法)委员会 、财经委员会、社会建设委员会。

人员编制:区人大常委会主任、副主任和专职常委编制单列;区人大机关行政编制 10名,其中:副科级领导办公室副主任 5名;股级职数 5名。后勤服务人员编制 1名。

实有人员:不占编常委23人(其中退二线原常委会副主任1人)、不是常委的各委员会副主任委员3人,副科办公室副主任1人,股级3人,科员3人,后勤服务人员1人,纪检组3人,合计37人。退休人员30人。

    二、区人大办公室2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于区人大办公室2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12740833.17元、政府性基金预算收入0、专户资金收入0、事业收入(不含专户资金)0、事业单位经营收入0、其他收入0、上级补助收入0、附属单位上缴收入0、用事业基金弥补收支差额0、上年结转0;支出包括:一般公共服务支出10133484.93元、国防支出0、公共安全支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0、社会保障和就业支出1326776.76元、卫生健康支出692625.72元、节能环保支出0、城乡社区支出0、农林水支出0、交通运输支出0、资源勘探信息等支出0、商业服务业等支出0、金融支出0、援助其他地区支出0、自然资源海洋气象等支出0、住房保障支出587945.76元、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出0、其他支出0、债务付息支出0、债务发行费用支出0。区人大办公室2019年收支总预算12740833.17元。

(二)关于区人大办公室2019年收入预算情况说明

区人大办公室2019年收入预算12740833.17元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入12740833.17元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于区人大办公室2019年支出预算情况说明
    区人大办公室2019年支出预算12740833.17元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10133484.93元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1326776.76元、卫生健康支出692625.72元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出587945.76元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8050457.93元,占63.19%;日常公用支出1290375.24元,占10.13%;项目支出3400000元,占26.68%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于区人大办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大办公室2019年财政拨款收支总预算12740833.17元。收入包括:一般公共预算12740833.17元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出10133484.93元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1326766.76万元、卫生健康支出692625.72元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出587945.76元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于区人大办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大办公室2019年一般公共预算当年拨款12740833.17元,比2018年执行数12631989.08元增加108844.09元,增长0.86%,主要是人员增加及正常的薪资增长等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出10133484.93元,占79.54%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1326776.76元,占10.41%;卫生健康(类)支出692625.72元,占5.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出587945.76元,占4.61%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)6733484.93元,主要用于人员类支出6733484.93元;一般行政管理(项)250000元;人大会议(项)1130000元;人大监督(项)320000元;人大代表履职能力提升(项)500000元;代表工作(项)1200000元等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)645083.40元,主要用于养老保险缴费支出;机关事业单位年金缴费支出(项)258033.36元,主要用于年金缴费支出;其他行政事业单位离退休支出(项)423660元,主要用于退休干部的其他支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)692625.72元,主要用于基本医疗缴费等。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)587945.76元,主要用于公积金及公积金月补贴等支出。

    (六)关于区人大办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办公室2019年一般公共预算基本支出9340833.17元,其中:

人员经费8050457.93元,主要包括:基本工资1325268元、津贴补贴1685880元、奖金1395000元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费645083.40元、职业年金缴费258033.36元、职工基本医疗保险缴费692625.72元、其他社会保障缴费83860.84元、住房公积金587945.76元、医疗费42000元、其他工资福利支出937200.85元、离休费0、退休费354000元、退职(役)费0、抚恤金0、生活补助43560元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、其他对个人和家庭的补助0。

公用经费1290375.24元,主要包括:办公费139500元、印刷费23250元、咨询费0、手续费0、水费23250元、电费93000元、邮电费23250元、物业管理费0、差旅费93000元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费92462.96元、公务接待费0、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费71948.34、福利费302179.94、公务用车运行维护费0、其他交通费用301884元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0。

(七)关于区人大办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

    区人大办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区人大办公室2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大办公室2019 年“三公”经费预算数为15万元,比2018年执行数38.38万元减少23.38万元,下降60.92%具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数259000元下降100%。因公出国境费用一般不预先安排,根据实际工作需要安排因公出国考察学习任务后再安排。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15万元,比上年执行数12.48万元增长2.52万元,增长20.19%。主要用于接待上级领导来莲工作检查指导调研等、全国各地来莲考察学习调研等客人支出。增加的主要原因是近年来丽水知名度提升,来丽来莲的客人人数、批次显著增长,需要相应增加招待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0无变化。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019区人大办公室本级的机关运行经费财政拨款预算129.04万元,比2018年预算122.82增加6.22万元,增长5.06%,主要是人员增加等正常增长

2.政府采购情况

2019区人大办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。今年根据财政统一政策,政府采购资金根据工作实际需要,经财政局审批后安排相应经费。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区人大办公室共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019区人大办公室专项公用类和发展建设类项目全部实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款340万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指…
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