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政府信息公开年报
莲都区总工会2019年部门预算
索引号: 331102000000/2019-28086      发布机构: 莲都区总工会      发布时间: 2019-04-08 11:21:22
索引号 331102000000/2019-28086 发布机构 莲都区总工会 文号
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成文日期 2019-04-08 公开方式 主动公开

一、莲都区总工会概况

(一)主要职能

1、根据党的中心任务,指导全区各级工会组织依照《工会法》和《工会章程》和区工会代表大会的决定等履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,开展工会各项工作。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和需求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;接待处理职工来信来访;参与职工劳动争议的仲裁处理,依法维护职工合法权益。

3、领导区直属机关、企业、事业基层工会工作;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商,集体合同制度;协调劳动关系,维护职工劳动权益。

4、组织指导职工群众开展经济技术创新和技术协作活动,协助政府做好职工劳动保护,安全生产和社会保障工作,组织实施“送温暖工程”,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、加强职工思想政治教育,负责基层工会主席的培训。

6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作,加强工会资产管理。

7、受区政府委托承担区级劳动模范的评选、表彰和管理工作,做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。

8、按照《工会章程》和上级有关规定,配合区委做好产业工会、工委及基层工会领导干部的协管工作。

9、承办区委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,莲都区总工会(以下简称区总工会)部门预算包括:区本级预算、下属莲都区工人文化宫,下属莲都区职工业余学校单位预算。

    二、莲都区总工会2019年部门预算安排情况说明
  (一)莲都区总工会2019年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,莲都区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。莲都区总工会2019年收支总预算689.48万元。

(二)关于莲都区总工会2019年收入预算情况说明

莲都区总工会2019年收入预算689.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入229.27万元,占33.3%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入460.21万元,占66.75;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于莲都区总工会2019年支出预算情况说明
  莲都区总工会2019年支出预算689.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出457.06万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.85万元、卫生健康支出55.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出44.67万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出608.48万元,占88.3%;日常公用支出0万元,占0%;项目支出81万元,占11.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于莲都区在工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区总工会2019年财政拨款收支总预算229.27万元。收入包括:一般公共预算229.27万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出112.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出72.02万元、卫生健康支出33.47万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.52万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于莲都区总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲都区总工会2019年一般公共预算当年拨款229.27万元,比2018年执行数增加14.56万元,主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出112.26万元,占49.0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.02万元,占31.4%;卫生健康(类)支出33.47万元,占14.6%;节能环保(类)支出0万元,占XX%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出11.52万元,占5.0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)29.36万元,主要用于行政在职人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)0.45万元,主要用于公用经费。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)82.45万元,主要用于劳动竞赛经费、农村社区放电影经费、送温暖工程经费、遗属生活费等项目。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项)72.02万元,主要用于离退休人员各项经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗支出(项)33.47万元,主要用于行政人员和退休人员医疗保险费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.52万元,主要用于行政人员住房公积金。

    (六)关于莲都区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区总工会2019年一般公共预算基本支出148.27万元,其中:

人员经费130.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于莲都区总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

    莲都区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于莲都区总工会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莲都区总工会2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平。

具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年莲都区总工会行政单位及下属两家事业单位运行经费财政拨款预算0万元,与2018执行数持平。

2.政府采购情况

2019年莲都区总工会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,莲都区总工会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年莲都区总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款81万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的下属参公事业单位)的基本支出。

11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

12、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指用于事业运行经费。

13、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政人员住房公积金。

 

附件:2018年部门预算报表(公开)-区总工会
附件:
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