一、莲都区经济商务局概况
(一)主要职能
1.贯彻执行经济和信息化工作的法律和法规。拟订并组织实施工业和信息化领域行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全区经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进生态工业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园区等发展平台建设。
4.负责全区企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。配合落实清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用,扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。优化产业布局。协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息通信基础设施建设,推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化,培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、时尚等产业。
11.培育发展行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展中小企业梯度培育。优化企业发展环境,综合协调和指导服务中小企业发展。
13.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。
14.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿、电商)的安全生产管理工作。
15.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。提出全区农村加油站和成品油仓储行业发展规划的建议,负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡备案管理,协同有关部门建立配合协作机制。
16.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
17.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者备案管理。组织企业参与境内外展览活动,促进企业开拓国际市场。
18.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。承担我区相关产业的产品进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。
19.会同做好进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易救济和产业损害预警机制。指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
20.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。指导全区外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。
21.负责对外投资和对外经济合作工作。负责本区企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。协助处置境外经贸纠纷和突发事件。
22.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,莲都区经济商务局部门预算包括:区经商局本级预算和局下属莲都区散装水泥办公室单位预算。
二、莲都区经济商务局2019年部门预算安排情况说明
(一)关于莲都区经济商务局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,莲都区经济商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。莲都区经济商务局2019年收入总预算1660.28万元,支出总预算数1660.28万元。
(二)关于莲都区经济商务局2019年收入预算情况说明
莲都区经济商务局2019年收入预算1660.28万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1660.28万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0X万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
(三)关于莲都区经济商务局2019年支出预算情况说明 莲都区经济商务局2019年支出预算1660.28万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出934.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出563.97万元、卫生健康支出91.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1311.51万元,占79%;日常公用支出141.24万元,占8.5%;项目支出207.53万元,占12.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。
结转下年0万元。
(四)关于莲都区经济商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
莲都区经济商务局2019年财政拨款收入总预算1660.28万元。2019年财政拨款支出总预算1660.28万元。收入包括:一般公共预算1660.28万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出934.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出563.97万元、卫生健康支出91.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(各部门根据表02实际情况表述)。
(五)关于莲都区经济商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
莲都区经济商务局2019年一般公共预算当年拨款1660.28万元,比2018年执行数(3896.33万元)减少2236.05万元,主要是省级转移支付等企业兑现奖励资金,未列入年初预算数。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出934.37万元,占56.28%;社会保障和就业(类)支出563.97万元,占33.97%;卫生健康(类)支出91.33万元,占5.5%;住房保障(类)支出70.61万元,占4.25%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)645.82万元,主要用于经商局机关及下属参公事业单位人员支出、日常运转,国有企业幼教退休教师待遇增资等支出。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)83.74万元,主要用于经商局下属事业单位人员支出、日常运转等支出。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)179.80万元。主要用于安全生产及节能降耗工作经费:对全社会尤其是工业商贸企业开展节能宣传用品费用;组织开展安全生产活动月,媒体宣传、标语横幅悬挂等费用;组织循环经济、清洁生产等活动差旅费用、招待费用。行业管理行政执法工作经费:组织企业管理人员差旅费;开展工作经费;病媒生物防制费用;健康知识科普活动培训费;人武部工作人员换装; 批发零售业改造提升试点工作;开展促消费稳增长、成品油市场管理等专项经费;开展年度商贸业投资统计上报、社会消费品零售总额统计工作差旅费;内贸市场拓展费用;开展开拓浙菜国内国际市场工作浙菜调研培育工作、技能比赛培训经费;打造乡村特色餐饮街区工作经费;省级市场体系建设试点工作、生态县省级农产品流通项目建设、商贸流通企业运用电子商务工作印发有关文件资料费用、差旅费、培训费;应急救援物资储备资金用于储备水、面包饼干、手电筒、雨衣、雨靴、劳保手套等应急物资。会议费支出:浙洽会摊位费;开展2018年度商贸业投资统计上报、社会消费品零售总额统计工作会议费;开展打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品工作印发有关文件资料费、会议费、宣传资料和宣传品等费用。低小散企业整治工作经费支出。法律顾问费支出。电商办支出:省电子商务促进中心关于优化促进电子商务的函;对入驻丽水·莲都电子商务创业创新综合体的企业房租补助。宣传和培训专项:每年全省散装财和墙改宣传月赴各乡镇街道进行政策宣传,对专用车辆驾驶员进行上岗证安全教育培训资料费等,新墙材宣传月费用散装水泥宣传月相关支出,城区及农村农民建房预拌混凝土、新型墙材推广应用宣传支出。推广应用专项:每年省市散墙工作交流会议,散墙工作经验推广会议,散墙财务及统计会议,散墙年度、半年度工作总结会、各类执法工作会议、专用车辆驾驶员培训工作会等支出,区内农村农民建房推广使用预拌支出。
(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)25万元,主要用于2019内贸组织参加中国食品博览会、浙江厨师节2万元、丽水金秋购物节等各展会支出。2019年外贸组织企业参展广交会浙洽会,夏洽会、 华交会、义博会、 上海进博会等开支资金 ;招商引资工作接待费;委托会计事务所对企业申报促进对外贸易稳定增长资金项目的审核费用等支出
(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)269.29万元,主要用于离退休人员的支出,机关事业单位养老金、职业年业缴费支出。
(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)294.68万元,主要用于社会精减人员的生活补助支出。
(7)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)91.33万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(8)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.87万元,主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.61万元,主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)关于莲都区经济商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明
莲都区经济商务局2019年一般公共预算基本支出1452.75万元,其中:
人员经费1311.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述);
公用经费141.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。
(七)关于莲都区经济商务局2019年政府性基金预算支出情况说明
莲都区经济商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于莲都区经济商务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
莲都区经济商务局2019 年“三公”经费预算数为4.5万元,比2018年执行数3.3万元,增加1.2万元,增长26.7%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。当年无公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是前后年度均未发生相关费用。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.5万元,比上年执行数增长26.7%。主要用于接待招商引资工作接待费、散装墙改整改接待费支出等支出。增加的主要原因是公务接待费均在控制数内开支,支出金额小,基数低。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。主要原因是公车改革后已经没有公车,就没有相关费用。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年莲都区经济商务局本级等1家行政单位以及莲都区散装水泥办公室等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 129.73 万元。比2018年预算117.37万元增加12.36万元,增长10.5%,主要是物价上涨,日常公用经费逐年略增长。
2.政府采购情况
2019年莲都区经济商务局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,莲都区经济商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年莲都区经济商务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款207.53万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。