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莲都区交通运输局2019年部门预算
索引号: /2019-28090      发布机构: 莲都区交通运输局      发布时间: 2019-04-08 15:19:12

一、莲都区交通运输局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规,制定全区农村公路交通行业的发展战略,提出发展全区交通事业的政策措施,并监督执行。

2、组织编制全区农村公路建设发展规划,负责提出农村公路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

3、负责全区农村公路、水路工程交通建设市场监管;负责农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全区的农村公路、水路工程等交通基础设施及其配套项目建设的质量安全监管和合同监管。

4、负责全区农村公路的安全保障工作。 

5、指导交通行业科技开发,指导交通行业的职业技术教育;指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导精神文明建设和职工队伍建设。

6、配合指导做好区内交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

7、配合做好区内公路、水路交通运输行业的监管工作;按分工做好行政执法相关工作。

8、负责区交通战备日常工作,拟订全区交通战备工作的有关制度政策和措施;负责制定全区交通战备建设规划;负责拟订全区战时交通保障计划;指导编制重点线路、目标的战时保障方案;配合部队做好军事行动中的交通保障工作。

9、负责对外交往,开展交通运输经济技术合作与交流,协助、配合有关部门管理车站、码头的治安保卫工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互通互联、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,莲都区交通运输局部门预算包括:局本级预算、局下属事业单位莲都区公路管理局、下属事业单位莲都区交通工程质量监督站单位预算。

    二、莲都区交通运输局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于莲都区交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,莲都区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。莲都区交通运输局2019年收支总预算4662.44万元。

(二)关于莲都区交通运输局2019年收入预算情况说明

莲都区交通运输局2019年收入预算4662.44万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4662.44万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%

(三)关于莲都区交通运输局2019年支出预算情况说明

莲都区交通运输局2019年支出预算4662.44万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出211.47万元、卫生健康支出70.07万元、交通运输支出4290.34万元住房保障支出90.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1053.46万元,占22.6%;日常公用支出133.78万元,占2.9%;项目支出3475.2万元,占74.5%

结转下年0万元。

(四)关于莲都区交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区交通运输局2019年财政拨款收支总预算4662.44万元。收入包括:一般公共预算4662.44万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出211.47万元、卫生健康支出70.07万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出4290.34万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于莲都区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲都区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款4662.44万元,比2018年执行数减少375.58万元,减少主要原因是上级转移支付工程建设补助资金还没有收到,尚未纳入部门预算管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出211.47万元,占4.5%;卫生健康(类)支出70.07万元,占1.5%;交通运输(类)支出4290.34万元,占92.1%;住房保障(类)支出90.56万元,占1.9% 

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)318.72万元,主要用于局本级的基本支出以及行政事务管理。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)财政拨款3971.62万元,主要用于下属事业单位人员基本支出、交通建设、养护、行业管理等专项支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位单位离退休支出(项)47.37万元,主要用于局本级及下属单位离退休干部职工工资支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)74.31万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.73万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。 

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)60.06万元,主要用于局解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.69万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。  

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.38万元,主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.56万元,主要用于局本级及下属事业单位的公积金补助支出。

    (六)关于莲都区交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区交通运输局2019年一般公共预算基本支出1187.24万元,其中:

人员经费1053.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费133.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于莲都区交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

莲都区交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于莲都区交通运输局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莲都区交通运输局2019 “三公”经费预算数为18.5万元,2018年执行数增加7.6万元,增长69.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年没有安排因公出国计划,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。2018年也因没有安排因公出国,没有产生因公出国(境)费用,执行数为0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.5万元,比上年执行数增长490.9%主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。增加的主要原因是交通工程项目前期专家评审、交通建设工程项目增多,上级工程质量检查、安全管理等工作来人增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数增长22.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12万元,主要用于莲都区公路管理局的工程建设、路政管理、公路养护、农村公路抢修等所需的抢修、执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。预算增加的主要原因是莲都区公路管理局的路政管理、公路养护、农村公路抢修等所需的抢修、执法用车燃料费、维修费、保险费增加了支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019莲都区交通运输局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算64.09万元,比2018年预算增加16.60万元,增长35.0%,主要是物业管理费(门卫保安、卫生保洁人员)纳入部门预算管理,机构改革职能转变增加了部分办公经费下属单位均为公益类事业单位。

2.政府采购情况

2019莲都区交通运输局各单位政府采购预算总额291万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算291万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,莲都区交通运输局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019莲都区交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款531万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于局本级及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它交通运输支出(项):指除上述项目以外的其他用于交通运输事务方面的支出。

19、机关运行经费指局机关一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费。

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