索引号 | 331102000000/2019-28073 | 发布机构 | 区委宣传部 | 文号 | |||
组配分类 | |||||||
成文日期 | 2019-04-04 | 公开方式 | 主动公开 |
一、莲都区委宣传部概况
(一)主要职能
组织开展思想理论教育,积极向党员、干部和群众宣讲党的理论和路线、方针、政策;组织开展群众文化和社科知识普及活动,促进文化事业和产业发展,充实丰富群众文化生活;管好用好宣传文化阵地,组织开展对外宣传,加强互联网宣传和管理工作,营造良好的社会舆论氛围;组织开展群众性精神文明创建活动,培育社会文明新风尚;组织开展基层干部群众思想动态调查研究,提出对策建议;加强城乡基层宣传文化队伍建设,为推动社会主义文化大发展大繁荣提供坚强的组织保证和人才支持。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,莲都区委宣传部预算包括:区本级预算:委宣传部、区文明办(、区外宣办(网信办、新闻办)、区社科联、区下属事业单位文化创意产业办公室预算。
二、莲都区委宣传部2019年部门预算安排情况说明
(一)关于区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,莲都区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。莲都区委宣传部2019年收支总预算3430.41万元。
(二)关于区委宣传部2019年收入预算情况说明
莲都区委宣传部2019年收入预算3430.41万元,其中:一般公共预算拨款收入3430.41万元,占100%。
(三)关于区委宣传部2019年支出预算情况说明
莲都区委宣传部2019年支出预算3430.41万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出542.44万元、文化旅游体育与传媒支出2576.66万元、社会保障和就业支出147.54万元、卫生健康支出67.81万元、住房保障支出95.96万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出979.94万元,占28.57%;日常公用支出129.82万元,占3.8%,对个人和家庭的补助支出41.65万元,占1.2%;项目支出2279万元,占66.4%。
(四)关于区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委宣传部2019年财政拨款收支总预算3430.41万元。收入包括:一般公共预算3430.41万元;支出包括:一般公共服务支出542.44万元、文化旅游体育与传媒支出2576.66万元、社会保障和就业支出147.54万元、卫生健康支出67.81万元、住房保障支出95.96万元。
(五)关于区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款3430.41万元,比2018年执行数增加(减少)691.43万元,主要是增加了一个下属事业单位文化创意产业办公室的预算及农村文化礼堂等项目建设。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出542.44万元, 占15.8%;文化旅游体育与传媒支出2576.66万元, 占75.1%;社会保障和就业支出147.54万元, 占4.3%;卫生健康支出67.81万元, 占2%;住房保障支出95.96万元, 占2.8%.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务宣传事务542.44万元,主要用于在职人员工资和整个部门的日常运转,保障宣传工作支出。
(2) 文化旅游体育与传媒支出2576.66万元, 主要用于宣传文化事业项目支出。
(3)社会保障和就业行政事业单位离退休147.54万元,其中按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险金83.14万元,职业年金支出33.26万元。另外未归口管理的行政单位离退休支出31.15万元,主要用于区委宣传部离退休人员支出。
(4)医疗卫生医疗保障67.81万元,主要用于区委宣传部机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。
(5)住房保障支出95.96万元,主要按照国家政策为干部职工缴纳住房公积金支出。
(六)关于区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
区委宣传部2019年一般公共预算基本支出1151.41万元,其中:
人员经费1021.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费129.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明
区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于区委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区委宣传部2019 年“三公”经费预算数为13.5万元,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.5万元,比上年执行数增长(下降)0.5%,增长原因是工作需要增加了区下属事业单位文化创意产业办公室公务接待费0.5万元。主要用于接待各级新闻媒体、宣传报道莲都区各项重大事项、上级及兄弟县(市、区)党委、人民政府来丽进行重大调研等接待支出。增加的主要原因是随着丽水知名度的提升,全国各地来丽水考察学习的客人急剧增加,接待任务增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排下属事业单位文化创意产业办公室公务用车运行维护费预算3万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车运行维护费支出3万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年区委宣传部本级、下属事业单位文化创意产业办公室机关运行经费财政拨款预算129.82万元。
2.政府采购情况
2019年区委宣传部各单位政府采购预算总额717万元,其中:政府采购货物预算259万元、政府采购服务预算458万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,区委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。
4.绩效目标设置情况
2019年区委宣传部无专项公用类和发展建设类项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。