| 索引号 | 331102000000/2018-28043 | 发布机构 | 莲都区人大常委会办公室 | ||
| 成文日期 | 2018-04-15 | 公开方式 | 主动公开 | ||
莲都区人大常委会办公室
2018年部门预算公开情况
一、丽水市莲都区人大办公室概况
主要职能 ：
（一）具体了解、汇报本行政区域宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行情况，向上级人大、区委和区人大常委会报告，并向有关方面提出意见和建议。
（二）负责规范性文件的备案审查工作，对本区出台的规范性文件同宪法、法律、法规相抵触的内容进行调查研究，并向区人大常委会提出报告。
（三）加强同区政府及其所属部门和区法院、检察院的联系，为常委会对“一府两院”工作进行督促检查当好参谋。
（四）对涉及本区的重大事项进行调查研究，向区人大常委会报告。
（五）联系在本区的全国和省、市人大代表以及区人大代表，根据区人大常委会部署，具体组织代表活动，进行视察调查和评议行政执法部门的工作。
（六）根据上级人大和区人大常委会的部署，组织做好区人大代表的选举工作，了解掌握指导各乡镇换届选举工作；筹备区人民代表大会会议。
（七）承办区人大常委会会议、主任会议的会务工作，为人大代表履行职责服务，办理区人大常委会机关的日常工作。
（八）做好区人大常委会任免干部审议前的考察了解工作和人事任免的事务工作。
（九）负责区人大代表及常委会委员提出来的议案、建议、批评和意见的综合、交办和督促检查工作。
（十）受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见，处理人大代表和人民群众的来信来访。
（十一）加强同上级人大的联系，指导乡镇人大工作。
（十二）组织全国、省人大常委会和专门委员会交付的法律、法规（草案）征求意见的工作，并依据基层实际提出相关意见。
（十三）承办上级人大、区委和区人大常委会及主任会议交办的其他有关事项。
部门预算单位构成
内设机构为：1个办公室，下设综合科、秘书科、信访科、备案审查科；7个工委：法制工作委员会、代表工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、民族宗教华侨工作委员会；2个专门委员会：法制委员会 、财经委员会。
人员编制：区人大常委会主任、副主任和专职常委编制单列；区人大机关行政编制 10名，其中：副科级领导办公室副主任 5名；股级职数 5名。后勤服务人员编制 1名。实有人员：不占编常委25人（其中退二线原常委会主任1人、副主任2人），股级3人，科员3人，后勤服务人员1人，纪检组3人，合计35人。离退休人员29人（其中离休人员1 人1月去世）。
2018年部门预算安排情况说明
（一）关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。区人大办2018年收支总预算1252.32万元。
（二）关于2018年收入预算情况说明
区人大办2018年收入预算1252.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1252.32万元，占100%。
（三）关于2018年支出预算情况说明
区人大办2018年支出预算1252.32万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出933.10万元、社会保障和就业支出169.06万元，医疗卫生与计划生育支出69.99万元，住房保障支出60.36万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出777.39万元，日常公用支出 122.82万元，项目支出332.30万元。
（四）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
区人大办2018年财政拨款收支总预算1252.32万元。包括：一般公共预算拨款收入1252.32万元。
关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1252.32万元，比2017年执行数998.13万元增加254.19万元，主要是乡镇人大工作专项等差异。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出933.10万元、社会保障和就业支出169.06万元，医疗卫生与计划生育支出69.99万元，住房保障支出60.36万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）201一般公共服务支出--- 20101人大事务--- 2010101行政运行事务933.10万元，主要用于工资福利支出701.88万元，对个人和家庭的补助75.51万元，商品和服务支出122.82万元。
（2）208社会保障和就业支出--- 20805行政事业单位离退休--- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.06万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.18万元。2080599其他行政事业单位离退休支出73.92万元。主要用于养老保险、年金保险、对个人和家庭的补助等。
（3）210医疗卫生与计划生育支出--21011行政事业单位医疗-- 2101101行政单位医疗69.99万元。主要用于医疗保险。
（4）221住房保障支出--22102住房改革支出-- 2210201住房公积金60.636万元。主要用于公积金交费。
（5）项目支出：201一般公共服务支出--20101人大事务-- 2010102一般行政管理事务14万元， 2010104人大会议85万元，2010106人大监督32万元，2010107人大代表履职能力提升36万元，2010108代表工作130万元，其他人大事务20万元。
（六）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
区人大办2018年一般公共预算基本支出1252.32万元，其中：人员经费777.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费122.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出332.30万元，主要用于一般行政管理支出、人大会议、人大监督、代表培训、代表工作等。
（七）关于2018年政府性基金预算支出情况说明
区人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元，与上年的预算控制数持平，比上年实际执行数8.76万元增长12.4 %。主要用于接待等支出。增加的主要原因是随着丽水知名度的提升，全国各地来丽水考察学习的客人急剧增加，接待任务增加。
2、无因公出国经费、公车运行经费安排。因公出国经费上年度也为0，今年预算无出国任务，经费预算为0。公车运行经费上年度为：公务用车购置及运行维护费决算0.35万元，今年预算无安排。主要原因为单位无保留公车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年区人大办的机关运行经费财政拨款预算122.82万元。
政府采购情况
2018年区人大办政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区人大本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2018年区人大办专项经费50万元以上项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
12.……
2018年部门收支预算总表(01) | |||||
单位： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 年初预算 | 功能分类 | 预算数 | 项目 | 年初预算 |
一般预算 | 12,325,159.52 | 1、一般公共服务支出 | 9,330,991.33 | 基本支出 | 9,002,159.52 |
政府性基金收入 | 2、外交支出 | 工资福利支出 | 7,018,836.81 | ||
财政核拨非税收入 | 3、国防支出 | 商品服务支出 | 1,228,238.71 | ||
上级补助收入 | 4、公共安全支出 | 对个人和家庭补助支出 | 755,084.00 | ||
事业单位经营收入 | 5、教育支出 | 项目支出 | 3,323,000.00 | ||
财政专户资金 | 6、科学技术支出 | 基本建设类项目 | |||
其他资金 | 7、文化体育与传媒支出 | 专项资金类项目 | |||
非税收入结余 | 8、社会保障和就业支出 | 1,690,647.20 | 行政事业类项目 | 3,323,000.00 | |
其他政府性基金结余 | 9、社会保险基金支出 | 修缮项目 | |||
10、医疗卫生与计划生育支出 | 699,892.19 | 设备购置项目 | 43,000.00 | ||
11、节能环保支出 | 会议项目 | 850,000.00 | |||
12、城乡社区支出 | 大型活动项目 | ||||
13、农林水支出 | 转移性项目 | ||||
14、交通运输支出 | 基本支出项目 | ||||
15、资源勘探信息等支出 | 房租类项目 | ||||
16、商业服务业等支出 | 物业管理费类项目 | ||||
17、金融支出 | 信息化运行维护类项目 | ||||
18、地震灾后恢复重建支出 | 信息网络构建类项目 | ||||
19、援助其他地区支出 | 培训费项目 | 360,000.00 | |||
20、国土海洋气象等支出 | 其他项目 | 2,070,000.00 | |||
21、住房保障支出 | 603,628.80 | ||||
22、粮油物资储备支出 | |||||
23、国有资本经营预算支出 | |||||
24、预备费 | |||||
25、国债还本付息支出 | |||||
26、其他支出 | |||||
27、转移性支出 | |||||
28、债务还本支出 | |||||
29、债务付息支出 | |||||
30、债务发行费用支出 | |||||
本年收入小计： | 12,325,159.52 | 本年支出小计： | 12,325,159.52 | ||
上年结余 | |||||
上级补助收入 | |||||
事业单位经营收入 | |||||
财政专户资金 | |||||
其他资金 | |||||
非税收入结余 | |||||
其他政府性基金结余 | |||||
收入合计： | 12,325,159.52 | 支出合计： | 12,325,159.52 | 支出合计： | 12,325,159.52 |
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位： 已选择 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
一般预算 | 12,325,159.52 | 一般公共服务支出 | 9,330,991.33 |
政府性基金收入 | 人大事务 | 9,330,991.33 | |
行政运行 | 6,050,991.33 | ||
一般行政管理事务 | 250,000.00 | ||
人大会议 | 850,000.00 | ||
人大监督 | 320,000.00 | ||
人大代表履职能力提升 | 360,000.00 | ||
代表工作 | 1,300,000.00 | ||
其他人大事务支出 | 200,000.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,690,647.20 | ||
行政事业单位离退休 | 1,690,647.20 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,588.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 271,835.20 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 739,224.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 699,892.19 | ||
行政事业单位医疗 | 699,892.19 | ||
行政单位医疗 | 699,892.19 | ||
住房保障支出 | 603,628.80 | ||
住房改革支出 | 603,628.80 | ||
住房公积金 | 603,628.80 | ||
收入合计： | 12,325,159.52 | 支出合计： | 12,325,159.52 |
2018年县级部门一般公共预算支出表 | |||||
单位： 已选择 | 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 12,325,159.52 | 9,002,159.52 | 3,323,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9,330,991.33 | 6,007,991.33 | 3,323,000.00 | |
20101 | 人大事务 | 9,330,991.33 | 6,007,991.33 | 3,323,000.00 | |
2010101 | 行政运行 | 6,050,991.33 | 6,007,991.33 | 43,000.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,690,647.20 | 1,690,647.20 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,690,647.20 | 1,690,647.20 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,588.00 | 679,588.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 271,835.20 | 271,835.20 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 739,224.00 | 739,224.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 699,892.19 | 699,892.19 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 699,892.19 | 699,892.19 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 699,892.19 | 699,892.19 | ||
221 | 住房保障支出 | 603,628.80 | 603,628.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 603,628.80 | 603,628.80 | ||
2210201 | 住房公积金 | 603,628.80 | 603,628.80 | ||
2018年县级部门政府性基金支出预算表 | |||||
单位： 已选择 | 金额单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中 | 备注 | |
基本支出 | 项目支出 | ||||
总计 | |||||
|
| ||||
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 | |||||
县级2018年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位：元 | ||
经济分类科目 | 2018年预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 9002159.52 | |
301 | 工资福利支出 | 7,018,836.81 |
30101 | 基本工资 | 1,375,440.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,797,720.00 |
30103 | 奖金 | 723,380.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 679,588.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 271,835.20 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 778,044.81 |
30113 | 住房公积金 | 603,628.80 |
30114 | 医疗费 | 43,400.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 745,800.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,228,238.71 |
30201 | 办公费 | 130,800.00 |
30202 | 印刷费0.05 | 21,800.00 |
30205 | 水费0.05 | 21,800.00 |
30206 | 电费0.2 | 87,200.00 |
30207 | 邮电费 | 21,800.00 |
30211 | 差旅费0.2 | 87,200.00 |
30216 | 培训费 | 25,484.55 |
30228 | 工会经费 | 75,878.80 |
30229 | 福利费 | 307,043.36 |
30239 | 其他交通费用 | 322,872.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 126,360.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 755,084.00 |
30301 | 离休费 | 161,752.00 |
30302 | 退休费 | 337,440.00 |
30304 | 抚恤金 | 214,672.00 |
30305 | 生活补助 | 41,220.00 |
“三公”经费表 | |||||||||||||||||||||
单位： 已选择 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 公共财政预算拨款预算数 | ||||||||||||||||||
行政单位 | 参公管理事业单位 | 事业单位 | |||||||||||||||||||
1.因公出国（境）费用 | 2.公务接待费 | 3.公务用车购置及运行费 | 1.因公出国（境）费用 | 2.公务接待费 | 3.公务用车购置及运行费 | 1.因公出国（境）费用 | 2.公务接待费 | 3.公务用车购置及运行费 | |||||||||||||
⑴公务用车运行费 | ⑵公务用车购置费 | ⑴公务用车运行费 | ⑵公务用车购置费 | ⑴公务用车运行费 | ⑵公务用车购置费 | ||||||||||||||||
200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
101.00 | 人大 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||
101,001.00 | 丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||
2018年莲都区部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
单位： 已选择 | 单位： | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算（本级+上级转移） | 政府性基金预算 | |||||||||||||||||||
人大 | 12,325,159.52 | 12,325,159.52 | 12,325,159.52 | ||||||||||||||||||
丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室 | 12,325,159.52 | 12,325,159.52 | 12,325,159.52 | ||||||||||||||||||
部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
单位： 已选择 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 基本建设类项目 | 专项资金类项目 | 行政事业类项目 | ||||||||||||||
小计 | 修缮项目 | 信息网络构建类项目 | 培训费项目 | 其他项目 | 设备购置项目 | 会议项目 | 大型活动项目 | 转移性项目 | 基本支出项目 | 房租类项目 | 物业管理费类项目 | 信息化运行维护类项目 | |||||||||
总计 | 12,325,159.52 | 9,002,159.52 | 7,018,836.81 | 1,228,238.71 | 755,084.00 | 3,323,000.00 | 3,323,000.00 | 360,000.00 | 2,070,000.00 | 43,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||
人大 | 12,325,159.52 | 9,002,159.52 | 7,018,836.81 | 1,228,238.71 | 755,084.00 | 3,323,000.00 | 3,323,000.00 | 360,000.00 | 2,070,000.00 | 43,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||
丽水市莲都区人民代表大会常务委员会办公室 | 12,325,159.52 | 9,002,159.52 | 7,018,836.81 | 1,228,238.71 | 755,084.00 | 3,323,000.00 | 3,323,000.00 | 360,000.00 | 2,070,000.00 | 43,000.00 | 850,000.00 | ||||||||||