一、莲都区文学艺术界联合会概况

　　（一）主要职能

　　区文联是区委领导下的全区文艺界群众团体，以组织、联络、协调、引导、服务各文艺团体会员和沟通党委、政府与各文艺界进行联系协商为主要职责。行政编制3名，实际在职4人（其中1人为编外人员），无下属事业单位。

　　（二）部门预算单位构成

　　丽水市莲都区文联预算所属区本级预算。

　　二、莲都区文联2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于区文联2018年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，莲都区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。莲都区文联2018年收支总预算100.28 万元。

　　（二）关于区文联2018年收入预算情况说明

　　莲都区文联2018年收入预算100.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入100.28 万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %；

　　（三）关于区文联2018年支出预算情况说明

　　莲都区文联2018年支出预算 100.28 万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出76.11万元、社会保障和就业支出12.15万元、医疗卫生与计划生育支出6.16万元、住房保障支出5.85万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出59.39万元，日常公用支出 14.39万元，项目支出26.5万元。

　　（四）关于区文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　莲都区文联2018年财政拨款收支总预算100.28  万元。包括：一般公共预算拨款收入100.28 万元、政府性基金收入 0万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出100.28 万元、结转下年0 万元。

　　（五）关于区文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　莲都区文联2018年一般公共预算当年拨款 100.28  万元，比2017年执行数减少13.46万元，主要是上年结转少12.1万元、医疗卫生支出减少等。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出（类）76.11万元，占75.9 %；社会保障和就业支出12.15万元，占12.12 %；医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占6.14%；、住房保障支出5.85万元，占5.84 %。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）207（类）20701（款）2070101（项）文化体育与传媒文化行政运行49.61万元，主要用于人员工资、单位运转及开展文化工作的经费。

　　（2）207（类）20701（款）2070199（项）其他文化支出26.5万元，主要用于开展文化事业工作的专项经费。

　　（3）208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

　　(4) 208（类）20806（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　(5) 208（类）20805（款）2080599（项）其他行政事业单位离退休支出5.16万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

　　(6) 210（类）21011（款）2101101（项）行政单位医疗6.16万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　(7) 221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金5.85 万元，主要用于住房公积金支出。

　　（六）关于区文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　莲都区文联2018年一般公共预算基本支出100.28万元，其中：人员经费64.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

　　公用经费9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于区文联2018年政府性基金预算支出情况说明

　　莲都区文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于区文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年莲都区文联的机关运行经费财政拨款预算100.28万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年莲都区文联的采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日莲都区文联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年莲都区文联专项文化体育与传媒项目均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 26.5万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。