一、莲都区碧湖镇人民政府概况 

　　碧湖镇人民政府位于莲都区西南部，距市区20公里，史称“西乡”，是省级文化强镇、国家级生态镇。1993年，原新合乡、石牛乡、平原乡、联合乡撤并入碧湖镇。2012年底，撤销高溪乡并入碧湖镇，现镇域总面积219.57平方公里，辖43个行政村，三个居委会，户籍人口 57132 人，常住人口 56100 人，是莲都区第一大镇。 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

　　2、加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，狠抓四风建设，实现政府效能新提升，并强化人大监督力度，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会、居民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 

　　3、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，并构筑发展平台，加速转型升级，推动生态经济发展进入新阶段。农业方面牢牢抓住国家级农业综合开发现代园建设契机，扎实推进农业“两区”建设提升生态农业竞争力； 

　　工业方面我镇按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。 

　　4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，提升城市品质，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　　5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，大力发展民生事业，增加惠民措施，增强民众幸福指数。 

　　6、负责本镇社会治安综合治理，协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权力和其他权利。 

　　7、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

　　8、完成市政府交办的其他工作任务。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，碧湖镇人民政府决算仅指本级决算（包括莲都区碧湖镇人民政府、碧湖镇社会事业服务中心、碧湖镇国土建设和城市管理中心和碧湖镇农业农村综治服务中心）。 

　　二、碧湖镇人民政府2018年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于碧湖镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，碧湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。碧湖镇人民政府2018年收支总预算2866.54万元。 

　　（二）关于碧湖镇人民政府2018年收入预算情况说明 

　　碧湖镇人民政府2018年收入预算2866.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2866.54万元，占100 %。 

　　（三）关于碧湖镇人民政府2018年支出预算情况说明 　　碧湖镇人民政府2018年支出预算2866.54万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1078.89万元；公共安全支出20.69万元；科学技术支出2万元；文化体育与传媒支出140.51万元；社会保障和就业支出525.72万元；医疗卫生与计划生育支出277.09万元；城乡社区支出240.48万元；农林水支出336.61万元；住房保障支出244.55万元 。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2313.74万元，日常公用支出364.79万元，项目支出188.01万元。 

　　（四）关于碧湖镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　碧湖镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2866.54万元。包括：一般公共预算拨款收入2866.54万元、政府性基金收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出1078.89万元；公共安全支出20.69万元；科学技术支出2万元；文化体育与传媒支出140.51万元；社会保障和就业支出525.72万元；医疗卫生与计划生育支出277.09万元；城乡社区支出240.48万元；农林水支出336.61万元；住房保障支出244.55万元。 

　　（五）碧湖镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　碧湖镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2866.54 万元，比2017年执行数增加294.83万元，主要是人员增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出1078.89万元，占37.64 %；公共安全支出20.69万元，占0.72 %；科学技术支出2万元，占0.07 %；文化体育与传媒支出140.51万元，占4.9 %；社会保障和就业支出525.72万元，占18.34 %；医疗卫生与计划生育支出277.09万元，占9.67 %；城乡社区支出240.48万元，占8.39 %；农林水支出336.61万元，占11.74 %；住房保障支出244.55万元，占8.53 %。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）40.38万元，主要用于工资发放、日常公用经费。。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）831.33万元，主要用于工资发放、日常公用经费、无违建创建工作等经费。 

　　（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）36.01万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）27.78万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（5） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）11.4万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（6） 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2万元，主要用于群众团体工作业务支出。 

　　（7）一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）26.99万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）103万元，主要用于郎奇-白桥区块政策处理工作费用。 

　　（9）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）20.69万元，主要用于禁毒工作人员工资。 

　　（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2万元，主要用于公用经费。 

　　（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）140.51万元，主要用于工资发放、日常公用经费、文化活动等开支。 

　　（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）38.37万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195.32万元，主要用于在编人员缴养老保险费用。 

　　（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.07万元，主要用于在编人员缴职业年金费用。 

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）151.93万元，主要用于退休人员活动经费、综合生活费、高龄补贴等。 

　　（16）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）63.03万元，主要用于对遗属、精减人员的补助。 

　　（17）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）56.11万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117.74万元，主要用于行政人员单位医疗保险费支出。 

　　（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.24万元，主要用于事业人员单位医疗保险费支出。 

　　（20）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）240.48万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（21）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）178.6万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（22）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）30.23万元，主要用于大学生村官工资发放。 

　　（23）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）83.73万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（24）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）44.05万元，主要用于工资发放、日常公用经费。 

　　（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）244.55万元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。 

　　（六）关于碧湖镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　碧湖镇人民政府2018年一般公共预算基本支出2866.54 万元，其中： 

　　人员经费2313.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费364.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于碧湖镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　莲都区碧湖镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

　　（八）关于碧湖镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算30万元，与上年持平。主要用于食堂招待支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元。其中，公务用车运行维护费支出21 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年莲都区碧湖镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算2678.53万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年碧湖镇人民政府各单位政府采购预算总额8.75万元，其中：政府采购货物预算8.75万元。 

　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2017年12月31日，碧湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，行政执法专用车1辆、专业技术用车2 辆、其他用车4 辆。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年碧湖镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款188.01万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。