一、莲都区万象街道办事处单位概况 

　　莲都区万象街道办事处成立于2001年8月30日，12月31日正式挂牌。万象街道原属丽水市城关镇、撤镇建办后分四个街道办事处，万象街道是其中之一。万象街道地处市区西南部，东起大洋路，南至南明山，西邻汽车西站，北界丽阳街，辖区总面积7.26平方公里，下辖7个社区4个城中村，总户籍人口5.4万。本街道是历代州、县治所在地，是丽水的老城区，是我区政治最中心、商业最繁荣、历史最古老和人口最密集的街道。 

　　（一）主要职能 

　　1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  

　　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 

　　3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  

　　4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。  

　　5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。  

　　6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

　　7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。  

　　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。  

　　9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。  

　　10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。  

　　11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处部门预算包括：本级预算1单位。 

　　二、丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年部门预算安排情况说明 

   （一）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年收支总预算817.36万元。 

　　（二）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年收入预算情况说明 

　　丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年收入预算817.36万元，其中：一般公共预算拨款收入817.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转   0元，占0%。 

　　（三）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年支出预算情况说明 

　　关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年支出预算817.36万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出421.13万元、公共安全支出7.00万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出200.85万元、医疗卫生与计划生育支出99.02万元、农林水支出4.05万元、资源勘探信息等支出19.98万元、住房保障支出63.34万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出689.33万元，日常公用支出106.66万元，项目支出21.37万元。 

　　（四）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年财政拨款收支总预算817.36万元。包括：一般公共预算拨款收入817.36万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出421.13万元、公共安全支出7.00万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出200.85万元、医疗卫生与计划生育支出99.02万元、农林水支出4.05万元、资源勘探信息等支出19.98万元、住房保障支出63.34万元。结转下年  0万元。 

　　（五）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年一般公共预算当年拨款 817.36万元，比2017年执行数增加（或减少）44.17万元，主要是人员经费及专项支出增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务支出421.13万元、公共安全支出7.00万元、科学技术支出2.00万元、社会保障和就业支出200.85万元、医疗卫生与计划生育支出99.02万元、农林水支出4.05万元、资源勘探信息等支出19.98万元、住房保障支出63.34万元。 

　　    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务14.96万元，主要用于人大人员的工资福利待遇。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务223.22万元，主要用于政府人员的工资福利待遇。 

　　（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务129.6万元，主要用于统计人员的工资福利待遇。 

　　（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务0.13万元，主要用于财政人员的工资福利待遇。 

　　（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务11.34万元，主要用于财政人员的工资福利待遇。 

　　（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务2.00万元，主要用于财政工作经费。 

　　（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务2.00万元，主要用于工会工作经费。 

　　（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务4.00万元，主要用于团委、妇联工作经费。 

　　（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务153.70万元，主要用于党委人员的工资福利待遇。 

　　（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）事务7.00万元，主要用于禁毒人员的劳动报酬。 

　　（11）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务2.00万元，主要用于科普工作经费。 

　　（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务41.53万元，主要用于社保人员的工资福利待遇。 

　　（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务3.00万元，主要用于民政工作经费。 

　　（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务63.27万元，主要用于在职人员养老保险缴费。 

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务25.11万元，主要用于在职人员职业年金缴费。 

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务60.34万元，主要用于退休人员福利待遇支出。 

　　（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务7.61万元，主要用于遗属的生活补助。 

　　（18）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务36.28万元，主要用于计生人员的工资福利待遇。 

　　（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务49.16万元，主要用于在职公务员编制人员医疗保险缴费。 

　　（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务13.58万元，主要用于在职事业编制人员医疗保险缴费。 

　　（21）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务4.05万元，主要用于大学生村官的报酬。 

　　（22）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务19.97万元，主要用于安监人员的工资福利待遇。 

　　（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务63.34万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。 

　　    （六）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年一般公共预算基本支出  795.99万元，其中： 

　　人员经费689.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　公用经费106.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　 丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于丽水市莲都区人民政府万象街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：2018年未安排因公出国（境）费用。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增长2400%。主要用于接待因公往来支出。增加的主要原因是上年发生公务接待较少。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，和上年持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于应急用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.66万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处各单位政府采购预算总额 21.37万元，其中：政府采购货物预算21.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，丽水市莲都区人民政府万象街道办事处所属各预算单位无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　    4.绩效目标设置情况 

　　    2018年丽水市莲都区人民政府万象街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.37万元。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。