一、丽水市莲都区教育局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，制定具体实施办法。
2、组织制定全区教育事业发展规划和年度计划，拟订全区教育改革和实施素质教育的政策、计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，并组织实施。
3、管理全区义务教育、学前教育和成人教育。
4、负责全区（除市直属学校、幼儿园）中小学、幼儿园的安全管理工作，监督防范全区校园安全事故，维护学校稳定。
5、负责全区中小学和直属单位的人事、监察、审计、基建、财务、固定资产管理工作。
6、组织全区教师及教育行政干部的学习、培训、进修。
7、负责高中起点的本专科成人高校的报名考试工作。
8、负责全区新教师的招聘、录用和分配工作。
9、规划并指导全区中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生和艺术教育工作；指导全区中小学校少先队、共青团工作；负责全区教育系统的民兵组织建设，开展民兵预备役工作，协助有关部门开展国防动员和国防教育。
10、指导全区勤工俭学、信息化教育以及图书、教学仪器和实验设备配备工作。
11、贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、监督和检查全区的语言文字工作；指导推广普通话工作。
12、负责全区教育督导工作。
13、负责教育行政审批工作。
14、负责贫困生资助工作。
15、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水市莲都区教育局部门预算包括局本级预算和53家局直属事业单位、中小学、幼儿园预算。具体单位见下表：
| 序号 | 单 位 名 称 | 备 注 |
| 1 | 丽水市莲都区教育局本级 |
|
| 2 | 丽水市莲都区教育局勤工俭学办公室 | 事业单位 |
| 3 | 中国教育工会丽水市莲都区委员会 | 事业单位 |
| 4 | 丽水市莲都区电化教育馆 | 事业单位 |
| 5 | 丽水市莲都区教育招生考试中心 | 事业单位 |
| 6 | 丽水市莲都区教育局教研室 | 事业单位 |
| 7 | 丽水市莲都区成人教育培训中心 | 事业单位 |
| 8 | 莲都区教师进修学校 | 事业单位 |
| 9 | 莲都区括苍中学 | 事业单位 |
| 10 | 莲都区天宁中学 | 事业单位 |
| 11 | 莲都区处州中学 | 事业单位 |
| 12 | 莲都区梅山中学 | 事业单位 |
| 13 | 莲都区碧湖中学 | 事业单位 |
| 14 | 莲都区联城中学 | 事业单位 |
| 15 | 莲都区雅溪学校 | 事业单位 |
| 16 | 莲都区大港头学校 | 事业单位 |
| 17 | 莲都区老竹民族学校 | 事业单位 |
| 18 | 莲都区大洋路小学 | 事业单位 |
| 19 | 莲都区刘英小学 | 事业单位 |
| 20 | 莲都区囿山小学 | 事业单位 |
| 21 | 莲都区莲都小学 | 事业单位 |
| 22 | 莲都区人民路小学 | 事业单位 |
| 23 | 莲都区中山小学 | 事业单位 |
| 24 | 莲都区城北小学 | 事业单位 |
| 25 | 莲都区梅山小学 | 事业单位 |
| 26 | 莲都区水东小学 | 事业单位 |
| 27 | 莲都区天宁小学 | 事业单位 |
| 28 | 莲都区碧湖第二小学 | 事业单位 |
| 29 | 莲都区碧湖小学 | 事业单位 |
| 30 | 莲都区高溪小学 | 事业单位 |
| 31 | 莲都区联城小学 | 事业单位 |
| 32 | 莲都区丽新民族小学 | 事业单位 |
| 33 | 莲都区巨溪小学 | 事业单位 |
| 34 | 莲都区太平小学 | 事业单位 |
| 35 | 莲都区黄村小学 | 事业单位 |
| 36 | 莲都区双黄小学 | 事业单位 |
| 37 | 莲都区严鸟小学 | 事业单位 |
| 38 | 莲都区西溪小学 | 事业单位 |
| 39 | 莲都区泄川小学 | 事业单位 |
| 40 | 莲都区仙渡小学 | 事业单位 |
| 41 | 莲都区峰源小学 | 事业单位 |
| 42 | 莲都区培红幼儿园 | 事业单位 |
| 43 | 丽水市莲都区机关幼儿园 | 事业单位 |
| 44 | 丽水市莲都区碧湖镇中心幼儿园 | 事业单位 |
| 45 | 丽水市莲都区碧湖镇新合幼儿园 | 事业单位 |
| 46 | 丽水市莲都区高溪乡中心幼儿园 | 事业单位 |
| 47 | 丽水市莲都区大港头中心幼儿园 | 事业单位 |
| 48 | 丽水市莲都区老竹镇中心幼儿园 | 事业单位 |
| 49 | 丽水市莲都区黄村乡中心幼儿园 | 事业单位 |
| 50 | 丽水市莲都区东方明珠幼儿园 | 事业单位 |
| 51 | 丽水市莲都区灯塔幼儿园 | 事业单位 |
| 52 | 丽水市莲都区联城中心幼儿园 | 事业单位 |
| 53 | 丽水市莲都区太平乡中心幼儿园 | 事业单位 |
| 54 | 丽水市雅溪镇中心幼儿园 | 事业单位 |
二、丽水市莲都区教育局2018年部门预算安排情况说明
（一）关于莲都区教育局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，莲都区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房和保障支出、其他支出。莲都区教育局2018年收支总预算59075.21万元。
（二）莲都区教育局2018年收入预算情况说明
莲都区教育局54家部门预算单位2018年收入预算59075.21万元，其中：一般公共预算拨款收入57396.31万元，占97.16%；政府性基金收入74万元，占1.3%；财政核拨非税收入1604.9万元，占2.71%；上级补助收入0万元，其它资金0万元。
（三）莲都区教育局2018年支出预算情况说明
莲都区教育局54家单位2018年支出预算59075.21万元。
1.按支出功能分类，教育支出42732.34万元，社会保障和就业支出7919.75万元，医疗卫生支出3993.15万元，住房和保障支出4355.97万元、其他支出74万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出44372.09万元，日常公用支出7094.31万元，项目支出7608.81万元。
（四）莲都区教育局2018年财政拨款支出预算情况说明
莲都区教育局54家单位2018年财政拨款收支总预算57470.31万元，包括：一般公共预算拨款收入57396.31万元、政府性基金收入74万元。
（五）莲都区教育局(汇总) 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
莲都区教育局54家单位2018年一般公共预算当年拨款57396.31万元，比2017年执行数减少7356.37万元，减少主要原因是2017年执行数中包含教育基建项目资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）41269.08万元，占71.9%；社会保障和就业支出（类）7819.74万元，占13.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）3969.78万元，占6.9%；住房保障支出（类）4337.71万元，占7.6%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）安排272.96万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。
（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排7434.72万元，主要用于局属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出，以及教育人事招聘、学生文体艺、教育督导、教育教学质量监控、学业考试、安全工作等工作经费。
（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）安排3410.29万元，主要用于莲都区幼儿园开展学前教育所需的各项支出。
（4）教育（类）普通教育（款）小学教育18894.31万元、初中教育（项）安排10653.26万元，主要用于开展义务教育所需的各项支出。
（5）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）安排40万元，主要用于中小学心理咨询室所需的各项支出。
（6） 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）安排30万元，主要用于莲都区由成教中心统一协调开展的市民学历提高、技能培训、道德提升、扫盲等工作所需的各项支出。
（7） 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）安排18.868万元，主要用于开展特殊教育及特殊教育学校学生生活补助款所需的各项支出。
（8）教育（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）安排514.68万元，主要用于莲都区教师进修学校开展工作所需的各项支出。
（9） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排4134.79万元，主要用于局机关和局属事业单位基本养老保险缴费支出。
（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排1670.48万元，主要用于局机关和局属事业单位职业年金缴费支出。
（11） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）安排1979.08万元，主要用于离退休人员各方面的支出。
（12）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排35.4万元，主要用于精减、遗属人员待遇等方面的支出。
（13）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排31.42万元，主要用于教育局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（14） 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排3938.35万元，主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排4337.71万元，主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）莲都区教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
莲都区教育局（汇总）2018年一般公共预算基本支出49861.49万元，其中：
人员经费43632.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金；
公用经费6228.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）莲都教育局（汇总）2018年政府性基金预算支出情况说明
莲都教育局（汇总）2018年政府性基金预算拨款安排的支出74万元，主要用于莲都区青少年业训中心、乡村青少年宫等方面的支出。比2017年执行数减少542.2万元，减少的主要原因是2017年执行数中包含了文明校园创建经费。
（八）莲都教育局（汇总）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数下降36.61%。主要用于接待上级部门来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动支出。减少的主要原因是调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流的活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数下降12.75 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于政策调研、专项检查、教育督导、各类教育考试用车等开展公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；减少的主要原因是公车改革后车辆减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年莲都区教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 272.96万元。
2.政府采购情况
2018年莲都区教育局54家单位政府采购预算总额2290万元，其中：政府采购货物预算2290万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，莲都区教育局（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2018年莲都区教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3315万元。
三、名词解释：
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理实务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
10. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理实务支出（项）指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。
11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指各反映各部门举办的学前教育支出。
12. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。
13. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。
14．教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
15. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）指反映成人教育经费的支出。
16．教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
17. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)指反映教师进修、师资培训支出。
18. 教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地主教育附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的地主教育附加支出。
19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映事业单位基本养老保险缴费支出。
20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政事业单位职业年金缴费支出。
21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
22. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2018年丽水市莲都区教育局部门预算表
丽水市莲都区教育局
2018年3月26日