丽水市莲都区卫生和计划生育局2018年部门预算

一、区卫生和计划生育局部门概况

　　（一）主要职能

　　1、研究拟订全区卫生和计划生育事业发展规划和改革相关政策，提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议，推进医药卫生体制改革；研究拟订有关卫生和计划生育管理的规范性文件；研究提出卫生和计划生育服务资源配置方案，组织区域卫生规划的编制和实施；管理发布卫生和计划生育有关信息。

　　2、负责实施全区卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平；负责卫生和计划生育信息化建设，抓好卫生和计划生育基层基础数据的统计分析，调查研究。

　　3、制订全区流动人口计划生育和公共卫生服务管理规划，负责推动建立流动人口计划生育和公共卫生信息共享及公共服务工作机制。

　　4、组织编制基层医疗卫生服务发展规划和政策措施，组织实施计划生育政策措施，指导基层卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化。

　　5、组织编制妇幼卫生发展规划与政策措施，负责妇幼保健和计划生育综合管理和监督；推动实施计划生育和生殖健康工作，对生殖健康和计划生育技术服务机构进行监督、管理和指导；加强出生人口性别比综合治理，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，促进出生人口性别平衡和优生优育。

　　6、负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责计划生育宣传教育工作，推动完善计划生育利益导向机制；加大计划生育特殊困难家庭扶助，促进计划生育家庭发展。

　　7、负责疾病预防控制管理工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；负责健康教育和健康促进工作，制定并实施健康教育和健康促进工作发展规划和政策措施。

　　8、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　9、承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理责任；指导全区卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

　　10、组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制；指导、监督民营医疗机构健康规范发展；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

　　11、组织制定全区卫生和计划生育人才队伍发展规划，负责指导卫生和计划生育干部人才队伍建设；制定全区计划生育与医学科技和教育发展规划，组织全区继续医学教育、全科医学教育、毕业后医学教育和乡村医生培训工作；指导卫生和计划生育公共服务机构体系建设。

　　12、组织制定并实施中医药、民族医药事业发展规划，并纳入卫生与计划生育事业总体发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

　　13、组织实施计划生育技术服务总体规划，依法监督管理计划生育技术服务工作，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理制度。

　　14、负责编制区级卫生和计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算，制定卫生和计划生育财务管理制度，检查指导全区卫生和计划生育经费的管理和使用，负责区属医疗卫生单位和计生管理服务单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、街道社区卫生服务中心的国有资产、财务监督管理和内部审计。

　　15、负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担区干部保健委员会办公室的日常工作。

　　16、根据国家爱国卫生的方针、政策，协调有关部门的爱国卫生工作，组织实施全区改水改厕规划，开展全民健康教育，动员全社会参与文明城镇卫生工作。

　　17、负责管理区属医疗卫生单位和计生管理服务单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、街道社区卫生服务中心制定并审核全区医疗机构（包括个体医、村卫生室）的设置，并组织监督和管理；指导卫生和计划生育相关的学（协）会业务工作。

　　18、参与全区城乡居民基本医疗保险制度改革工作。

　　19、负责卫生和计划生育行政调解、行政复议、行政诉讼工作。

　　20、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，丽水市莲都区卫计局预算包括：局本级预算和28家下属行政事业单位预算。具体单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	莲都区卫计局	行政单位
2	莲都区流动人口管理办公室	事业单位
3	莲都区卫生监督所	参公单位
4	莲都区公共卫生工作站	事业单位
5	莲都区卫生财务核算管理中心	事业单位
6	莲都区人民医院	事业单位
7	莲都区岩泉街道社区卫生服务中心	事业单位
8	莲都区紫金街道社区卫生服务中心	事业单位
9	莲都区白云街道社区卫生服务中心	事业单位
10	莲都区万象街道社区卫生服务中心	事业单位
11	莲都区联城街道社区卫生服务中心	事业单位
12	莲都区曳岭中心卫生院	事业单位
13	莲都区雅溪中心卫生院	事业单位
14	莲都区丽云中心卫生院	事业单位
15	莲都区平原卫生院	事业单位
16	莲都区石牛卫生院	事业单位
17	莲都区高溪卫生院	事业单位
18	莲都区丽新乡卫生院	事业单位
19	莲都区雅溪镇西溪卫生院	事业单位
20	莲都区雅溪镇泄川卫生院	事业单位
21	莲都区仙渡乡卫生院	事业单位
22	莲都区峰源乡卫生院	事业单位
23	莲都区太平乡卫生院	事业单位
24	莲都区巨溪卫生院	事业单位
25	莲都区双黄卫生院	事业单位
26	莲都区黄村中心卫生院	事业单位
27	莲都区水东卫生院	事业单位
28	莲都区枫树湾卫生院	事业单位
29	莲都区计划生育宣传指导站	事业单位

　　二、丽水市莲都区卫计局2018年部门预算安排情况说明（含下属单位）

　　（一）收入预算总体安排情况

　　莲都区卫计局2018年收入预算18449.51万元，其中：公共财政预算拨款收入12462.1万元，占67.54%；政府性基金收入940万元，占5.10%；事业单位经营收入5024.39万元，占27.23%;财政核拨非税收入23万元，占0.13%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　莲都区卫计局2018年支出预算18449.51万元。

　　1、按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出16827.14万元，住房保障支出347.万元，社会保障和就业支出353.37万元，其他政府性支出940万元；

　　2、按支出用途分类：包括人员支出9101.48万元，日常公用支出3748.54万元，项目支出5599.50万元（包括设备采购、房租类、重大公共卫生经费、健康莲都创建经费、基本公共卫生服务经费、村卫生室运行经费、计划生育奖扶特扶经费、计划生育乡镇.社区服务员报酬.培训费、计生公益金等）

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）52.67万元，主要用于局本级及下属单位离退休人员经费支出。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳（项）188.01万元，主要用于局本级及下属单位工作人员缴纳基本养老保险金和职业年金。

　　3、医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生计划生育管理事务支出（款）行政运行（项）469.65万元，主要用于局机关及监督所工作人员、日常运转等经费支出。

　　4、医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生计划生育管理事务支出（款）计划生育机构（项）648.22万元，主要用于区流动人口计划生育管理办公室、计划生育宣传技术指导站、日常运转等经费支出。

　　5、医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）148.17万元，主要用于区卫生财务核算中心人员、日常运转等经费支出。

　　6、医疗卫生计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1858.17万元，主要用于区人民医院人员、日常运转等经费支出。

　　7、医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生计划生育管理事务支出（款）基层医疗卫生机构（项）7299.31万元，主要用于基层医疗卫生机构人员、日常运转等经费支出。

　　8、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1198.02万元，主要用于公共卫生工作站人员、日常运转等经费支出。

　　9、医疗卫生计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）148.83万元，区卫生局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.23万元，主要用于局机关和局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　11、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务（款）其他政府性基金支出（项）800万元，主要用于二类疫苗采购支出。

　　12、医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）171.5万元，主要用于信息化建设、健康宣传、人事招聘、卫计项目创建、财务代理核算等经费支出。

　　13、医疗卫生计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）647.66万元，主要用于区人民医院医院重点学科-老年医学、医疗信息管理系统购置及更新（HIS）、医疗设备采购项目、医疗服务增长财政奖补经费、“双下沉，两提升”医院托管项目经费、人才队伍建设专项补助、食源性疾病免费监测专项工作经费等经费支出。

　　14、医疗卫生计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）基层医疗卫生机构支出（项）177.47万元，主要用于基层医疗卫生机构医疗设备、办公设备采购，办公用户租赁费等经费支出。

　　15、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）19.2万元，主要用于监督所医疗、公共场所、学校卫生监管、宣传培训及监管经费卫生许可经费、卫生抽检经费、办公设备购置经费支出。

　　16、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2200.28万元，主要用于基本公共卫生服务项目的经费支出。

　　17、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）409.7，主要用于全区农村妇女两癌检查、新生儿疾病复查、农村孕产妇住院分娩补助、农村孕妇增补叶酸补助、适龄儿童窝沟封闭、龋齿充填工作实施配套经费、"母婴工程"配套经费等项目支出。

　　18、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）20万元，主要用于传染病防控工作经费、突发公共卫生事件应急处理及社会应急联动处置管理、业务经费等经费支出。

　　19、医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）344.7万元，主要用于村卫生室运行经费（基本医疗）、慢病防控、艾滋病免费检测及艾梅乙项目等工作经费。

　　20、医疗卫生计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1202.85万元，主要用于计划生育四项手术费、计生公益金、计划生育优生健康检查、计划生育奖扶特扶经费、计划生育乡镇社区服务员报酬.培训费、计划生育独生子女奖励费、计划生育协会经费、计划生育流动人口管理经费支出。

　　21、医疗卫生计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）309万元，主要用于农村饮用水检测、病媒生物防制五个街道四害监测、双下层等工作经费。

　　（四）2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出 12462.1万元，其中：人员经费5552.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1354.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出5555.7万元（包括设备采购、重大公共卫生经费、卫生应急示范区创建经费、基本公共卫生服务经费、村卫生室运行经费、计划生育奖扶特扶经费、计划生育乡镇、社区服务员报酬、培训费、计生公益金等）。

　　（五）关于莲都区卫计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　莲都区卫计局2018年一般公共预算当年拨款12462.1万元，比2017年执行数增加236万元，主要是人员经费调整、新增项目创建经费、医疗卫生机构医疗设备采购。

　　2、莲都区卫计局2018年政府性基金收入940万元，比2017年执行数减少461万元。主要原因是2017年有基层医疗机构基建建设项目经费拨入。

　　（六）关于莲都区卫计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 16 万元，比上年执行数增长0.36 %。。主要用于接待上级部门来函指导工作及检查等招待支出。增加的主要原因是2016年严格坚持八项规定，厉行节约的原则，减少公务接待支出，使2016年决算数大幅度减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 33万元，比上年执行数下降 0.19%。其中，公务用车运行维护费支出 33 万元，主要用于医疗救护等所需用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是机关单位公车改革，减少了车辆运行经费。

　　（七）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年莲都区卫计局局本级行政单位以及莲都区卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算469.65万元。

　　2.政府采购情况

　　2018年莲都区卫计局下属各单位政府采购预算总额 2971.93万元，其中：政府采购货物（医疗设备采购）预算 536.38万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，莲都区卫计局所属各预算单位共有车辆11 辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车10辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年莲都区卫计局专项公用类和发展建设类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12462.1万元。

　　三、名词解释：

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　附件：1、2018年部门收支预算总表

　　2、2018年基本支出预算表

　　3、2018年莲都区部门收入预算总表

　　4、2018年莲都区部门支出预算总表

　　5、2018年三公经费表

　　6、2018年县级部门一般公共预算支出表

　　7、2018年县级部门政府性基金支出预算表

　　莲都区卫计局

　　2018.3.22

2018年部门收支预算总表(01)
2018年部门收支预算总表(01)
单位：					单位：元
收入		支出
项目	年初预算	功能分类	预算数	项目	年初预算
一般预算	124,621,049.99	1、一般公共服务支出		基本支出	128,500,198.97
政府性基金收入	9,400,000.00	2、外交支出		工资福利支出	87,718,562.71
财政核拨非税收入	230,238.90	3、国防支出		商品服务支出	37,485,429.26
上级补助收入		4、公共安全支出		对个人和家庭补助支出	3,296,207.00
事业单位经营收入	50,243,905.08	5、教育支出		项目支出	55,994,995.00
财政专户资金		6、科学技术支出		基本建设类项目
其他资金		7、文化体育与传媒支出		专项资金类项目	53,414,915.00
非税收入结余		8、社会保障和就业支出	3,353,709.82	行政事业类项目	2,580,080.00
其他政府性基金结余		9、社会保险基金支出		修缮项目
		10、医疗卫生与计划生育支出	168,271,387.42	设备购置项目	1,577,000.00
		11、节能环保支出		会议项目
		12、城乡社区支出		大型活动项目
		13、农林水支出		转移性项目
		14、交通运输支出		基本支出项目	670,000.00
		15、资源勘探信息等支出		房租类项目	333,080.00
		16、商业服务业等支出		物业管理费类项目
		17、金融支出		信息化运行维护类项目
		18、地震灾后恢复重建支出		信息网络构建类项目
		19、援助其他地区支出		培训费项目
		20、国土海洋气象等支出		其他项目
		21、住房保障支出	3,470,096.73
		22、粮油物资储备支出
		23、国有资本经营预算支出
		24、预备费
		25、国债还本付息支出
		26、其他支出	9,400,000.00
		27、转移性支出
		28、债务还本支出
		29、债务付息支出
		30、债务发行费用支出
本年收入小计：	184,495,193.97			本年支出小计：	184,495,193.97
上年结余
上级补助收入
事业单位经营收入
财政专户资金
其他资金
非税收入结余
其他政府性基金结余
收入合计：	184,495,193.97	支出合计：	184,495,193.97	支出合计：	184,495,193.97


制表人：丽水市莲都区卫生和计划生育局					制表日期：2018-03-20

县级2018年一般公共预算基本支出预算表
县级2018年一般公共预算基本支出预算表

		单位：元
经济分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数
	合计	68626054.99
301	工资福利支出	7,710,313.05
30101	基本工资	1,013,976.00
30102	津贴补贴	1,406,160.00
30103	奖金	619,918.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,786.80
30109	职业年金缴费	207,914.72
30112	其他社会保障缴费	628,531.85
30113	住房公积金	536,274.48
30114	医疗费	7,700.00
30199	其他工资福利支出	2,770,051.20
302	商品和服务支出	955,244.01
30201	办公费	269,329.80
30202	印刷费0.05	12,200.00
30205	水费0.05	12,200.00
30206	电费0.2	48,800.00
30207	邮电费	12,200.00
30211	差旅费0.2	48,800.00
30214	租赁费	30,288.94
30216	培训费	19,492.01
30228	工会经费	59,178.68
30229	福利费	47,089.22
30239	其他交通费用	240,240.00
30299	其他商品和服务支出	155,425.36
303	对个人和家庭的补助	2,727,780.77
30301	离休费	114,687.00
30302	退休费	2,248,086.87
30304	抚恤金	78,336.14
30305	生活补助	270,073.56
30306	救济费	16,597.20
321	工资福利支出_事业	42,644,226.30
32101	基本工资_事业	6,958,520.00
32102	津贴补贴_事业	340,348.88
32103	奖金_事业	2,242,048.00
32107	绩效工资_事业	10,683,460.07
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	5,855,634.95
32109	职业年金缴费_事业	2,342,253.98
32112	其他社会保障缴费_事业	6,311,121.84
32113	住房公积金_事业	3,371,272.46
32114	医疗费_事业	279,674.92
32199	其他工资福利支出_事业	4,259,891.20
322	商品和服务支出_事业	14,588,490.86
32201	办公费_事业	470,830.08
32202	印刷费0.05_事业	78,471.63
32205	水费0.05_事业	78,471.63
32206	电费0.2_事业	313,886.72
32207	邮电费_事业	78,471.63
32211	差旅费0.2_事业	313,886.72
32214	租赁费_事业	8,770.00
32216	培训费_事业	132,444.34
32228	工会经费_事业	406,994.03
32229	福利费_事业	1,603,628.92
32231	公务用车运行维护费_事业	170,613.00
32299	其他商品和服务支出_事业	10,932,022.16

制表人：丽水市莲都区卫生和计划生育局		制表日期：2018-03-20

												表06
2018年莲都区部门收入预算总表

单位：已选择												单位：
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算（本级+上级转移）	政府性基金预算
			合计	一般公共预算（本级+上级转移）	政府性基金预算
卫生和计划生育	184,264,955.07		134,021,049.99	124,621,049.99	9,400,000.00			50,243,905.08
丽水市莲都区卫生和计划生育局	52,906,680.81		52,906,680.81	52,906,680.81
丽水市莲都区流动人口计划生育管理办公室	1,872,191.85		1,872,191.85	1,872,191.85
丽水市莲都区丽新畲族乡卫生院	2,426,719.82		1,105,473.73	1,105,473.73				1,321,246.09
丽水市莲都区双黄卫生院	1,341,739.61		704,089.91	704,089.91				637,649.70
丽水市莲都区枫树湾卫生院	3,509,778.55		1,483,079.28	1,483,079.28				2,026,699.27
莲都区碧湖镇石牛卫生院	2,285,829.92		990,666.93	990,666.93				1,295,162.99
丽水市莲都区岩泉街道社区卫生服务中心	5,993,123.80		4,089,898.32	4,089,898.32				1,903,225.48
丽水市莲都区仙渡乡卫生院	2,170,575.50		1,104,299.88	1,104,299.88				1,066,275.62
丽水市莲都区公共卫生工作站	12,266,982.24		12,266,982.24	4,266,982.24	8,000,000.00
丽水市莲都区雅溪中心卫生院	5,213,466.12		3,661,873.92	3,661,873.92				1,551,592.20
丽水市莲都区白云街道社区卫生服务中心	7,661,745.09		3,880,023.19	3,880,023.19				3,781,721.90
丽水市莲都区计划生育宣传技术指导站	4,771,998.35		4,771,998.35	3,371,998.35	1,400,000.00
丽水市莲都区卫生财务核算管理中心	1,631,797.57		1,631,797.57	1,631,797.57
丽水市莲都区峰源乡卫生院	1,530,120.44		819,809.07	819,809.07				710,311.37
丽水市莲都区水东卫生院	3,252,926.54		1,946,872.23	1,946,872.23				1,306,054.31
丽水市莲都区高溪乡卫生院	2,049,860.74		1,040,110.19	1,040,110.19				1,009,750.55
丽水市莲都区卫生监督所	2,169,842.95		2,169,842.95	2,169,842.95
丽水市莲都区人民医院	25,328,300.95		13,641,164.58	13,641,164.58				11,687,136.37
丽水市莲都区万象街道社区卫生服务中心	7,265,263.89		3,184,293.59	3,184,293.59				4,080,970.30
丽水市莲都区丽云中心卫生院	6,417,745.73		4,404,708.26	4,404,708.26				2,013,037.47
丽水市莲都区太平乡卫生院	2,757,161.94		1,243,396.63	1,243,396.63				1,513,765.31
丽水市莲都区西溪卫生院	1,129,249.01		489,786.67	489,786.67				639,462.34
丽水市莲都区雅溪镇泄川卫生院	1,198,515.30		800,333.57	800,333.57				398,181.73
丽水市莲都区曳岭中心卫生院	8,494,241.43		5,322,509.40	5,322,509.40				3,171,732.03
丽水市莲都区联城街道社区卫生服务中心	3,780,211.49		2,079,646.84	2,079,646.84				1,700,564.65
丽水市莲都区巨溪乡卫生院	1,353,706.88		490,902.17	490,902.17				862,804.71
丽水市莲都区黄村中心卫生院	3,221,118.71		1,815,048.25	1,815,048.25				1,406,070.46
丽水市莲都区平原卫生院	2,015,870.61		1,035,470.66	1,035,470.66				980,399.95
丽水市莲都区紫金街道社区卫生服务中心	8,248,189.23		3,068,098.95	3,068,098.95				5,180,090.28


部门支出预算总表
单位：已选择		单位：元
单位名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	基本建设类项目	专项资金类项目	行政事业类项目
		小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	基本建设类项目	专项资金类项目	小计	修缮项目	信息网络构建类项目	培训费项目	其他项目	设备购置项目	会议项目	大型活动项目	转移性项目	基本支出项目	房租类项目	物业管理费类项目	信息化运行维护类项目
总计	184,495,193.97	128,500,198.97	87,718,562.71	37,485,429.26	3,296,207.00	55,994,995.00		53,414,915.00	2,580,080.00					1,577,000.00				670,000.00	333,080.00
卫生和计划生育	184,495,193.97	128,500,198.97	87,718,562.71	37,485,429.26	3,296,207.00	55,994,995.00		53,414,915.00	2,580,080.00					1,577,000.00				670,000.00	333,080.00
丽水市莲都区卫生和计划生育局	52,906,680.81	4,993,365.81	4,041,880.08	448,178.73	503,307.00	47,913,315.00		46,338,315.00	1,575,000.00					1,575,000.00
丽水市莲都区卫生监督所	2,169,842.95	1,987,842.95	1,709,741.77	266,101.18	12,000.00	182,000.00		182,000.00
丽水市莲都区公共卫生工作站	12,497,221.14	11,980,221.14	2,883,300.66	8,642,080.48	454,840.00	517,000.00		20,000.00	497,000.00									440,000.00	57,000.00
丽水市莲都区雅溪中心卫生院	5,213,466.12	5,211,066.12	3,730,841.51	1,324,564.61	155,660.00	2,400.00			2,400.00										2,400.00
丽水市莲都区平原卫生院	2,015,870.61	2,015,870.61	1,421,108.08	567,762.53	27,000.00
莲都区碧湖镇石牛卫生院	2,285,829.92	2,285,829.92	1,303,432.36	900,917.56	81,480.00
丽水市莲都区高溪乡卫生院	2,049,860.74	2,049,860.74	1,343,355.81	643,504.93	63,000.00
丽水市莲都区水东卫生院	3,252,926.54	3,104,526.54	2,151,957.75	907,568.79	45,000.00	148,400.00			148,400.00										148,400.00
丽水市莲都区枫树湾卫生院	3,509,778.55	3,384,498.55	2,150,361.96	1,193,396.59	40,740.00	125,280.00			125,280.00										125,280.00
丽水市莲都区黄村中心卫生院	3,221,118.71	3,221,118.71	2,169,410.84	1,033,707.87	18,000.00
丽水市莲都区联城街道社区卫生服务中心	3,780,211.49	3,780,211.49	2,574,307.79	1,091,163.70	114,740.00
丽水市莲都区双黄卫生院	1,341,739.61	1,341,739.61	917,198.53	388,541.08	36,000.00
丽水市莲都区人民医院	25,328,300.95	18,581,700.95	16,840,873.67	907,607.28	833,220.00	6,746,600.00		6,746,600.00
丽水市莲都区曳岭中心卫生院	8,494,241.43	8,494,241.43	5,521,020.10	2,751,761.33	221,460.00
丽水市莲都区巨溪乡卫生院	1,353,706.88	1,353,706.88	729,721.85	574,245.03	49,740.00
丽水市莲都区丽新畲族乡卫生院	2,426,719.82	2,426,719.82	1,422,482.87	940,756.95	63,480.00
丽水市莲都区峰源乡卫生院	1,530,120.44	1,530,120.44	1,061,630.49	450,489.95	18,000.00
丽水市莲都区丽云中心卫生院	6,417,745.73	6,417,745.73	4,503,670.65	1,765,335.08	148,740.00
丽水市莲都区雅溪镇泄川卫生院	1,198,515.30	1,198,515.30	864,142.23	316,373.07	18,000.00
丽水市莲都区西溪卫生院	1,129,249.01	1,129,249.01	615,506.28	468,262.73	45,480.00
丽水市莲都区仙渡乡卫生院	2,170,575.50	2,170,575.50	1,446,413.39	655,942.11	68,220.00
丽水市莲都区太平乡卫生院	2,757,161.94	2,757,161.94	1,749,796.64	962,365.30	45,000.00
丽水市莲都区紫金街道社区卫生服务中心	8,248,189.23	8,248,189.23	4,896,105.07	3,343,084.16	9,000.00
丽水市莲都区岩泉街道社区卫生服务中心	5,993,123.80	5,993,123.80	4,570,917.26	1,413,206.54	9,000.00
丽水市莲都区万象街道社区卫生服务中心	7,265,263.89	7,265,263.89	5,316,193.19	1,926,330.70	22,740.00
丽水市莲都区白云街道社区卫生服务中心	7,661,745.09	7,613,745.09	5,155,999.83	2,457,745.26		48,000.00		48,000.00
丽水市莲都区卫生财务核算管理中心	1,631,797.57	1,481,797.57	1,364,598.85	117,198.72		150,000.00			150,000.00									150,000.00
丽水市莲都区流动人口计划生育管理办公室	1,872,191.85	1,790,191.85	1,590,986.94	175,204.91	24,000.00	82,000.00		80,000.00	2,000.00					2,000.00
丽水市莲都区计划生育宣传技术指导站	4,771,998.35	4,691,998.35	3,671,606.26	852,032.09	168,360.00	80,000.00			80,000.00									80,000.00


制表人：丽水市莲都区卫生和计划生育局		制表日期：2018-03-20

“三公”经费表
“三公”经费表

单位：已选择		单位：元
单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款预算数
			行政单位				参公管理事业单位				事业单位
			1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	3.公务用车购置及运行费		1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	3.公务用车购置及运行费		1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	3.公务用车购置及运行费
			1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	⑴公务用车运行费	⑵公务用车购置费	1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	⑴公务用车运行费	⑵公务用车购置费	1.因公出国（境）费用	2.公务接待费	⑴公务用车运行费	⑵公务用车购置费
		490,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	295,000.00
361.00	卫生和计划生育	490,000.00		60,000.00	35,000.00			2,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	295,000.00
361,001.00	丽水市莲都区卫生和计划生育局			60,000.00
361,002.00	丽水市莲都区卫生监督所				35,000.00			2,000.00
361,003.00	丽水市莲都区公共卫生工作站											2,000.00	35,000.00
361,004.00	丽水市莲都区计划生育技术指导站											2,000.00	35,000.00
361,005.00	丽水市莲都区雅溪中心卫生院											5,000.00	35,000.00
361,006.00	丽水市莲都区平原卫生院											2,000.00
361,007.00	莲都区碧湖镇石牛卫生院											1,000.00
361,008.00	丽水市莲都区高溪乡卫生院											1,000.00
361,009.00	丽水市莲都区水东卫生院											1,000.00
361,010.00	丽水市莲都区枫树湾卫生院											1,000.00
361,011.00	丽水市莲都区黄村中心卫生院											2,000.00
361,012.00	丽水市莲都区人民医院											40,000.00	85,000.00
361,013.00	丽水市莲都区联城街道社区卫生服务中心											1,000.00
361,014.00	丽水市莲都区双黄卫生院											2,000.00
361,016.00	丽水市莲都区曳岭中心卫生院											5,000.00	35,000.00
361,017.00	丽水市莲都区巨溪乡卫生院											3,000.00
361,018.00	丽水市莲都区丽新畲族乡卫生院											3,000.00
361,019.00	丽水市莲都区峰源乡卫生院											3,000.00
361,020.00	丽水市莲都区丽云中心卫生院											5,000.00	35,000.00
361,021.00	丽水市莲都区雅溪镇泄川卫生院											3,000.00
361,022.00	丽水市莲都区西溪卫生院											3,000.00
361,023.00	丽水市莲都区仙渡乡卫生院											3,000.00
361,024.00	丽水市莲都区太平乡卫生院											3,000.00
361,025.00	丽水市莲都区紫金街道社区卫生服务中心											1,000.00
361,026.00	丽水市莲都区岩泉街道社区卫生服务中心											1,000.00
361,027.00	丽水市莲都区万象街道社区卫生服务中心											1,000.00
361,029.00	丽水市莲都区卫生财务核算管理中心											2,000.00
361,030.00	丽水市莲都区流动人口计划生育管理办公室											2,000.00	35,000.00




制表人：丽水市莲都区卫生和计划生育局		制表日期：2018-03-20


2018年县级部门一般公共预算支出表
2018年县级部门一般公共预算支出表

单位：已选择					单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	总计	124,621,049.99	68,626,054.99	55,994,995.00
208	社会保障和就业支出	2,688,163.24	2,688,163.24
20805	行政事业单位离退休	2,688,163.24	2,688,163.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,968.24	1,342,968.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,187.30	537,187.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	808,007.70	808,007.70
210	医疗卫生与计划生育支出	120,600,548.21	64,605,553.21	55,994,995.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,562,649.46	5,747,149.46	2,815,500.00
2100101	行政运行	4,696,549.39	4,696,549.39
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,866,100.07	1,050,600.07	2,815,500.00
21002	公立医院	13,359,903.88	6,613,303.88	6,746,600.00
2100201	综合医院	13,359,903.88	6,613,303.88	6,746,600.00
21003	基层医疗卫生机构	45,360,391.64	44,436,311.64	924,080.00
2100301	城市社区卫生机构	16,301,960.89	16,253,960.89	48,000.00
2100302	乡镇卫生院	28,458,430.75	28,182,350.75	276,080.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00		600,000.00
21004	公共卫生	32,612,775.51	2,673,960.51	29,938,815.00
2100402	卫生监督机构	182,000.00		182,000.00
2100408	基本公共卫生服务	22,012,815.00		22,012,815.00
2100409	重大公共卫生专项	4,097,000.00		4,097,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260,000.00		260,000.00
2100499	其他公共卫生支出	6,060,960.51	2,673,960.51	3,387,000.00
21007	计划生育事务	14,371,462.80	3,646,462.80	10,725,000.00
2100717	计划生育服务	80,000.00		80,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,291,462.80	3,646,462.80	10,645,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,488,364.92	1,488,364.92
2101101	行政单位医疗	568,756.37	568,756.37
2101102	事业单位医疗	919,608.55	919,608.55
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,845,000.00		4,845,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,845,000.00		4,845,000.00
221	住房保障支出	1,332,338.54	1,332,338.54
22102	住房改革支出	1,332,338.54	1,332,338.54
2210201	住房公积金	1,332,338.54	1,332,338.54


		制表日期：2018-03-20


2018年县级部门政府性基金支出预算表
2018年县级部门政府性基金支出预算表

单位：已选择					金额单位：元
科目编码	科目名称	合计	其中		备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	总计	9,400,000.00	9,400,000.00
229	其他支出	9,400,000.00	9,400,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,400,000.00	9,400,000.00
2290499	其他政府性基金支出	9,400,000.00	9,400,000.00


		制表日期：2018-03-20


2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：已选择		单位：元
收入		支出
项目	年初预算	项目	年初预算
一般预算	124,621,049.99	社会保障和就业支出	2,688,163.24
政府性基金收入	9,400,000.00	行政事业单位离退休	2,688,163.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,968.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	537,187.30
		其他行政事业单位离退休支出	808,007.70
		医疗卫生与计划生育支出	120,600,548.21
		医疗卫生与计划生育管理事务	8,562,649.46
		行政运行	4,696,549.39
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,866,100.07
		公立医院	13,359,903.88
		综合医院	13,359,903.88
		基层医疗卫生机构	45,360,391.64
		城市社区卫生机构	16,301,960.89
		乡镇卫生院	28,458,430.75
		其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00
		公共卫生	32,612,775.51
		卫生监督机构	182,000.00
		基本公共卫生服务	22,012,815.00
		重大公共卫生专项	4,097,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	260,000.00
		其他公共卫生支出	6,060,960.51
		计划生育事务	14,371,462.80
		计划生育服务	80,000.00
		其他计划生育事务支出	14,291,462.80
		行政事业单位医疗	1,488,364.92
		行政单位医疗	568,756.37
		事业单位医疗	919,608.55
		其他医疗卫生与计划生育支出	4,845,000.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	4,845,000.00
		住房保障支出	1,332,338.54
		住房改革支出	1,332,338.54
		住房公积金	1,332,338.54
		其他支出	9,400,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,400,000.00
		其他政府性基金支出	9,400,000.00
收入合计：	134,021,049.99	支出合计：	134,021,049.99

制表人：丽水市莲都区卫生和计划生育局

附件：