一、莲都区档案局概况

（一）主要职能

1、贯彻党和国家有关档案工作的法律法规、方针政策；制定本区档案事业发展规划和计划，并组织实施；依据国家规定，制订本区档案工作规章制度、业务标准和技术规范。

2、按照“统一领导、分级管理”的原则，对全区档案工作进行宏观指导，并着重对区机关、团体、企事业单位和乡镇街道文书档案进行监督指导。

3、负责接收区属各单位档案资料，集中统一管理，维护档案的完整，确保档案资料的安全；逐步采用现代化技术手段，保护、管理和提供利用；并做好档案资料的编研工作，为经济建设和社会主义精神文明建设服务。

4、负责全区的档案登记备份监管工作；按照相关办法规定承担档案馆内的档案备份具体业务工作。

5、开展档案法制建设，对全区进行档案执法监督，查处违反档案法规行为，办理档案行政复议；开展档案宣传活动。

6、加强档案干部队伍建设，对档案干部进行思想和职业道德教育；组织全区档案干部的业务教育和培训工作，提高档案干部的政治思想和业务素质。

7、主管全区档案专业技术职务评聘工作；对区档案学会进行管理和指导；组织全区性的档案理论研讨和学术交流，对全区档案保护技术工作进行指导。

8、完成区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，莲都区档案局部门预算包括：局本级1家。

二、莲都区档案局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于莲都区档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，莲都区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。莲都区档案局2018年收支总预算422.45万元。

（二）关于莲都区档案局2018年收入预算情况说明

莲都区档案局2018年收入预算422.45万元，其中：一般公共预算拨款收入422.45万元，占100%。

（三）关于莲都区档案局2018年支出预算情况说明

莲都区档案局2018年支出预算422.45万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出345.38万元，社会保障和就业支出38.35万元，医疗卫生与计划生育支出19.98万元，住房保障支出18.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出217.54万元，日常公用支出30.91万元，项目支出174万元。

（四）关于莲都区档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区档案局2018年财政拨款收支总预算422.45万元。包括：一般公共预算拨款收入422.45万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出345.38万元，社会保障和就业支出38.35万元，医疗卫生与计划生育支出19.98万元，住房保障支出18.73万元。

（五）关于莲都区档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

莲都区档案局2018年一般公共预算当年拨款422.45万元，比2017年执行数增加46.93万元，主要是一般公共服务支出增加48.5万元，社会保障和就业支出增加0.41万元，住房保障支出增加1.99万元，医疗卫生与计划生育支出减少3.98万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）345.38万元，占81.75%；公共安全（类）  0万元，占0%；社会保障和就业支出38.35万元，占9.07%；医疗卫生与计划生育支出19.98万元，占4.72%；住房保障支出18.73万元，占4.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）171.38万元，主要用于档案局机关人员、日常运转等支出。。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）174万元，主要用于电子文件和数字档案登记备份（38万元）、档案馆运行（40万元）、档案文化建设（5万元）、“千村档案”建设经费（12万元）和档案征集和重点档案抢救（12万元）、“最多跑一次”电子文件归档和利用系统建设（65万）、法律顾问费用（2万）。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）11.64万元，主要用于区档案局机关的离退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.07万元，主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.63万元，主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.98万元，主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.73万元，主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于莲都区档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区档案局2018年一般公共预算基本支出248.45万元，其中：

人员经费217.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费和住房公积金；

公用经费30.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于莲都区档案局2018年政府性基金预算支出情况说明

莲都区档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于莲都区档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年莲都区档案局没有使用因公出国（境）经费预算的安排,2017年度本单位因公出国（境）经费预算为0，本年度与上年持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年莲都区档案局没有使用公务用车购置及运行费预算的安排，2017年度本单位公务用车购置及运行费预算为0，本年度与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年莲都区档案局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.38万元。

2、政府采购情况

2018年莲都区档案局政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，莲都区档案局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年莲都区档案局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、结转下年：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：电子文件和数字档案登记备份（运行维护）、档案馆运行、档案文化建设、“千村档案”建设经费、“最多跑一次”电子文件归档和利用系统建设、档案征集和重点档案抢救、法律顾问费7个项目。

其中电子文件和数字档案登记备份（运行维护）：保障1+9+N数字档案登记备份系统、数字档案馆藏系统、莲都档案信息网等工作的正常开展等。

档案馆运行：档案馆正常运行产生的，如实体档案维护费、水电费、保安费等，以及馆藏档案免费查阅利用后产生的相关费用。

档案文化建设：档案资源库建设、档案文化产品开发、档案展览、档案宣传等。

“千村档案”建设经费：我区计划通过3年时间，推进村落的实体建档和档案数据库建立工作。

档案征集和重点档案抢救：档案征集和重点档案抢救，含口述历史建档工作（城市变迁、解放战争亲见亲历亲闻等口述历史）。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于区档案局按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

11、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。