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莲都区交通运输局2018年部门预算
索引号: /2018-28005      发布机构: 莲都区交通运输局      发布时间: 2018-04-13 10:35:39

一、莲都区交通运输局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规,制定全区农村公路交通行业的发展战略,提出发展全区交通事业的政策措施,并监督执行。

2、组织编制全区农村公路建设发展规划,负责提出农村公路、渡口固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

3、负责全区农村公路、渡口工程交通建设市场监管。拟订农村公路、渡口(撤渡建桥)工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全区的农村公路渡口工程等交通基础设施及其配套项目建设的质量安全监管和合同监管。

4、负责全区农村公路的安全保护工作。

5、指导交通行业科技开发,指导交通行业的职业技术教育;指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导精神文明建设和职工队伍建设;负责局机关和下属单位人力资源管理工作。

6、配合指导做好区内交通行业体制改革,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

7、配合做好区内公路、水路交通运输行业的监管工作。

8、负责区内交通战备日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

9、负责开展我区与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,莲都区交通运输局部门预算包括:局本级预算、局下属莲都区公路管理局、莲都区交通工程质量监督站单位预算。

二、莲都区交通运输局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于莲都区交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,莲都区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;

支出包括:医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

莲都区交通运输局2018年收支总预算2208.50万元。

(二)关于莲都区交通运输局2018年收入预算情况说明

莲都区交通运输局2018年收入预算2208.50万元,其中:一般公共预算拨款收入2208.50万元,占100%;政府性基金收入 0 万元,占 0 %;专户资金 0 万元,占 0  %,上年结转0万元占0 %
  (三)关于莲都区交通运输局2018年支出预算情况说明
  莲都区交通运输局2018年支出预算2208.50万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出68.71万元、社会保障和就业支出212.96万元、交通运输支出1843.43万元、住房保障支出83.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出917.29万元,日常公用支出108.51万元,项目支出1182.70万元。

(四)关于莲都区交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区交通运输局2018年财政拨款收入总预算2208.50万元。包括:一般公共预算拨款收入2208.5万元,上年结转0 万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出68.71万元、社会保障和就业支出212.96万元、交通运输支出1843.43万元、住房保障支出83.4万元。

()关于莲都区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

莲都区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款2208.50万元,包括人员支出人员支出917.29万元,日常公用支出108.51万元,项目支出1182.70万元,比2017年执行数减少3571.43万元。减少主要原因是上级转移支付工程建设补助资金还没有收到,尚未纳入部门预算管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出68.71万元,占3.11%;社会保障和就业支出212.96万元,占9.65%;交通运输支出1843.43万元,占83.47%;住房保障支出83.4万元,占3.77%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)254.18万元,主要用于局本级的基本支出以及行政事务管理。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)财政拨款1589.25万元,主要用于下属事业单位人员基本支出、交通建设、养护、行业管理等专项支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位单位离退休(项)45.13万元,主要用于局本级及下属单位离退休干部职工工资支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.21万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.28万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。 

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)65.34万元,主要用于局解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

7、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)33.03万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。  

8、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)35.68万元,主要用于局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.4万元,主要用于局本级及下属事业单位的公积金补助支出。

    (六)关于莲都区交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区交通运输局2018年一般公共预算基本支出1025.8万元,其中:

人员经费917.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费108.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于莲都区交通运输局2018年政府性基金预算支出情况说明

莲都区交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于莲都区交通运输局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,莲都区交通运输局2018年没有安排因公出国(境)费用预算。2017年没有安排因公出国(境)费用预算 ,没有产生因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数增长55 %。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。增加的主要原因是交通工程项目前期专家评审、交通建设工程项目增多,上级工程质量检查、安全管理等工作来人增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元,比上年执行数增长31 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出15万元,主要用于莲都区公路管理局的工程建设、路政管理、公路养护、农村公路抢修等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是莲都区公路管理局的工程建设、路政管理、公路养护、农村公路抢修等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费增加了支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018莲都区交通运输局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算47.49万元。下属单位均为公益类事业单位。

2.政府采购情况

2018莲都区交通运输局各单位政府采购预算总额 5.85万元,其中:政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231,莲都区交通运输局所属各预算单位共有车辆5 辆,其中,省部级领导用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车3 辆、特种专业技术用车 2辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018莲都区交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款762万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出():指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。 

14、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

15、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它交通运输支出(项):指除上述项目以外的其他用于交通运输事务方面的支出。

 


 

 

 

 

 

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