目录
1.组织编制丽水市城市规划区建设用地范围外（不包括南明山街道，以下简称城市规划区外）的城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导城市规划区外保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.落实城市规划区外的住房和城乡建设的地方性法规、规章，拟订住房建设规划、住房政策并指导实施。指导负责住房建设和住房改革（不含市直机关和企事业单位）研究城市规划区外住房和城乡建设的重大问题。
3.负责城市规划区外住房和城乡建设领域资质资格管理，组织对城市规划区外住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实城市规划区外建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责城市规划区外建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实全省工程建设地方标准和工程造价计价依据，落实公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导监督城市规划区外各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.落实城市规划区外房地产市场监管政策，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业行业发展规划和产业政策建议，拟订城市规划区外房地产开发、房屋交易、房屋面积、房地产估价与经纪等管理制度（不含公积金管理、房屋白蚁防治）并监督执行。拟订全区（不包括南明山街道）房屋租赁、房屋使用安全、物业管理、住宅室内装饰装修管理制度并监督执行。
6.拟订城市规划区外、以及城区规划区除城市主次道路、公共广场绿地以外的城镇建设管理发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。指导相关公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。负责建筑垃圾处置核准，环卫设施迁移、拆除和封闭核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批工作。
7.拟订村镇建设管理发展规划并指导实施，参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定城市规划区外建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，落实建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.落实城市规划区外建筑工程质量发展战略、规划、政策并监督执行；负责城市规划区外建筑安全和竣工验收备案监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，落实建筑业技术政策，推进工程安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实科技发展规划和政策，推进城市规划区外建筑节能、绿色建筑、建筑节能、城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护，按分工指导城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，根据市、区职责分工，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强城市规划区外房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。
从预算单位构成看，丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 丽水市莲都区住房和城乡建设局(本级)
2. 丽水市莲都区建设管理中心
3. 丽水市莲都区大港头建设管理所
4. 丽水市莲都区老竹建设管理所
5. 丽水市莲都区雅溪建设管理所
6. 丽水市莲都区公用事业管理所
7. 丽水市莲都区住房保障中心
8. 丽水市莲都区物业管理中心
9. 丽水市莲都村镇建设管理中心
10.丽水市莲都区建筑施工管理所
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,536.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,273.02 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 15.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 62.95 |
八、其他收入 | 8 | 11.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,452.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,800.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3,675.32 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,212.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,158.34 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,821.00 | 本年支出合计 | 58 | 30,691.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 2.83 | 结余分配 | 59 | 7.37 |
年初结转和结余 | 29 | 11,513.83 | 年末结转和结余 | 60 | 638.32 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 31,337.66 | 总 计 | 62 | 31,337.66 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,821.00 | 19,809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 |
丽水市莲都区住房和城乡建设局 | 17,169.24 | 17,165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
丽水市莲都区建设管理中心 | 239.26 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
丽水市莲都区大港头建设管理所 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹建设管理所 | 58.42 | 58.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
丽水市莲都区雅溪建设管理所 | 54.44 | 54.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
丽水市莲都区公用事业管理所 | 1,121.61 | 1,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
丽水市莲都区住房保障中心 | 151.47 | 151.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
丽水市莲都区物业管理中心 | 453.05 | 452.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
丽水市莲都区村镇建设管理中心 | 314.94 | 314.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
丽水市莲都区建筑施工管理所 | 181.27 | 174.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,821.00 | 19,809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,581.32 | 6,570.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,520.75 | 3,509.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | ||
2120101 | 行政运行 | 364.09 | 363.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 212.35 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 134.77 | 134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,809.55 | 2,805.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.98 | 1,202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.98 | 1,202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 201.98 | 201.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 201.98 | 201.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 514.67 | 514.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 247.41 | 247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 540.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,212.47 | 1,212.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011.54 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 89.72 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 261.10 | 261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 158.34 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,691.98 | 2,093.88 | 28,598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区住房和城乡建设局 | 27,977.07 | 563.25 | 27,413.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区建设管理中心 | 239.20 | 200.98 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区大港头建设管理所 | 77.29 | 73.51 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹建设管理所 | 58.49 | 57.71 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区雅溪建设管理所 | 54.42 | 53.64 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区公用事业管理所 | 1,122.88 | 189.75 | 933.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区住房保障中心 | 151.42 | 150.60 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区物业管理中心 | 521.77 | 319.07 | 202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区村镇建设管理中心 | 315.40 | 314.57 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区建筑施工管理所 | 174.03 | 170.78 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,691.98 | 2,093.88 | 28,598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,452.30 | 1,577.85 | 15,874.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,579.59 | 906.63 | 2,672.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 205.10 | 180.48 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 134.72 | 111.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,874.77 | 249.79 | 2,624.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,204.76 | 507.52 | 697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,204.76 | 507.52 | 697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 514.67 | 0.00 | 514.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 247.41 | 0.00 | 247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267.27 | 0.00 | 267.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 11,351.36 | 0.00 | 11,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,351.36 | 0.00 | 11,351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,212.47 | 200.93 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011.54 | 0.00 | 1,011.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 89.72 | 0.00 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 261.10 | 0.00 | 261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 611.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 158.34 | 0.00 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,536.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,273.02 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,570.09 | 5,455.42 | 1,114.67 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3,675.32 | 3,675.32 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,212.47 | 1,212.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,809.77 | 本年支出合计 | 59 | 19,809.77 | 13,536.76 | 6,273.02 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 19,809.77 | 总 计 | 64 | 19,809.77 | 13,536.76 | 6,273.02 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,536.76 | 2,089.78 | 11,446.97 | |||
204 | 公共安全支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
20406 | 司法 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
2040606 | 律师管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
20701 | 文化和旅游 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 62.95 | 0.00 | 62.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.58 | 55.58 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 119.25 | 119.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,455.42 | 1,573.76 | 3,881.66 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,509.76 | 904.49 | 2,605.27 | ||
2120101 | 行政运行 | 363.95 | 363.95 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 205.10 | 180.48 | 24.62 | ||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 134.72 | 111.36 | 23.36 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,805.98 | 248.69 | 2,557.29 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.81 | 505.57 | 697.24 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,202.81 | 505.57 | 697.24 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 201.92 | 163.70 | 38.22 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 0.00 | 540.94 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 540.94 | 0.00 | 540.94 | ||
213 | 农林水支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,675.32 | 0.00 | 3,675.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,212.47 | 200.93 | 1,011.54 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,011.54 | 0.00 | 1,011.54 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 89.72 | 0.00 | 89.72 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 261.10 | 0.00 | 261.10 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 611.00 | 0.00 | 611.00 | ||
2210110 | 保障性租赁住房 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | ||
22102 | 住房改革支出 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.93 | 200.93 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,899.46 | 302 | 商品和服务支出 | 159.62 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 280.54 | 30201 | 办公费 | 12.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 66.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 547.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 266.54 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.17 | 30206 | 电费 | 7.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.58 | 30207 | 邮电费 | 4.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.55 | 30211 | 差旅费 | 7.91 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 200.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8.60 | 30213 | 维修（护）费 | 1.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 228.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.89 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 57.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,930.17 | 公用经费合计 | 159.62 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 6,273.02 | 6,273.02 | 0.00 | 6,273.02 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,114.67 | 1,114.67 | 0.00 | 1,114.67 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 514.67 | 514.67 | 0.00 | 514.67 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 247.41 | 247.41 | 0.00 | 247.41 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 267.27 | 267.27 | 0.00 | 267.27 | 0.00 | ||
21218 | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
2121899 | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,158.34 | 5,158.34 | 0.00 | 5,158.34 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 158.34 | 158.34 | 0.00 | 158.34 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市莲都区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.71 | 0.71 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.71 | 0.71 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计31337.66万元，支出总计31337.66万元,与2022年度相比，各减少7446.43万元，下降19.20%,主要原因是：老旧小区改造等建设项目支出减少。
本年收入合计19821.00万元；包括财政拨款收入19809.77万元（其中，一般公共预算13536.76万元，政府性基金预算6273.02万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入11.23万元，占收入合计0.06%。
本年支出合计30691.98万元，其中基本支出2093.88万元，占6.82%；项目支出28598.10万元，占93.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计19809.77万元，支出总计19809.77万元，与2022年相比，各减少3211.21万元，下降13.95%。主要原因是建设项目支出减少。财政拨款支出年初预算数12289.65万元，完成年初预算的161.19%，主要原因是项目类支出根据工作安排及相关规定调整减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13536.76万元，占本年支出合计的44.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4179.52万元，增长44.67%。主要原因是：中小企业发展专项及保障性安居工程支出等项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13536.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15.50万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）62.95万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）195.84万元，占1.45%；卫生健康支出（类）119.25万元，占0.88%；城乡社区支出（类）5455.42万元，占40.30%；农林水支出（类）2800.00万元，占20.68%；资源勘探工业信息等支出（类）3675.32万元，占27.15%；住房保障支出（类）1212.47万元，占8.96%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10145.52万元，支出决算为13536.76万元,完成年初预算的133.43%，主要原因是：农林水支出等项目支出根据工作安排及相关规定调整增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为109.30万元，支出决算数为111.17万元,完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因本部门在职人员按规定调整变动增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为54.65万元，支出决算数为55.58万元,完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因本部门在职人员按规定调整变动增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为28.80万元，支出决算数为29.09万元,完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因本部门退休人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为31.82万元，支出决算数为33.91万元,完成年初预算的106.56%，决算数大于预算数的主要原因本部门在职人员按规定调整变动增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为87.01万元，支出决算数为85.35万元,完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因本部门事业在职人员调整变动减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为328.58万元，支出决算数为363.95万元,完成年初预算的110.77%，决算数大于预算数的主要原因本部门行政在职人员根据规定调整增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算数为226.12万元，支出决算数为205.10万元,完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因项目类支出按进度及实际完成量支付。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算数为381.80万元，支出决算数为134.72万元,完成年初预算的35.29%，决算数小于预算数的主要原因根据规定二次分配至各相关单位，相应核减本部门预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为3905.35万元，支出决算数为2805.98万元,完成年初预算的71.85%，决算数小于预算数的主要原因根据工作安排及相关规定调整减少项目支出数。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为1449.40万元，支出决算数为1202.81万元,完成年初预算的82.99%，决算数小于预算数的主要原因本部门事业在职人员调整变动减少。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为236.71万元，支出决算数为201.92万元,完成年初预算的85.30%，决算数小于预算数的主要原因根据预算管理要求压减了一般性支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为1949.17万元，支出决算数为540.94万元,完成年初预算的27.75%，决算数大小于预算数的主要原因部分项目资金根据预算管理规定二次分配至其他相关单位。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为340.50万元，支出决算数为89.72万元,完成年初预算的26.35%，决算数小于预算数的主要原因项目支出按实际完成量支付。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数为261.10万元，支出决算数为261.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算安排执行。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为573.00万元，支出决算数为611.00万元,完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因根据实际需求及相关规定调整增加项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为182.21万元，支出决算数为200.93万元,完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因本部门在职人员根据规定调整增加。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求及相关规定调整增加项目支出。
公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求及相关规定调整增加项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为62.95万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作安排及相关规定调整增加项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2800.00万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求及相关规定调整增加项目支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3675.32万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作要求及相关规定调整增加项目支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.72万元，决算数大于预算数的主要原因根据上级的工作要求及规定调整增加本部门项目支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.78万元，其中：
人员经费1930.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费159.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6273.02万元，占本年支出合计的20.44%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少7390.73万元，下降54.09%，主要原因是：市区供水管网延伸工程等建设项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6273.02万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1114.67万元，占17.77%。；其他（类）支出5158.34万元，占82.23%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2144.12万元，支出决算为6273.02万元,完成年初预算的292.57%，主要原因是政府投资项目根据投资计划安排调整增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为144.12万元，支出决算数为247.41万元,完成年初预算的171.66%，决算数大于预算数的主要原因建设项目根据工程进度及相关规定调整增加单位预算支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为2000.00万元，支出决算数为5000.00万元,完成年初预算的250.00%，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目根据投资计划安排调整增加单位预算支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为267.27万元，决算数大于预算数的主要原因根据工程进度及相关规定调整增加单位预算支出。
城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因根据工程进度及相关规定调整增加单位预算支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为158.34万元，决算数大于预算数的主要原因根据工程进度及相关规定调整增加单位预算支出。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为0.71万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.09万元，增长14.70%，主要原因是接待来访略有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待5批次，累计72人次。主要用于接待区外来莲都进行工作交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于区外来莲都进行工作交流学习等接待5批次，累计72人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因在职人员调整增加；比2022年度增加10.06万元，增长24.39%，主要原因是在职人员调整增加。
2023年度政府采购支出总额1232.61万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1231.41万元。授予中小企业合同金额1219.80万元，占政府采购支出总额的98.96%。其中，授予小微企业合同金额1094.30万元，占授予中小企业合同金额的89.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.96%。
截至2023年12月31日，莲都区住房和城乡建设局本级及所属各部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是建设管理中心业务用车及公用事业管理所应急抢险泵车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，莲都区住房和城乡建设局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目60个，共涉及资金18054.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度莲都区太平乡污水管网工程、莲都区市区供水管网延伸工程-老竹丽新线、下林线等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6273.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“莲都区住房和城乡建设局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16924.27万元，政府性基金预算支出6273.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的经济效益及社会效益，改善优化人居环境，提升城市品位，减轻企业负担。
2.部门决算中项目绩效自评结果
莲都区住房和城乡建设局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，莲都区水厂及污水处理厂运维经费项目和莲都区城镇老旧小区改造项目绩效自评具体情况如下：
莲都区城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为611万元，执行数为611万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度投资计划；二是提高了老旧小区居民的生活质量；三是提升了居民小区二次供水水质，解决好了城市供水“最后一公里”的水质安全。发现的问题及原因：整体项目尚在建设中，未发现问题。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设管理。
莲都区城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为611万元，执行数为611万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度投资计划；二是提高了老旧小区居民的生活质量；三是提升了居民小区二次供水水质，解决好了城市供水“最后一公里”的水质安全。发现的问题及原因：整体项目尚在建设中，未发现问题。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设管理。
3.财政评价项目绩效评价结果
无 。
4.部门评价项目绩效评价结果
无 。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
27.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他用于城乡社区支出方面的支出。
29.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
30.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指用于发展保障性租赁住房方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
40.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。
41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
附件：
莲都区住房和城乡建设局本级及下属单位决算公开报告.zip
莲都区住房和城乡建设局（汇总）2023年项目支出绩效自评表.zip