目录
一、概况 ..................................................................................................................2
二、2023年度部门决算公开表 ............................................................................3
2023年度收入支出决算总表 ................................................................................3
2023年度收入决算表（分单位）.........................................................................5
2023年度收入决算表（分科目）.........................................................................6
2023年度支出决算表（分单位）........................................................................14
2023年度支出决算表（分科目）........................................................................15
2023年度财政拨款收入支出决算总表................................................................21
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................23
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .................................31
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................33
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .........................................34
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................................35
三、2023年度部门决算情况说明 ......................................................................36
（一）收入支出决算总体情况说明 ...................................................................36
（二）收入决算情况说明 ....................................................................................36
（三）支出决算情况说明 ....................................................................................36
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................................36
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...........................................37
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................................47
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...............................47
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...........................49
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................50
（十）机关运行经费支出说明...............................................................................52
（十一）政府采购支出说明 ..................................................................................52
（十二）国有资产占有使用情况说明 .................................................................52
（十三）预算绩效情况说明 ..................................................................................53
四、名词解释 ...........................................................................................................58
五、附件.....................................................................................................................65
一、概况
（一）部门职责
1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算。
纳入丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,200.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,448.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,432.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.01 | 三、国防支出 | 34 | 2.40 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.11 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 199.03 |
八、其他收入 | 8 | 5,406.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 359.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,765.65 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 386.46 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,043.60 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 89.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.01 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 28.60 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,326.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,039.73 | 本年支出合计 | 58 | 11,921.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,711.48 | 年末结转和结余 | 60 | 2,829.35 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 14,751.21 | 总 计 | 62 | 14,751.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 |
丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,039.73 | 7,632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,417.44 | 1,373.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,218.88 | 1,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
2010301 | 行政运行 | 973.77 | 929.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.57 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.03 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.64 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.53 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.27 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 359.38 | 359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,914.47 | 1,552.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
21301 | 农业农村 | 5,931.09 | 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 5,362.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,362.44 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 568.65 | 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 529.28 | 529.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 217.73 | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.55 | 311.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 386.46 | 386.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 187.26 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 187.26 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140504 | 行业监管 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 693.02 | 693.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 297.41 | 297.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,326.64 | 2,326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,301.13 | 2,301.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,261.69 | 2,261.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,921.86 | 1,393.24 | 10,528.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,448.39 | 1,077.65 | 370.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,249.83 | 1,076.96 | 172.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,004.72 | 1,004.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.57 | 0.00 | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师管理 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.03 | 0.00 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.64 | 151.53 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.53 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.76 | 74.24 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.27 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 359.38 | 0.62 | 358.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.14 | 0.62 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 0.00 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 0.00 | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,765.65 | 0.00 | 5,765.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4,782.27 | 0.00 | 4,782.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4,213.62 | 0.00 | 4,213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 568.65 | 0.00 | 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 152.06 | 0.00 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 152.06 | 0.00 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 529.28 | 0.00 | 529.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 217.73 | 0.00 | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.55 | 0.00 | 311.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 386.46 | 0.00 | 386.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 187.26 | 0.00 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 187.26 | 0.00 | 187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140504 | 行业监管 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,043.60 | 0.00 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,043.60 | 0.00 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 693.02 | 0.00 | 693.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 53.17 | 0.00 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 297.41 | 0.00 | 297.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,326.64 | 0.00 | 2,326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,301.13 | 0.00 | 2,301.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 39.44 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,261.69 | 0.00 | 2,261.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,200.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,373.03 | 1,373.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,432.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.01 | 三、国防支出 | 35 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 199.03 | 199.03 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.64 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.76 | 81.76 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 359.38 | 253.38 | 106.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,552.02 | 1,552.02 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 386.46 | 386.46 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,043.60 | 1,043.60 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,326.64 | 0.00 | 2,326.64 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,632.88 | 本年支出合计 | 59 | 7,632.88 | 5,200.23 | 2,432.64 | 0.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,632.88 | 总 计 | 64 | 7,632.88 | 5,200.23 | 2,432.64 | 0.01 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,200.23 | 1,317.88 | 3,882.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,373.03 | 1,002.30 | 370.74 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,174.48 | 1,001.61 | 172.87 | ||
2010301 | 行政运行 | 929.36 | 929.36 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.57 | 0.00 | 101.57 | ||
2010350 | 事业运行 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20123 | 民族事务 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 111.60 | 0.00 | 111.60 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | ||
20132 | 组织事务 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
20306 | 国防动员 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | ||
20406 | 司法 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | ||
2040606 | 律师管理 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.03 | 0.00 | 199.03 | ||
20701 | 文化和旅游 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.10 | 0.00 | 108.10 | ||
20702 | 文物 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
2070204 | 文物保护 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 77.74 | 0.00 | 77.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.64 | 151.53 | 25.11 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.53 | 151.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | ||
20820 | 临时救助 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
2082804 | 拥军优属 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.76 | 74.24 | 7.52 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 72.27 | 72.27 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | ||
212 | 城乡社区支出 | 253.38 | 0.62 | 252.76 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.14 | 0.62 | 25.52 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 0.00 | 83.97 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 83.97 | 0.00 | 83.97 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | ||
213 | 农林水支出 | 1,552.02 | 0.00 | 1,552.02 | ||
21301 | 农业农村 | 568.65 | 0.00 | 568.65 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 568.65 | 0.00 | 568.65 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | ||
21303 | 水利 | 152.06 | 0.00 | 152.06 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 152.06 | 0.00 | 152.06 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 529.28 | 0.00 | 529.28 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 217.73 | 0.00 | 217.73 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 311.55 | 0.00 | 311.55 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 386.46 | 0.00 | 386.46 | ||
21401 | 公路水路运输 | 187.26 | 0.00 | 187.26 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 187.26 | 0.00 | 187.26 | ||
21405 | 邮政业支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2140504 | 行业监管 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,043.60 | 0.00 | 1,043.60 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,043.60 | 0.00 | 1,043.60 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 693.02 | 0.00 | 693.02 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 53.17 | 0.00 | 53.17 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 297.41 | 0.00 | 297.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 89.19 | 89.19 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | ||
22401 | 应急管理事务 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | ||
2240108 | 应急救援 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,083.57 | 302 | 商品和服务支出 | 158.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 116.59 | 30201 | 办公费 | 6.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 260.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 265.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 27.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.62 | 30206 | 电费 | 11.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.14 | 30207 | 邮电费 | 6.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 30211 | 差旅费 | 6.41 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 89.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 11.64 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 139.06 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.71 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.29 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.75 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,159.66 | 公用经费合计 | 158.22 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,432.64 | 2,432.64 | 0.00 | 2,432.64 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,326.64 | 2,326.64 | 0.00 | 2,326.64 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,301.13 | 2,301.13 | 0.00 | 2,301.13 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 39.44 | 39.44 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,261.69 | 2,261.69 | 0.00 | 2,261.69 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.01 | 0.01 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.01 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.01 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.01 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.69 | 7.69 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.75 | 5.75 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.75 | 5.75 |
3．公务接待费 | 1.94 | 1.94 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计14751.21万元，支出总计14751.21万元,与2022年度相比，各增加2509.37万元，增长20.50%,主要原因是：部门二次分配项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计13039.73万元；包括财政拨款收入7632.88万元（其中，一般公共预算5200.23万元，政府性基金预算2432.64万元,国有资本经营预算0.01万元），占收入合计58.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5406.85万元，占收入合计41.46%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11921.86万元，其中基本支出1393.24万元，占11.69%；项目支出10528.62万元，占88.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7632.88万元，支出总计7632.88万元，与2022年相比，各增加2854.01万元，增长59.72%。主要原因是部门二次分配项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1959.46万元，完成年初预算的389.54%，主要原因是部门二次分配项目资金未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5200.23万元，占本年支出合计的43.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加894.98万元，增长20.79%。主要原因是：一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5200.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1373.03万元，占26.40%；国防支出（类）2.40万元，占0.05%；公共安全支出（类）4.11万元，占0.08%；科学技术支出（类）10.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）199.03万元，占3.83%；社会保障和就业支出（类）176.64万元，占3.40%；卫生健康支出（类）81.76万元，占1.57%；城乡社区支出（类）253.38万元，占4.87%；农林水支出（类）1552.02万元，占29.85%；交通运输支出（类）386.46万元，占7.43%；自然资源海洋气象等支出（类）1043.60万元，占20.07%；住房保障支出（类）89.19万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出（类）28.60万元，占0.55%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1953.41万元，支出决算为5200.23万元,完成年初预算的266.21%，主要原因是：部门二次分配未纳入年初预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为762.52万元，支出决算数为929.36万元,完成年初预算的121.88%，决算数大于预算数的主要原因人员职务变动等增资未纳入年初预算，各类奖金年初预算不足。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为102.00万元，支出决算数为101.57万元,完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因按照考核要求发放工资。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为69.73万元，支出决算数为72.24万元,完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因人员职务变动等增资、各类奖金追加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排执行。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为11.60万元，支出决算数为111.60万元,完成年初预算的962.07%，决算数大于预算数的主要原因部分民族资金由部门二次分配。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为67.55万元,完成年初预算的168.89%，决算数大于预算数的主要原因部分党建资金由部门二次分配。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算数为2.40万元，支出决算数为2.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排执行。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为12.00万元，支出决算数为13.20万元,完成年初预算的110.00%，决算数大于预算数的主要原因部分文保资金由部门二次分配。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为77.74万元,完成年初预算的80976875.00%，决算数大于预算数的主要原因部分文保资金由部门二次分配。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因租金为次年支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为71.47万元，支出决算数为64.62万元,完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为35.73万元，支出决算数为32.14万元,完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为30.89万元，支出决算数为54.78万元,完成年初预算的177.30%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为1.10万元，支出决算数为7.41万元,完成年初预算的673.19%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为11.14万元，支出决算数为4.69万元,完成年初预算的42.10%，决算数小于预算数的主要原因临时救助资金为预拨资金按需拨付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为76.63万元，支出决算数为72.27万元,完成年初预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.92万元，支出决算数为1.98万元,完成年初预算的33.38%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为83.97万元，支出决算数为83.97万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排执行。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为80.50万元，支出决算数为143.27万元,完成年初预算的177.98%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为51.75万元，支出决算数为568.65万元,完成年初预算的1098.84%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为76.44万元，支出决算数为152.06万元,完成年初预算的198.93%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排执行。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为2.33万元，支出决算数为311.55万元,完成年初预算的13399.87%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为25.43万元，支出决算数为187.26万元,完成年初预算的736.49%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为86.66万元，支出决算数为693.02万元,完成年初预算的799.68%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为85.11万元，支出决算数为89.19万元,完成年初预算的104.80%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为21.60万元，支出决算数为21.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算安排执行。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的150100.00%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.30万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为108.10万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.91万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.31万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.22万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为92.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为217.73万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为198.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.17万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为297.41万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.88万元，其中：
人员经费1159.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2432.64万元，占本年支出合计的20.40%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1959.02万元，增长413.63%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2432.64万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出106.00万元，占4.36%。；其他（类）支出2326.64万元，占95.64%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.00万元，支出决算为2432.64万元,完成年初预算的40543.96%，主要原因是部分资金为部门二次分配。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为25.50万元,完成年初预算的425.06%，决算数大于预算数的主要原因部分资金为部门二次分配。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为76.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.44万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2261.69万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.01万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.01万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.01万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.05万元，支出决算为0.01万元,完成年初预算的20.58%，主要原因是按照实际情况支出。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.01万元,完成年初预算的20.58%，决算数小于预算数的主要原因按照实际情况支出。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度未安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.75万元，占74.80%，与2022年度相比，减少0.10万元，下降1.70%，主要原因是严格按照预算安排执行 ；公务接待费支出决算为1.94万元，占25.20%，与2022年度相比，增加0.66万元，增长51.96%，主要原因是公务接待人数增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行，主要用于到村巡查、陪同等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计206人次。主要用于接待各级部门检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.94万元，主要用于各级部门检查等接待，接待13批次，累计206人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为134.43万元，支出决算为158.22万元，完成年初预算的117.70%，决算数大于预算数的主要原因日常经费开支增加；比2022年度增加7.04万元，增长4.66%，主要原因是日常经费开支增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额159.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.56万元。授予中小企业合同金额159.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额159.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府本级及所属各部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，老竹畲族镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目99个，共涉及资金2953.36万元，占一般公共预算项目支出总额的56.79%。
组织对2023年度农业水价改革、2022年至2024年土地整治项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2344.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.36%。
组织对中央国有企业退休人员社会化管理补助资金1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.01万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“少数民族发展资金”“专职网格员工作经费”等106个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2953.36万元，政府性基金预算支出2344.13万元，国有资本经营预算支出0.01万元。从评价情况来看，项目支出按要求及时支付，补贴发放到人，民族资金及时安排进项目促进畲镇发展，村级项目资金及时拨付到村。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各项工作指标完成情况总体向好，满意度高；二是基本支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
老竹畲族镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，少数民族发展资金项目和专职网格员工作经费项目绩效自评具体情况如下：
少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实一批民生实事、完善了一批基础建设；二是促进了传统畲族文化发展，增加百姓的生活水平和幸福指数。发现的问题及原因：一是项目设计、预算编制程序缓慢，造成整个工期延后；二是村级项目施工进度有待提高。下一步改进措施：一是针对施工方，及时督查完成预定工期，针对前期工作，及时与单位进行沟通协调；二是加强项目事前、事中、事后监督，及时发现问题并进行及时跟踪。
专职网格员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为102万元，执行数为101.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务；二是按照“一员多能、一岗多职”的要求，履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责。发现的问题及原因：一是部分网格员年龄偏大，无法适应现代化工作方式；二是工资偏低，特别是部分网格员兼职的较多，对自己网格范围内的问题不敏锐。下一步改进措施：一是陆续完善各个网格员在公共平台的资料信息；二是完善网格员的考核，以便及时发放全科网格员的工资。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府经费支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指专职网格员工作经费等项目支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府事业编人员经费和公用经费支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指财政体制补助经费等。
21.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指少数民族等工作经费。
22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团人员经费和公用经费支出。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务经费（项）：指共青团及妇联的工作经费。
24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委人员经费和公用经费支出。
25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织事务人员经费支出。
26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织公用经费支出。
27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指文明城市创建经费支出。
28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指科技工作经费支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指农村文化礼堂建设支出及全域旅游的发展资金支出。
30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社保事务人员经费及公用经费支出。
31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政工作经费支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在编人员养老保险支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在编人员职业年金支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员经费支出及一次性抚恤金支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：遗嘱生活补助、精减人员生活补助等经费支出。
36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健人员经费和公用经费支出。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指环境卫生的整治经费支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区专职社工的工资及办公经费支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指垃圾分类等工作经费支出
42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指常创文明城的经费支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指垦造耕地项目经费支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官人员经费支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）;指农村生活垃圾治理工作经费支出。
46.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指重点公益林生态效益补偿的经费支出。
47.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病死松树清理工作的经费支出。
48.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指天然商品林管护工作的经费支出。
49.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指农村饮用水达标提标工作等经费支出。
50.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。指少数民族发展资金支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村便民服务中心文化礼堂等建设经费支出。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村两委干部报酬等经费支出。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指投资山海协作消薄等经费支出。
54.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指工作经费支出。
55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：公路工程经费支出。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路工程（路基）经费支出。
57.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路管理基础设施建设支出（项）：指公路工程经费支出。
58.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指基本农田、耕地等保护经费支出。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工作人员住房公积金支出。
60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指综合应急队伍专项支出。
61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指基层防汛防台体系建设支出。
62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指避灾安置场所建设及维护费用支出。
五、附件
部门整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 陈宣亦 | 联系电话及手机 | 13567638162 | ||||
人员编制数 | 29 | 实有人数 | 27 | ||||
单位职能 | 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
14751.21 | 1711.48 | 5200.23 | 0 | 0 | 5406.85 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
11921.86 | 1393.24 | 1162.26 | 230.97 | 10528.62 | 0 | ||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 2023年度，老竹畲族镇政府各项工作指标完成情况总体向好，满意度高，有效的保障了民生，“消薄”高质量推进，生态文明成效显著，绿色经济长足发展，民生福祉不断增强畲族文化大放异彩，全力推进了信访积案的化解，对计生特扶对象、残疾人、农村留守儿童等特殊群体实现帮困扶助，圆满完成上级布置的各项中心工作。
| ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 莲编委〔2023〕24号中共丽水市莲都区委机构编制委员会关于印发《关于同意老竹镇调整机构编制的批复》的通知 莲委办发〔2017〕67号中共丽水市莲都区委办公室 丽水市莲都区人民政府办公印发关于推进“全科网格”暨网格员队伍建打造“莲都模式”的实施意见的通知 莲政办发〔2015〕86号丽水市莲都区人民政府办公室关于印发《莲都区关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》的通知 莲财〔2014〕0186号关于印发《莲都区乡镇财政规范化建设管理制度（试行）》的通知 莲委办发〔2017〕37号中共丽水市莲都区委办公室 丽水市莲都区人民政府办公室关于印发《莲都区2017-2019年乡镇（街道）财政管理办法》和《莲都区碧湖镇2017-2019年财政管理办法》的通知 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
“侨助共富”来料加工共富工坊 | 吸纳闲置劳动力就业 | 共吸纳老竹及周边乡镇500多名闲置劳动力就业 | |||||
文明创建志愿者服务 | 计划全年发动党员、干部、志愿者2000人次 | 发动党员、干部、志愿者2200人次 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
保障民生 | 及时落实上级助残、惠残政策 | 为58名残疾人及残疾人子女申报各项助学补贴，配合区残联为55名残疾人配送辅助器具 | |||||
化解信访积案 | 确保信访积案办一件、了一件 | 2023年初信初访案件已全部完成化解，12个村均建成市级民主法治村 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | ＞ 95% | ||||||
自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
老竹镇2023年项目绩效评价报告.rar