目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收入预算情况说明
（三）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据中共丽水市莲都区委办公室丽水市莲都区人民政府办公室《关于印发丽水市莲都区紫金街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（莲委办发〔2020〕47号）文件，紫金街道党工委是中共丽水市莲都区委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。紫金街道办事处是丽水市莲都区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台。
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能。市场监管平台承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能。综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能。便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处预算包括：街道本级预算。
二、2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收支总预算3285.00万元。
（二）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收入预算情况说明
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年收入预算3285.00万元，比上年执行数减少745.53万元，下降18.50%，主要是部门新增的项目指标年中下达，不直接编入街道预算。
其中：一般公共预算拨款收入3285.00万元（上年结转70.77万元），占100.0%。
（三）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年支出预算情况说明
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年支出预算3285.00万元，比上年执行数减少745.53万元，下降18.50%，主要是街道人员类经费支出，新增的项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1236.91万元、科学技术支出1.04万元、文化旅游体育与传媒支出45.69万元、社会保障和就业支出232.69万元、卫生健康支出117.93万元、城乡社区支出1483.73万元、农林水支出29.50万元、自然资源海洋气象等支出21.34万元、住房保障支出103.58万元、灾害防治及应急管理支出12.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2795.41万元，占85.1%；日常公用支出224.73万元，占6.8%；项目支出264.87万元，占8.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年财政拨款收支总预算3285.00万元。收入包括：一般公共预算3285.00万元；支出包括：一般公共服务支出1236.91万元、科学技术支出1.04万元、文化旅游体育与传媒支出45.69万元、社会保障和就业支出232.69万元、卫生健康支出117.93万元、城乡社区支出1483.73万元、农林水支出29.50万元、自然资源海洋气象等支出21.34万元、住房保障支出103.58万元、灾害防治及应急管理支出12.60万元。
（五）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算拨款3285.00万元，比上年执行数减少712.63万元，下降17.83%，主要是街道新增项目减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1236.91万元，占37.7%；科学技术支出1.04万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出45.69万元，占1.4%；社会保障和就业支出232.69万元，占7.1%；卫生健康支出117.93万元，占3.6%；城乡社区支出1483.73万元，占45.2%；农林水支出29.50万元，占0.9%；自然资源海洋气象等支出21.34万元，占0.6%；住房保障支出103.58万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出12.60万元，占0.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出803.05万元，主要用于行政人员工资奖金发放及办公经费支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出279.17万元，主要用于事业人员工资奖金发放及办公经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出152万元，主要用于专职网格员工作经费及其他日常工作经费。
（4）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出2.7万元，主要用于两新党建工作经费支出。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1.04万元，主要用于科技特派员相关科技事项支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出45.69万元，主要用于花开丽水项目支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.95万元，主要用于街道行政人员、事业人员基本养老保险缴费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.48
万元。主要用于街道行政人员、事业人员职业年金缴费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）支出111.26万元。主要用于街道编外人员、社区工作人员养老保险缴费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出98.80万元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.13万元，主要用于街道事业人员医疗保险等缴费。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出513.72万元，主要用于社区工作人员工资和办公经费支出。
（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出29.50万元，主要用于芦埠坑河道污水运维经费支出。
（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出21.34万元，主要用于莲都区健康森林建设项目经费支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.58万元，主要用于在职工作人员的住房公积金缴纳。
（16）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出12.60万元，主要用于应急管理工作经费支出。
（六）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算基本支出3020.14万元，其中：
人员经费2795.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费224.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少22.76万元。
（八）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少10.14万元。
（九）关于丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处2024年“三公”经费预算数为4.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排因公出国（境）。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降50%。主要用于接待招商引资、考察接待等必要的支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未购置新车；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于1辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车数量未增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算224.73万元，比上年预算增加3.97万元，增长1.80%，主要是社区专职社工人员稍有增加。
2.政府采购情况。
2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处各单位政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.45万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金264.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除行政运行、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面事务支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、执业资格注册、资质审查以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理、事业运行外的其他应急管理方面的支出。
2024年丽水市莲都区紫金街道办事处部门预算公开报表.xls