目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年莲都区碧湖镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年莲都区碧湖镇人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，狠抓四风建设，实现政府效能新提升，并强化人大监督力度，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会、居民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
3.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，并构筑发展平台，加速转型升级，推动生态经济发展进入新阶段。农业方面牢牢抓住国家级农业综合开发现代园建设契机，扎实推进农业“两区”建设提升生态农业竞争力；工业方面我镇按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
4.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，提升城市品质，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，大力发展民生事业，增加惠民措施，增强民众幸福指数。
6.负责本镇社会治安综合治理，协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权力和其他权利。
7.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
8.完成市政府交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，莲都区碧湖镇人民政府预算包括：镇本级预算。
二、2024年莲都区碧湖镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，莲都区碧湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。莲都区碧湖镇人民政府2024年收支总预算11660.97万元。
（二）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年收入预算情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年收入预算11660.97万元，比上年执行数增加902.47万元，增长8.4%，主要是项目拨款增加。
其中：一般公共预算拨款收入11660.97万元（上年结转1554.85万元），占100.0%。
（三）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年支出预算情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年支出预算11660.97万元，比上年执行数增加902.47万元，增长8.4%，主要是项目支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6596.14万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出538.43万元、社会保障和就业支出604.16万元、卫生健康支出320.94万元、城乡社区支出2229.83万元、农林水支出619.81万元、交通运输支出2.08万元、自然资源海洋气象等支出284.47万元、住房保障支出405.97万元、灾害防治及应急管理支出49.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4782.96万元，占41.0%；日常公用支出384.54万元，占3.3%；项目支出6493.47万元，占55.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年财政拨款收支总预算11660.97万元。收入包括：一般公共预算11660.97万元；支出包括：一般公共服务支出6596.14万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出538.43万元、社会保障和就业支出604.16万元、卫生健康支出320.94万元、城乡社区支出2229.83万元、农林水支出619.81万元、交通运输支出2.08万元、自然资源海洋气象等支出284.47万元、住房保障支出405.97万元、灾害防治及应急管理支出49.14万元。
（五）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算拨款11660.97万元，比上年执行数增加910.78万元，增长8.5%，主要是项目拨款增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出6596.14万元，占56.6%；科学技术支出10.00万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出538.43万元，占4.6%；社会保障和就业支出604.16万元，占5.2%；卫生健康支出320.94万元，占2.8%；城乡社区支出2229.83万元，占19.1%；农林水支出619.81万元，占5.3%；交通运输支出2.08万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出284.47万元，占2.4%；住房保障支出405.97万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出49.14万元，占0.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2061.26万元，主要用于行政人员工资发放、日常公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1507.58万元，主要用于事业人员工资发放、日常公用经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3027.29万元，主要用于碧湖新城征收工作经费、历年财政体制补助、碧湖镇镇区市场化保洁服务项目、专职网格员工作经费等。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于乡镇科协经费。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）64.43万元，主要用于文化体育类活动开支。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）474.00万元，主要用于省保碧湖建筑群修缮项目。
（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）26.78万元，主要用于乡镇民政事务工作经费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）243.93万元，主要用于在编人员缴纳养老保险费用。
（9） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.97万元，主要用于在编人员缴纳职业年金费用。
（10） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）211.20万元，主要用于退休人员活动经费、综合生活费等。
（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.27万元，主要用于残联委员的工资发放。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）220.91万元，主要用于行政人员单位医疗保险费支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.02万元，主要用于事业人员单位医疗保险费支出。
（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）294.64万元，主要用于碧湖社区人员工资发放、日常公用经费。
（15）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1135.19万元，主要用于碧湖“千年古镇”共富项目。
（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）800.00万元，主要用于碧湖西生活区块道路网工程（二期）项目。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）541.95万元，主要用于莲都区碧湖平原绿色农田项目、莲都区2022年高标准农田修复工程等。
（18）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.50万元，主要用于公益林护林人员管护费用。
（19）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）12.94万元，主要用于大中型水库移民扶持基金。
（20）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.48万元，主要用于莲都区山塘综合整治。
（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）36.95万元，主要用于松坑口村文化礼堂新建项目、周巷村道路提升改造工程、高溪村道路硬化及排污、排水。
（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）15.00万元，主要用于党建联建示范典型奖补资金。
（23）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2.08万元，主要用于莲都区“四好农村路”项目(基建)。
（24）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）284.47万元，主要用于碧湖镇松坑口村贵坪、上大山建设用地复垦项目、碧湖镇周巷村木栖花林旱地改水田、标准农田质量提升项目等。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）405.97万元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。
（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）49.14万元，主要用于应急管理工作经费。
（六）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算基本支出5167.50万元，其中：
人员经费4782.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费384.54万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少8.00万元。
（八）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少0.32万元。
（九）关于莲都区碧湖镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
莲都区碧湖镇人民政府2024年“三公”经费预算数为18.00万元，比上年预算数减少5.00万元，下降 2.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是本部门无出国出境事宜。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长20.0%。主要用于接待正常公务及“双招双引”等支出。增加的主要原因是“双招双引”接待增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降33.3%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有购置新的公务用车；公务用车运行维护费支出12.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6.00万元，减少33.3%，主要原因是有两辆公务用车因年份过久已暂停使用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年莲都区碧湖镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算384.54万元，比上年预算减少45.67万元，下降10.6%，主要是人员经费减少。
2.政府采购情况。
2024年莲都区碧湖镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，莲都区碧湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年莲都区碧湖镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金6493.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理等项目以外其他用于民政管理事务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于退休人员工资福利支出和日常公用经费支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监管等以外其他用于城乡社区方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设等项目以外其他用于农业农村方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设征地及移民支出、农村人畜饮水、南水北调工程建设、南水北调工程管理等项目以外其他用于水利方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全、公路还贷专项、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航标事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
2024年莲都区碧湖镇人民政府部门预算公开报表.xls