目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年莲都区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于莲都区总工会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于莲都区总工会2022年收入预算情况说明

（三）关于莲都区总工会2022年支出预算情况说明
（四）关于莲都区总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于莲都区总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于莲都区总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于莲都区总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于莲都区总工会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于莲都区总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年莲都区总工会部门预算表

（一）2022年区级部门收支预算总表

（二）2022年区级部门收入预算总表

（三）2022年区级部门支出预算总表

（四）2022年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年区级部门一般公共预算支出表

（六）2022年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年区级部门项目支出预算表

（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党的中心任务，指导全区各级工会组织依照《工会法》和《工会章程》和区工会代表大会的决定等履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工会各项工作。

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和需求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；接待处理职工来信来访；参与职工劳动争议的仲裁处理，依法维护职工合法权益。

3.组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商，集体合同制度；协调劳动关系，维护职工劳动权益。

4.组织指导职工群众开展经济技术创新和技术协作活动，协助政府做好职工劳动保护，安全生产和社会保障工作，组织实施“送温暖工程”，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.加强职工思想政治教育，负责基层工会职工的培训。

6.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作，加强工会资产管理。

7.受区政府委托承担区级劳动模范的评选、表彰和管理工作，做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。

8.按照《工会章程》和上级有关规定，配合区委做好产业工会、工委及基层工会领导干部的协管工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，莲都区总工会部门预算包括：区本级预算。

    二、2022年莲都区总工会部门预算安排情况说明
　　（一）关于莲都区总工会2022年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，莲都区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。莲都区总工会2022年收支总预算411.14万元。

（二）关于莲都区总工会2022年收入预算情况说明

莲都区总工会2022年收入预算411.14万元，比上年执行数增加141.34万元，增长52.4%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入411.14万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于莲都区总工会2022年支出预算情况说明
　　莲都区总工会2022年支出预算411.14万元，比上年执行数增加144.34万元，增长52.4%，主要是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出227.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出127.05万元、卫生健康支出41.74万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出15.31万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出319.16万元，占77.6%；日常公用支出43.97万元，占10.7%；项目支出48万元，占11.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于莲都区总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

莲都区总工会2022年财政拨款收支总预算411.14万元。收入包括：一般公共预算411.14万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出227.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出127.05万元、卫生健康支出41.74万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出15.31万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于莲都区总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲都区总工会2022年一般公共预算当年拨款411.14万元，比上年执行数增加144.34万元，增长52.4%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出227.04万元，占55.2%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出127.05万元，占30.9%；卫生健康（类）支出41.74万元，占10.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.31万元，占3.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）178.91万元，主要用于行政在职人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）0.13万元，主要用于行政在职人员工伤保险经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）48万元，主要用于劳模经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.5万元，主要用于行政在职人员养老保险经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.25万元，主要用于行政在职人员养老保险职业年金经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）111.3万元，主要用于离退休人员各项经费。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)41.74万元，主要用于行政人员和退休人员医疗保险经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.31万元，主要用于行政人员住房公积金。

  （六）关于莲都区总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

莲都区总工会2022年一般公共预算基本支出363.14万元，其中：

人员经费319.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费43.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于莲都区总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

    莲都区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

莲都区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于莲都区总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莲都区总工会2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是没有发生因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待支出。与上年执行数持平的主要原因是财政无预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年莲都区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算178.91万元，比上年预算增加149.56万元，增长500.1%，主要是财政全额保障行政人员经费。

2.政府采购情况。

2022年莲都区总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，莲都区总工会共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年莲都区总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2022年莲都区总工会部门预算表

见附件2：莲都区总工会部门预算公开表格。

附件2：莲都区总工会部门预算公开表格.xls