丽水市莲都区黄村乡人民政府2020年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责................................................................................ ............................................( 2 )

（二）机构设置................................................................................ ............................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表...................................................................... ...........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................... ........ ......................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................... ..................... ..................... ..................... ..................... .............................. ......( 10 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................... ........( 12 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 12 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）部门职责

1．主要职能：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，
全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（5）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2．机构人员情况。独立核算机构数为2  。

事业编制数 4名，年末在职人数 4 人。

机构人员：行政编制19名，年末在职人数18人

事业编制5名，年末在职人数4人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区黄村乡人民政府部门决算包括：丽水市莲都区黄村乡人民政府决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,392.75万元，支出总计7,392.75万元,与2019年度相比，收入增加1457.4万元，增长24.55%。主要原因是：项目收入增加。支出增加1457.4万元，增长24.55%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,820.05万元；包括财政拨款收入3,143.76万元（其中，一般公共预算2,817.66万元，政府性基金预算326.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,676.28万元，占收入合计34.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,240.14万元，其中基本支出984.58万元，占18.79%；项目支出4,255.56万元，占81.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,490.84万元，支出总计4,490.84万元，与2019年相比，收入增加572.42万元，增长14.61%。主要原因是项目收入增加；支出增加736.54万元，增长19.62%。主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数685.05万元，完成年初预算的655.55%，主要原因是经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,311.13万元，占本年支出合计的63.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.02万元，增长11.22%。主要原因是：有结余资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,311.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.24万元，占26.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.58万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出53万元,占1.6%；社会保障和就业（类）支出88.16万元,占2.66%；卫生健康（类）支出35.36万元,占1.07%；节能环保（类）支出50.58万元,占1.53%；城乡社区（类）支出642.34万元,占19.4%；农林水（类）支出1,056.12万元,占31.9%；交通运输（类）支出267.43万元,占8.08%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出85.4万元,占2.58%；住房保障（类）支出72.11万元,占2.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出73.8万元,占2.23%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.53万元，支出决算为3,311.13万元,完成年初预算的626.48%，主要原因是经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.12万元，支出决算为716.44万元，完成年初预算的153.77%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.97万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.21万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的56.91%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的119.64%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.56万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的288.13%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.61万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出981.92万元，其中：

人员经费685.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出和住房公积金。

公用经费295.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出261.2万元，占本年支出合计的4.98%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加97.08万元，增长59.15%。主要原因是：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出261.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出224.71万元,占86.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出36.48万元,占13.97%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为261.2万元,完成年初预算的100%，主要原因是经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.60%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为8.97万元，占100%，与2019年度相比，减少0.32万元，下降3.47%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是无因公出国（境）费。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.50万元，支出2.34万元，完成预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。主要用于下村调研走访、进城开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为78.85万元，支出决算为295.97万元，完成年初预算的375.36%，决算数大于预算数的主要原因办公经费，差旅费增加；比2019年度减少16.03万元，下降7.43%，主要原因是本年度机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，黄村乡人民政府共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,黄村乡组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及资金103.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.39 %。黄村乡本年无政府性基金预算项目。

组织对“法律顾问经费”、“专职网格员工作经费” 、“综合应急救援队伍经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出103.15 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，网格员较好的完成网格内的工作，合同等事务得到法律保障，辖区内发生火灾等灾害第一时间开展救助确保人民群众生命财产安全。

组织对莲都区黄村乡人民政府1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7392.75万元。从评价情况来看，单位使用资金规范，支出比较合理，评价结论良好。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
黄村乡人民政府在2020年度部门决算中反映全科网格员工资及综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评结果。

专职网格员工作经费工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是便于及时掌握舆论动态信息，以及便于矛盾纠纷化解在基层；二是大大提高了办事效率，方便于民。发现的问题及原因：一是待遇偏低，网格员普遍存在工资福利待遇低；二是身兼多职，网格员身兼数职，对所辖网格信息掌握不够全面等问题；三是文化程度偏低，对一些办公软件、app使用不熟练。下一步改进措施：一是适当增加网格员待遇；二是适当地给网格员减压，分解工作任务；三是适当提高网格员的准入门槛。

综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“90”。项目全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能在发生自燃灾害时迅速组织队伍前往救援；二是能做好日常装备维护及人员的训练。发现的问题及原因：一是救援人员装备质量优劣不一；二是救援工作风险大，需要保障意外事故损失。下一步改进措施：一是对救援装备标准进行明确；二是保障救援人员人身保险。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案局机关用于保障机构正常运行的支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编攥、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案资料陈列展览等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本养老保险经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））: 指财政部门集中安排的行政单位职工的基本职业年金经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。