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一、莲都区紫金街道办事处概况 紫金街道成立于2001年8月30日，12月31日正式挂牌。紫金街道原属丽水市城关镇、撤镇建办后分四个街道办事处，紫金街道是其中之一。本街道地处莲都区城区东南部，占地面积60.04平方公里。西至大洋路，北至丽青路，南至瓯江（南明湖），东至青田县的石帆乡、舒桥乡，辖海潮、厦河、大众、新建等19个行政村，辖永晖、金苑、万丰、大洋河、西银苑、东银苑、东升、星湖8个社区，是一个城区和山区相结合的综合型街道。共有户籍22229户，户籍人口数50925人，外来流动人口49503人，外出流动人口2208人。辖区内有中学3所，小学4所，幼儿园22所（其中民办中学2所，民办小学2所，民办幼儿园20所）。全市有名的花园中学、梅山中学、外国语国际部均在本辖区 社区总面积3.52平方千米，社区工作者50人；居民代表403人，居民小组长166人，文明单位26个（其中省级7个，市级13个，区级6个）；企业交托管理人员7801人；社区共建单位47个（其中市级20个，区级27个）；义工队伍7支,65人，志愿者队伍28支,808人。 19个行政村，行政村中有10个为城区村，分别为海潮、厦河、大众、新建、城东、古城、水东、金东、芦埠、塔下；5个郊区村，分别为开潭、湾岙、风化、黄泥墩、河村；4个山区村，分别为瀑泉、杨坑、祝庄、水岭根）。耕地面积92公顷，山林面积5046公顷。主要种植多年生经济作物。农业经济的“三宝”是杨梅、柑桔、枇杷。 （一）部门职责 1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 从预算单位构成看，莲都紫金街道办事处部门决算包括仅为本级决算，无下属单位。根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，紫金街道设置下列内设机构和事业单位： 1.党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务和综合协调、后勤保障等职责。 2.党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。 3.综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，辖区内各条块行政执法和管理服务力量统筹协调指挥日常事务，各类应急管理、安全生产，以及市场监管平台、综合执法平台管理协调等职责。 4.社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。 5.色发展办公室。主要承担辖区内经济建设、乡村振兴，制订经济发展规划，优化升级产业结构，指导新农村建设，完成各项经济指标，做好农业、林业、水利、移民、扶贫、工业、经贸、统计、税收工作等职责。 6.财政管理办公室。主要承担本级预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等职责，监督指导下属事业单位、辖区村（社区）级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。 7.城市管理办公室。主要承担辖区建设规划、土地管理、交通、“三改一拆”、垃圾分类、“五水共治”、拆违拆迁、基础设施建设、环境卫生、物业监督管理、社区建设管理和业务指导等职责。 8.社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。主要负责落实基层“最多跑一次”改革和退役军人事务工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。 二、莲都区紫金街道办事处2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、莲都区紫金街道办事处2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计11008.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加780.89万元，增长7.63%。主要原因是：城中村改造项目持续进行，机关事业人员、社区人员经费及公用经费等拨款增加 （二）收入决算情况说明 本年收入合计8,546.98万元；包括财政拨款收入5,752.23万元（其中，一般公共预算5,553.63万元，政府性基金预算198.6万元），占收入合计67.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,794.75万元，占收入合计32.7%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8280.57万元，其中基本支出2413.42万元，占29.15%；项目支出5867.15万元，占70.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计6735.28万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.71万元，下降0.11%。主要原因是厉行节约，缩减开支。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出4,934.59万元，占本年支出合计的59.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1069.70万元，增长21.67%。主要原因是：城乡社区公共设施建设以、城中村改造经费增加较多以及2019年紫金街道辖区内六个社区的社工工资及相关经费由原先的民政局转入街道发放，社工人员经费及公用经费等支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出4,934.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,306.63万元，占26.48%；国防（类）支出6.6万元,占0.13%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出45万元,占0.91%；社会保障和就业（类）支出467.7万元,占9.48%；卫生健康（类）支出124.19万元,占2.52%；节能环保（类）支出18.44万元,占0.37%；城乡社区（类）支出898.27万元,占18.2%；农林水（类）支出1,574.31万元,占31.9%；交通运输（类）支出96.83万元,占1.96%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出57.23万元,占1.16%；住房保障（类）支出92.24万元,占1.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出245.14万元,占4.97%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.71万元，支出决算为4934.59万元,完成年初预算的285.90%，主要原因是辖区六个社区社区未纳入年初预算，人员职务变动等增资未纳入年初预算，综合考核奖等年初预算不足等。其中： 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为17.21万元，2019年支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为339.79万元，2019年支出决算为752.80万元，完成年初预算的121.55%，主要原因是辖区六个社区社区未纳入年初预算，人员职务变动等增资未纳入年初预算，综合考核奖等年初预算不足等。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为73.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为12.69万元，2019年支出决算为26.42万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因人员职务变动等增资未纳入年初预算，综合考核奖等年初预算不足。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为191.73元，2019年支出决算为183.29万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因在平时的工作中压减支出。 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为12.69万元，2019年支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0.18万元，2019年支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为13.07万元，2019年支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为2.00万元，2019年支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5万元，完成年初预算的%，民族事务未纳入年初预算数。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为15.60万元，2019年支出决算为15.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为4.00万元，2019年支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 一般公共服务支出（类）党委办公天厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为201.33万元，2019年支出决算为200.62万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因在平时的工作中压减支出。 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于乡镇街道征兵工作经费。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为45万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农村文化礼堂的补助经费。 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为32.64万元，2019年支出决算为32.64万元，决算数等于预算数。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2019年年初预算为32万元，2019年支出决算为40万元，完成年初预算的125%，部分民政事务款年初未纳入预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为70.71万元，2019年支出决算为69.59万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。2019年年初预算为27.86万元，2019年支出决算为27.41万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为77.14万元，2019年支出决算为109.92万元，完成年初预算的142.49%，决算数大于预算数的主要原因年度里退休人员的增加。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人员事业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是该笔经费年初未纳入预算。该笔经费主要用于残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是该笔经费年初未纳入预算。该笔经费主要老年人工作经费。 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因该笔经费年初未纳入预算。该笔经费主要用于部分转移支付的农村五保人员的救助经费。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为9.72万元，2019年支出决算为165.48万元，完成年初预算的1602.47%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费实际支出数包含离退休人员的综合生活费及遗属的生活补助以及企业退休人员社会化管理经费。而离退休人员的综合生活费追加预算，企业退休人员社会化管理经费年初均未纳入预算。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于肇事肇祸精神病人医疗救助经费。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因年初未纳入预算。该经费主要用于社会心里服务站建设经费。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为42.02万元，2019年支出决算为42.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为62.42万元，2019年支出决算为62.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为15.54万元，2019年支出决算为15.16万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为18.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，该笔经费主要用于文明城区创建中的消防设施，社区城中村环境卫生整治经费。 城乡社区支出（类）城区社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为134.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农村生活污水治理运维资金。 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于城中村改造（重点项目征收）预算经费。 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为71.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于城中村改造预算经费。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为59.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农环境卫生整治、农村公厕保洁、垃圾分类等经费。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为574.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于城中村改造（重点项目征收）预算经费、农户立面改造项目经费、基层党建经费等。 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，该笔经费主要用于村级报账员补助。 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年年初预算为8.25万元，2019年支出决算为3.79万元，完成年初预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官年中离职。 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为13.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于民宿客房及农家乐以奖代补资金。 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为68.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于松材线虫病的防控等经费。 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为177.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于水利建设、河道保洁等经费。 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为459.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于低收入农户扶持资金，水果产业基地道路硬化等经费。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为187万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农村一事一议财政奖补项目经费及农村生活污水治理项目经费。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为401.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于村两委干部的基本报酬及村监会主任的基本报酬，党组织服务群众专项经费等。 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于购买古堰画乡文化产业基地商业用房项目经费。 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为202.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于330国道改造项目经费。 交通运输支出（类）公路养护（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为96.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于水东至水岭根公路提升改造工程经费。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为57.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于高标准农田建设项目经费及各村垦造耕地项目经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为74.51万元，2019年支出决算为92.24万元，完成年初预算的123.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有增加，公积金基数调整后缴纳增多。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为24.16万元，2019年支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2019年年初预算为2.15万元，2019年支出决算为71.88万元，完成年初预算的3243.26%，决算数大于预算数的主要原因梅溪岭滑坡应急抢险未纳入年初预算项目。 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为149.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于梅溪岭滑坡应急抢险工程款。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出1890.71万元，其中： 人员经费1590.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、个人交通补贴等； 公用经费300.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、党员活动费等； （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出291.21万元，占本年支出合计的3.52%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1585.36万元，下降544.40%。主要原因是：文明城区创建经费、六边三化三美经费、三改一拆经费等项目经费大幅缩减。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出291.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出218.6万元,占75.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出72.62万元,占24.94%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为291.21万元,完成年初预算的%，主要原因是政府性基金年均未纳入年初预算。其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为218.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，该笔经费主要用于文明城市创建、垃圾分类、农村公厕改造等经费。 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为65.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，该笔经费主要用于三改一拆、美丽民居、山塘整治等经费。 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，该笔经费主要用于老年食堂的补助及避害安置场所规范化建设经费。 （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.06万元，完成预算的51%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费用明显减少以及公务用车运行维护费缩减等。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，保持一致，主要原因是单位近两年未有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.93万元，占97.67%，与2018年度相比，减少0.04万元，下降1.37%，主要原因是控制支出；公务接待费支出决算为0.13万元，占4.26%，与2018年度相比，减少1.14万元，减幅876.92 %，主要原因是2019年严格控制支出，厉行节约，招待支出大幅下降。具体情况如下： （1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员外出考察培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无出国人员。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费支出2.97万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的4.32%。主要用于接待宁波轨道交通集团有限公司到风化村对接消簿事宜和省三改一拆办公室到白门滩处理相关事宜。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计13人次。 外宾接待支出0万元，主要用于0；接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待宁波轨道交通集团有限公司到风化村对接消簿事宜和省三改一拆办公室到白门滩处理相关事宜招待支出。接待13人次，2批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，紫金街道办事处组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金108.15万元，占项目资金预算总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 莲都区紫金街道办事处在2019年度部门决算中反映法律顾问费项目及全科网格员的项目绩效自评结果。 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。法律知识培训和宣传2次，2019年代理案件5起。主要产出和效果：一是对单位各线上比较重要的项目的合同签订都经过律师认证；二是合同签订比以往有所规范。发现的问题及原因：一是全单位大小合同签订比较多，主要咨询的是现在存在的矛盾纠纷比较大的合同项目；二是合同未及时归档。下一步改进措施：一是重大金额的合同签订必须有律师在场；二是合同及时归档。 全科网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照预算数实施发放；二是按照考核情况实施发放。发现的问题及原因：是网格员的工资通过财政公共平台发放，发放的过程中审核流程较多，且公共平台收集的材料不够完善，且网格员存在更换的情况，很多需要手工补全，故发放过程需要一定的时间。下一步改进措施：一是陆续完善各个网格员在公共平台的资料信息；二是加强网格员的考核激励机制，提高全科网格员的工作积极性。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无 4.部门评价项目绩效评价结果 莲都区紫金街道办事处在2019年度部门决算中反映法律顾问费项目及全科网格员的项目绩效自评结果。 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。法律知识培训和宣传2次，2019年代理案件5起。主要产出和效果：一是对单位各线上比较重要的项目的合同签订都经过律师认证；二是合同签订比以往有所规范。发现的问题及原因：一是全单位大小合同签订比较多，主要咨询的是现在存在的矛盾纠纷比较大的合同项目；二是合同未及时归档。下一步改进措施：一是重大金额的合同签订必须有律师在场；二是合同及时归档。 全科网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为104元，执行数为104万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照预算数实施发放；二是按照考核情况实施发放。发现的问题及原因：是网格员的工资通过财政公共平台发放，发放的过程中审核流程较多，且公共平台收集的材料不够完善，且网格员存在更换的情况，很多需要手工补全，故发放过程需要一定的时间。下一步改进措施：一是陆续完善各个网格员在公共平台的资料信息；二是加强网格员的考核激励机制，提高全科网格员的工作积极性。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出300.03万元，比年初预算数增加136.28万元，增长120.16%，主要原因是年初预算的机关运行经费为编内人员的公用经费，而实际支出的机关运行经费中包含了财政体制分成中支付的劳务费、差旅费、信访维稳经费、其他商品服务费等经费。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额81.96万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，紫金街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13、一般公共服务类支出：指紫金街道办事处提供一般公共服务的支出。 14、国防支出：指紫金街道办事处用于国防方面的支出。 15、公共安全类支出：指紫金街道办事处维护社会公共安全方面的支出。 16、科学技术（类）支出：指紫金街道用于科学技术方面的支出。 17、文化体育与传媒（类）支出：指紫金街道办事处在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 18、社会保障和就业（类）支出：指紫金街道办事处社会保障和就业方面的支出。 19、医疗卫生与计划生育（类）支出：指紫金街道办事处医疗卫生健康与计划生育方面的支出。 20、节能环保（类）支出：指紫金街道办事处节能环保的支出。 21、城乡社区（类）支出：指紫金街道办事处城乡社区事务方面的支出。 22、农林水（类）支出：指紫金街道办事处农林水方面的支出。 23、交通运输（类）支出：指紫金街道办事处交通运输和邮政业方面的支出。 24、资源勘探信息等（类）支出：指紫金街道办事处用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 25、商业服务业等（类）支出：指紫金街道办事处商业服务业方面的支出。 26、国土海洋气象等（类）支出：指紫金街道办事处用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 27、住房保障（类）支出：指紫金街道办事处用于住房方面的支出。 28、城乡社区支出（类）因有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指紫金街道办事处不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。 29、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指紫金街道办事处其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。 30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指紫金街道办事处用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。 |
附件1：紫金街道2019年决算公开数据.xls