白云街道成立于2001年8月30日，白云街道地处丽水市城区西北部。行政区域总面积37.7平方公里。东起大洋路，南至丽青路、丽阳路，西面与莲城街道接壤，北依风景秀丽的白云山森林公园。辖区内有6个社区，4个村。

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

4. 加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

 

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区白云街道办事处部门决算包括：莲都区白云街道办事处及莲都区白云街道社会事业综合服务中心。

纳入丽水市莲都区白云街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、丽水市莲都区白云街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区白云街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,845.72万元，与2019年度相比，收、支总计增加1991.87万元，增长34.03%。主要原因是：灯塔四村及周边区块雨污改造工程款增加和垃圾分类项目金额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,378.19万元；包括财政拨款收入2,753.74万元（其中，一般公共预算2,592.31万元，政府性基金预算161.43万元），占收入合计51.2%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,624.44万元，占收入合计48.8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,816.48万元，其中基本支出1,894.24万元，占39.33%；项目支出2,922.24万元，占60.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,183.84万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加232.97万元，增长7.89%。主要原因是：垃圾分类项目金额增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,399.73万元，占本年支出合计的49.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加540.13万元，增长29.05%。主要原因是：一般公共服务支出中的人员经费、公用经费有所增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,399.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.59万元，占39.53%；国防（类）支出1.44万元,占0.06%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.47万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元,占0.21%；社会保障和就业（类）支出367.09万元,占15.3%；卫生健康（类）支出110.62万元,占4.61%；节能环保（类）支出94.94万元,占3.96%；城乡社区（类）支出642.5万元,占26.77%；农林水（类）支出120.81万元,占5.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出82.17万元,占3.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出24.12万元,占1.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.01万元，支出决算为2,399.73万元,完成年初预算的244.12%，主要原因是年初预算为人员经费和日常公用经费，年中的正常经费追加、财政税收分成返还、各中心工作项目经费下拨。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行事务（项）。2019年年初预算为18.61万元，2019年支出决算为15.87万元，完成年初预算的85.28%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务日常公用经费有结转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为313.34万元，2019年支出决算为685.34万元，完成年初预算的218.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中正常经费追加、税收分成款的下拨。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中信访调解项目资金的下拨。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为11.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中正常经费追加的资金下拨。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行、其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为13.78万元，2019年支出决算为15.84万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中正常经费追加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为34.46万元，2019年支出决算为27.67万元，完成年初预算的80.30%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为166.25万元，2019年支出决算为181.51万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因年中人员正常经费追加。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中民族事务专项资金的下拨。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为2.47万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因上年度经费有所结转。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为62.40万元，2019年支出决算为60.74万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因人员正常经费有所结转。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2019年年初预算为3万元，2019年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为148.48万元，2019年支出决算为170.38万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员保险经费的追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为13.33万元，2019年支出决算为121.23万元，完成年初预算的909.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中社区退休化管理活动经费的增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为55.33万元，2019年支出决算为42.79万元，完成年初预算的77.34%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。2019年年初预算为60.28万元，2019年支出决算为65.19万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因年中医疗保险经费的追加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为94.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排，垃圾分类工作经费的下拨。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为642.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排，年中2019年社区工作经费等各中心工作项目资金的下拨。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年年初预算为4.01万元，2019年支出决算为5.09万元，完成年初预算的126.93%，决算数大于预算数的主要原因大学生村官经费上年度有结转。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为112.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排，年中2019年度社区党组织服务群众工作补助经费、村两委干部基本报酬经费、2017年村务监督委员会主任补贴、城市党建及社区党组织服务群众工作补助经费等项目经费的下拨。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有安排预算支出，年中扶贫项目资金的下拨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为63.13万元，2019年支出决算为82.17万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金经费上年度结转、本年度人员公积金经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行、其他应急管理支出（项）。年初预算为24.61万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因应急管理经费有所结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,626.09万元，其中：

人员经费1,308.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、绩效工资、社保费用、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费318.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出181.68万元，占本年支出合计的3.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少490.03万元，下降72.95%。主要原因是：经常化创建项目数量资金的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出181.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出164.79万元,占90.7%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16.89万元,占9.3%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为181.68万元,完成年初预算的0%，主要原因是年初未安排预算，年中创建、城中村改造项目资金的下拨。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因城中村改造项目年初未安排预算资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因项目年初未安排预算资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.31万元，完成预算的21.83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车出车频率降低、招商引资公务招待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.01万元，占76.86%，与2018年度相比，增加0.23万元，增长29.49%，主要原因是公车维修费用增加；公务接待费支出决算为0.3万元，占23.14%，与2018年度相比，减少1.53万元，下降83.61%，主要原因是招商引资公务招待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出, 决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.01万元，完成预算的33.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车频率减少，维修费、燃料费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.01万元，主要用于防台防汛、信访维稳、征兵等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的10%。主要用于接待招商引资事项等支出。决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务招待较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计35人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于招商引资公务招待。接待35人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，白云街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金33.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

莲都区白云街道办事处在2019年度部门决算中反映网格员工资及乡镇街道应急救援队伍补助经费的项目绩效自评结果。

网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务；二是主要日常事务，按照“一员多能、一岗多职”的要求，履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责，同时做好相关整合部门的各项工作。发现的问题及原因：一是信息采集不够及时；二是民生服务不够全面。下一步改进措施：一是加强提高信息采集速度和质量；二是扩大服务群众的覆盖面。

乡镇街道应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有利于配强救援队伍，配齐救援装备；二是有效提高应急救援保障能力。发现的问题及原因：一是经费保障不够充足；二是应急队伍稳定性有待提升。下一步改进措施：一是根据实际需求，适度提高应急救援队伍的工作经费；二是加强应急队伍日常训练，提升其应急救援能力。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出318.02万元，比年初预算数增加139.02万元，增长128.76%，主要原因是年初预算的机关运行经费为编内人员的公用经费，而实际支出的机关运行经费中包含了财政体制分成中支付的劳务费、差旅费、信访维稳经费、其他商品服务费等经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，莲都区白云街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

17.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：是指用于兵役征集等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。