一、丽水市莲都区林业局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和政府有关林业工作的路线、方针、政策，有关林业法律、法规和规章；研究提出全区林业和林业经济发展战略与相关政策建设；组织指导全区林业工程项目建设与管理，制订林业中长期发展规划与林业技术推广计划；负责林业技术推广和服务体系建设。

2.组织协调、指导监督全区森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫和山林纠纷调处工作；负责林业行政执法监督、行政复议、林业行政执法体系建设和执法人员培训，森林公安工作和森林公安队伍建设；查处森林火灾、乱捕滥猎陆生野生动物、破坏森林资源的违法犯罪案件。

3.研究制订全区林业发展和林业生态建设的发展规划；组织指导全区植树造林、封山育林和封山护林、种苗花卉工程的建设与管理；指导林业结构调整，提出森林资源合理配置和林产品质量改善的政策意见；指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作中心站的建设和管理；负责林业科研项目、教育培训、科技成果的推广和林业产业化、标准化的建设与管理。

4.组织、指导、监督全区森林资源管理、森林资源调查、森林资源保护、森林资源动态监测和统计；组织指导陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；组织编制全区森林采伐限额方案并对采伐依法实施监督；负责林地、林权管理，依法审核审批林地征用、占用工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区林业局部门决算包括：从预算单位构成看，丽水市莲都区林业局预算包括莲都区林业局本级预算和7个下属林业工作中心站预算。林业局本级包括区林业局机关、区林业行政执法大队、区森林病虫防治检疫站、区林业技术推广站（林权管理中心、森林资源收储中心）、区森林防火指挥部办公室（区公益林管理中心）、区木材检查总站、莲都区森林公安局预算。

纳入丽水市莲都区林业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.城区林业工作中心站

2.大港头林业工作中心站

3.联城林业工作中心站

4.双溪林业工作中心站

5.黄村林业工作中心站

6.老竹林业工作中心站

7.峰源林业工作中心站

二、丽水市莲都区林业局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区林业局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,361.46万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1845.48万元，增长19.39%。主要原因是：今年部分公益林补偿金通过局本级拨付至代发银行，以前年度是通过财政直接将资金拨付到代发银行。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,013.31万元；包括财政拨款收入7,375.63万元（其中，一般公共预算7,254.67万元，政府性基金预算120.96万元），占收入合计92.04%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入637.68万元，占收入合计7.96%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,622.25万元，其中基本支出2,970.56万元，占34.45%；项目支出5,651.7万元，占65.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,157.51万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2119.19万元，增长30%。主要原因是：今年部分公益林补偿金通过局本级拨付至代发银行，以前年度是通过财政直接将资金拨付到代发银行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,782.27万元，占本年支出合计的90.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2736.83万元，增长54.24%。主要原因是：今年部分公益林补偿金通过局本级拨付至代发银行，以前年度是通过财政直接将资金拨付到代发银行。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,782.27，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出200.9万元,占2.58%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出428.3万元,占5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出185.05万元,占2.38%；节能环保（类）支出127.16万元,占1.63%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6,643.88万元,占85.37%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出196.97万元,占2.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9649.30万元，支出决算为7,782.27万元,完成年初预算的80.65%，主要原因是今年第一批公益林补偿金仍通过财政直接将资金拨付到代发银行。其中：

（1）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2017年年初预算为159.84万元，2017年支出决算为200.90万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为202.35万元，2017年支出决算为199.29万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为80.94万元，2017年支出决算为72.51万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出(项)2017年年初预算为105.82万元，2017年支出决算为135.06万元，完成年初预算的127.63%，决算数大于预算数的主要原因是离休工资变动，支付丧葬费及抚恤金等。

（5）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为24.6万元，2017年支出决算为21.44万元，完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（6）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为68.39万元，2017年支出决算为68.48万元，完成年初预算的100.13%。

（7）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为118.40万元，2017年支出决算为116.57万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为193.47万元，2017年支出决算为196.97万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（9）节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出 (项)2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为127.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款收入。

（10）农林水支出(类)林业(款)行政运行 (项)2017年年初预算为477.59万元，2017年支出决算为628.56万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（11）农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为6.75万元，2017年支出决算为24.98万元，完成年初预算的370.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（12）农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2017年年初预算为1057.49万元，2017年支出决算为1304.10万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（13）农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)2017年年初预算为120万元，2017年支出决算为264.90万元，完成年初预算的220.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排上级资金。

（14）农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)2017年年初预算为15万元，2017年支出决算为7.87万元，完成年初预算的52.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目内容改变资金需求减少。

（15）农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)2017年年初预算为7万元，2017年支出决算为6.30万元，完成年初预算的90%。

（16）农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)2017年年初预算为84万元，2017年支出决算为36.31万元，完成年初预算的43.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目内容改变资金需求减少。

（17）农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2017年年初预算为3321.53万元，2017年支出决算为1966.16万元，完成年初预算的59.19%，决算数小于预算数的主要原因是第一批生态公益林补偿款由财政直接拨付，未在此体现。

（18）农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)2017年年初预算为55万元，2017年支出决算为22.10万元，完成年初预算的40.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目内容改变资金需求减少。

（19）农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为27.30万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因是按照签订的合同要求，尾款于2019年支付。

（20）农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为13.80万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是年中下达省以上补助资金，区级财政资金需求减少。

（21）农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)2017年年初预算为2.7万元，2017年支出决算为2.6万元，完成年初预算的96.3%。

（22）农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息(项)2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省以上补助资金。

（23）农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)2017年年初预算为1097.8万元，2017年支出决算为609.45万元，完成年初预算的55.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由财政局直接拨付资金给乡镇。

（24）农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为1536.90万元，完成年初预算的3073.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省以上补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,943.89万元，其中：

人员经费2,654.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费289.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出122.87，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.96万元,占98.45%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.9万元,占1.55%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为122.87万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为120.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.35万元，支出决算为27.47万元，完成预算的90.5%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应有关政策，厉行节约，严控招待标准；提倡绿色出行，杜绝非公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.71万元，占86.31%，与2017年度相比，减少1.06万元，下降4.28%，主要原因是本单位积极响应有关政策，厉行节约，提倡绿色出行，杜绝非公务用车；公务接待费支出决算为3.76万元，占13.69%，与2017年度相比，减少2.13万元，下降36.16%，主要原因是本单位积极响应有关政策，厉行节约，严控招待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.29万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应有关政策，厉行节约，提倡绿色出行，杜绝非公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出23.71万元，主要用于林业执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.06万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的74.32%。主要用于各省市公务来函接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应有关政策，厉行节约，严控招待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计434人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.76万元，主要用于各省市公务来函接待等支出。接待434人次，55批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，林业部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金4798.33万元，占项目资金预算总额的93.47%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

丽水市莲都区林业局在2018年度部门决算中反映森林生态效益补偿资金及森林消防工作经费的项目绩效自评结果。

森林生态效益补偿资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为3321.53万元，执行数为3064.7万元，完成预算的92.27%。主要产出和效果：发放损失性补偿资金2574.9万元，惠及林农35432户；发放护林员管护费341.1万元，公共管护费（三项经费）99.1万元，管理资金49.6万元。累计建成优质林分88.26万亩，比2017年增加2.69万亩，增幅3.2%。全面完成二类资源调查，经调查，全区森林覆盖率77.2%，林木绿化率78.1%。活立木总蓄积496.9万立方米。发现的问题及原因：公益林系统数据的更新工作有待进一步加强。下一步改进措施：做好收益农户核查调整工作。及时调整公益林补偿资金受益户，阳光公示，接受群众监督，防止违规发放现象的发生。加强优质林分建设。结合林地征占用和林地破坏情况，及时做好公益林系统数据的更新工作。加强做好公益林档案建档与管理。

森林消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为127.8万元，执行数为120.07万元，完成预算的93.95%。主要产出和效果：全年全区共发生森林火情5起，其中森林火灾2起，过火面积11.3公顷。森林火灾受害率0.09‰，发生率1.67次/10万公顷，控制率5.65公顷/次，森林火灾起火原因查明率100%，无持续燃烧超过24小时的森林火灾，无人员伤亡事故，主要指标同比均有所下降。发现的问题及原因：防火专用物资及设备出入库管理有待进一步加强。下一步改进措施：定期盘点防火专用物资和设备，及时合规处置报废资产。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出175.12万元，比年初预算数增加14.02万元，增长8.7%，主要原因是人员及工资变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额398.71万元，其中：政府采购货物支出290.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.64万元。授予中小企业合同金额398.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是执法工具车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指反映公安事务及管理支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出(项)：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)：指反映精减退职人员生活补助的支出。

18.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级其他项目支出。

22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)：指反映林业事业单位管理的基本支出。

23.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等方面的支出。

24.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

25.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

26.农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)：指反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

27.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)：指反映由森林生态效益补偿基金用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

25.农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)：指反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

28.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)：指反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动植物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

29.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

30.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)：指反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

31.农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)：指反映林区公共支出。

32.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)：指反映预防和扑救、救治森林火灾和林业有害生物灾害等发生的支出。

33.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)：指反映其他用于林业方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。