一、丽水市莲都区文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

根据莲都区人民政府办公室印发的《丽水市莲都区文化广电新闻出版局（体育局）主要职责、内设机构和人员编制规定》（莲政办发﹝2012﹞172号）文件，莲都区文化广电新闻出版局和莲都区体育局，两机构实行合署办公，分别是主管莲都区文化、广播电视、新闻出版和社区、农村群众体育工作的区政府工作部门，其主要职责有：

1.贯彻执行党和国家在文化、广电、新闻出版、体育的法律、法规、方针政策；组织实施有关文化、广电、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定辖区内(丽水经济开发区以外，以下同)的文化、广电（含经济开发区）、新闻出版、体育事业政策和发展规划。

2.加强辖区内文化、广电、新闻出版、体育队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育；指导和完善系统内部管理体制改革；有计划、多层次地培养各种专业人才。

3.制定辖区内文化、广电、新闻出版、体育事业基本建设规划，管理和指导所属各文化、广电、新闻出版、体育单位的设施建设，指导社区和乡镇文化广播电视体育事业的发　展和技术管理工作。

4.研究制定辖区内对外文化、广电、新闻出版交流的发展规划，归口管理对外文化、广电、新闻出版工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；按规定权限申报和组织实施辖区内对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目。

5.综合管理辖区内社会文化事业，抓好各门类重点作品的创作，管理文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大艺术活动；管理辖区内社会文化事业，推进非物质文化遗产保护工作，组织、指导开展群众文化活动，指导少儿文化和老年文化工作。

6.负责辖区内文化产业统计，研究制定辖区内文化产业发展战略和中长期发展规划；研究制定文化产业政策，协调文化产业发展。

7.管理和指导辖区内广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督的作用；研究分析广播电视新闻中心宣传工作中的重大问题，制定辖区内广播电视节目改革方案和重大宣传报道计划，组织协调广播电视重大宣传活动；查处违反宣传纪律的行为和宣传事故。

8.指导辖区内国有电影企业改革；协助国家电影专项资金管理委员会做好辖区内电影专项资金的上缴工作；负责辖区内农村电影事业的发展，进一步开放社区和农村电影市场，用高新技术建立社区和农村电影数字放映网；负责对辖区内电影计算机统计的指导、监督工作；负责对辖区内电影数据统计的指导、监督工作。

9.负责辖区内出版以及公开发行报刊、连续性内部资料的审批；辖区内机关企事业单位申请出版连续性内部资料和图书型内部资料（除党史类、史志类、宗教类、外宣类、法律法规类以外）的管理。

10.联系和指导辖区内文化、广电、新闻出版、体育行业协会、中介组织开展业务活动。

11.负责辖区内文化、广电、新闻出版、体育行业的统计工作、信息工作。

12.负责辖区内（中心城区和丽水经济开发区除外）不可移动文物的宣传、管理、保护工作。

13.承担辖区内（中心城区和丽水经济开发区除外）不可移动文物的普查、推荐、申报工作。

14.指导辖区内各乡镇（街道）积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

15.负责辖区内文化、广电、新闻出版、体育事业经费计划管理；协调有关部门做好社区、农村文化、体育设施规划与布局。

16.协助市局负责在辖区内举办的各类体育比赛和辖区内参加综合性运动会的组织管理及统筹安排工作。

17.负责辖区内文化市场的歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所和营性演出、营业性组台演出、营业性文艺表演团体的行政许可。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属11家事业单位决算。纳入丽水市莲都区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市莲都区广播电视网络传输中心

2. 丽水市莲都区文物保护管理所

3. 丽水市莲都区文化馆

4. 丽水市莲都区城区文化广播电视中心站

5. 丽水市莲都区黄村文化广播电视中心站

6. 丽水市莲都区老竹文化广播电视中心站

7. 丽水市莲都区雅溪文化广播电视中心站

8. 丽水市莲都区联城文化广播电视中心站

9. 丽水市莲都区大港头文化广播电视中心站

10. 丽水市莲都区文化市场行政执法大队

11. 丽水市莲都区图书馆

二、丽水市莲都区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,307.89万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2,477.03万元，下降25.31%。主要原因是：莲都区图书馆维修改造项目、创建文明城市项目等完成后资金量减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,501.32万元；包括财政拨款收入4,913.47万元（其中，一般公共预算4,364.65万元，政府性基金预算548.82万元），占收入合计89.31%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入587.85万元，占收入合计10.69%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,064.56万元，其中基本支出2,860.58万元，占47.17%；项目支出3,203.98万元，占52.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,910.16万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1,110.83万元，下降15.82%。主要原因是：莲都区图书馆维修改造项目、创建文明城市项目等完成后资金量减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,621.99万元，占本年支出合计的76.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.02万元，下降7.23%。主要原因是上年结转项目资金减少等。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,621.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出3,938.87万元,占85.22%；社会保障和就业（类）支出272.86万元,占5.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出184.10万元,占3.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出29.60万元,占0.64%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出196.57万元,占4.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,812.29万元，支出决算为4,621.99万元,完成年初预算的121.24%，主要原因是主要原因是部分省转移支付因下达时间迟，未纳入年初预算；人员工资福利追加等。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为297.04万元，2018年支出决算为401.05万元，完成年初预算的135.02%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员变动，工资福利追加等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为470.30万元，2018年支出决算为566.23万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结转项目资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018年年初预算为115.15万元，2018年支出决算为71.34万元，完成年初预算的61.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度中项目有调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为1629.17万元，2018年支出决算为2,024.77万元，完成年初预算的124.28%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动，工资福利追加等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为14.00万元，2018年支出决算为55.57万元，完成年初预算的396.93%，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付文化遗产保护专项资金未纳入年初预算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为22.00万元，2018年支出决算为25.47万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转项目资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为152.04万元，2018年支出决算为193.16万元，完成年初预算的127.05%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转项目资金。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为154.89万元，2018年支出决算为151.52万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费和项目经费有结余。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为27.8万元，2018年支出决算为62.44万元，完成年初预算的224.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加自行车骑行大赛经费。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为65.00万元，2018年支出决算为55.00万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中部分项目有调整。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。2018年年初预算为34.75万元，2018年支出决算为54.07万元，完成年初预算的155.60%，决算数大于预算数的主要原因包含上年结转项目资金。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为220.34万元，2018年支出决算为114.30万元，完成年初预算的51.87%，决算数小于预算数的主要原因是年中部分项目有调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为163.95万元，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转图书馆维修改造项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为163.26万元，2017年支出决算为170.94万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为65.30万元，2018年支出决算为68.38万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为23.13万元，2018年支出决算为28.68万元，完成年初预算的123.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为3.95万元，2018年支出决算为4.86万元，完成年初预算的123.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为28.36万元，2018年支出决算为29.47万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为149.35万元，2018年支出决算为154.62万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为29.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加义乌文博会参展经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为176.46万元，2018年支出决算为196.57万元，完成年初预算的111.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,599.22万元，其中：

人员经费2,339.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费260.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出670.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出670.40万元,占100%；债务付息（类）出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为328万元，支出决算为670.40万元,完成年初预算的204.39%，主要原因是增加万象文化服务中心建设、社区综合文化服务中心建设等创建文明城市项目经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为68.00万元，2018年支出决算为397.50万元，完成年初预算的584.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加万象文化服务中心建设、社区综合文化服务中心建设等创建文明城市项目经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为260.00万元，2018年支出决算为272.91万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转项目资金。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.26万元，支出决算为16.32万元，完成预算的89.38%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定和反“四风”的要求进一步厉行节约，完善公务接待制度，规范接待管理，严格控制公务接待支出标准；规范公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.15万元，占25.43%，与2017年度相比，增加4.15万元，主要原因是考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.47万元，占39.64%，与2017年度相比，减少5.15万元，下降44.32%，主要原因是文化市场执法、广电工程应急抢修等用车减少；公务接待费支出决算为5.70万元，占34.93%，与2017年度相比，减少2.85万元，下降33.33%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.20万元，支出决算为4.15万元。完成年初预算的98.81%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算经费有结余。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为6.65万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车,预算经费有结余。

公务用车购置 支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 支出6.47万元，主要用于下属单位文化市场执法、广电工程应急抢修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.41万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的76.92%。主要用于接待省级有关单位来访人员考察、调研、交流、相关业务接待用餐，以及市县来访人员的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和标准。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计768人次。

外宾接待 支出0万元，主要用于接待外并的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待 支出5.70万元，主要用于接待省级有关单位来访人员考察、调研、交流、相关业务接待用餐，以及市县来访人员的工作餐等支出。接待768人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，丽水市莲都区文化广电新闻出版局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目123个，涉及当年一般公共预算资金2022.77万元，占项目资金预算总额的99.90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

丽水市莲都区文化广电新闻出版局在2018年度部门决算中反映馆藏图书购置及开展群众文化活动（农村电影公益放映）的项目绩效自评结果。

馆藏图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为295.16万元，完成预算的98.39%。主要产出和效果：购置馆藏图书共计9.5万册。发现的问题及原因：馆藏图书存在缺口；莲都区图书馆可容纳图书馆藏量21万册，但因采购的馆藏图书过少，图书馆书架多数存在空架的情况，远不够支撑开馆所需图书量，实际存量与群众需求借阅数量差距较大。下一步改进措施：每年安排相应固定资金根据国家要求采购足量的馆藏图书补充持续外借图书量的不足。

开展群众文化活动（农村电影公益放映）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.92万元，执行数为53.12万元，完成预算的95.00%。主要产出和效果：一是莲都区208个行政村和25个社区，每个点年均放映12场，完成总放映场次为2796场次任务。发现的问题及原因：一是电影放映活动的预见性、前瞻性需要进一步加强，尽可能避免产生随意性；二是宣传工作不够到位。下一步改进措施：一是适当调整放映结构，人口聚集度高的行政村，放映场次适当增加，人口聚集度低的行政村，减少放映场次；二是映前做好宣传工作，提高放映质量，提升群众满意度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出65.34万元，比年初预算数增加13.35万元，增长25.68%，主要原因是年度中预算追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额444.23万元，其中：政府采购货物支出66.42万元、政府采购工程支出79.23万元、政府采购服务支出298.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，丽水市莲都区文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是下属单位文化市场执法、广电工程应急抢修用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。