|
一、丽水市莲都区雅溪镇人民政府概况 （一）部门职责 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 从预算单位构成看，丽水市莲都区雅溪镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。 二、丽水市莲都区雅溪镇人民政府2018年度部门决算公开表 详见附表。 三、丽水市莲都区雅溪镇人民政府2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计11,891.84万元，与2017年度相比，收、支总计各减少655.62万元，下降5%。主要原因是：其他部门转移性支付项目资金减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计7,051.22万元；包括财政拨款收入4,950.6万元（其中，一般公共预算4,489.17万元，政府性基金预算461.42万元），占收入合计70.21%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,100.63万元，占收入合计29.79%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计7,993.04万元，其中基本支出1,430.34万元，占17.89%；项目支出6,562.7万元，占82.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计6,364.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加666.78万元，增长12%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余资金大。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出3,752.65万元，占本年支出合计的46.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.34万元，下降7%。主要原因是：垦造耕地项目、农村生活污水、西溪历史文化村落保护等项目资金结余。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出3,752.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,053.82万元，占28.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4.61万元,占0.12%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.63万元,占0.02%；文化体育与传媒（类）支出35.48万元,占0.95%；社会保障和就业（类）支出201.49万元,占5.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出165.48万元,占4.41%；节能环保（类）支出156.92万元,占4.18%；城乡社区（类）支出614.96万元,占16.39%；农林水（类）支出1,271.78万元,占33.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出2.11万元,占0.06%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出168.38万元,占4.49%；住房保障（类）支出77万元,占2.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.15万元，支出决算为3,752.65万元,完成年初预算的461.49%，主要原因是工资调标、年休、节支奖等奖金追加预算与项目支出部门财政转移支付金。其中：
一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行。2018年年初预算为362.41万元，2018年支出决算为895.69万元，完成年初预算的247.1%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金，基本工资福利2018年工资、年休、节支奖等奖金追加；乡镇税收分成用于支出政府日常运行经费；专职网格员经费村级网格员工资。 一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、信访事务。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因信访积案化解经费追加。 一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、事业运行。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年底追加基本支出。 一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务。2018年年初预算为14.41万元，2018年支出决算28.82万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因自联会运行、四个平台建设两个项目经费上年结余综合信息指挥中心建设追加。 一般公共服务支出、财政事务、行政运行。2018年年初预算为13.86万元，2018年支出决算为10.89万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因人员岗位调动，经费结转下年度。 一般公共服务支出、财政事务、事业运行。2018年年初预算为9.48万元，2018年支出决算为11.19万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因包含上年公用经费结余、一次性奖金追加。 一般公共服务支出、群众团体事务、行政运行。2018年年初预算为12.55万元，2018年支出决算为12.6万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因上年度公用经费资金结转。 一般公共服务支出、群众团体事务、其他群众团体事务支出。2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为3.66万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费未使用完结转下年 。 一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、行政运行。2018年年初预算为41.41万元，2018年支出决算为42.47万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因上年度资金结转。 公共安全支出、公安、禁毒管理。 科学技术支出、其他科学技术支出、其他科学技术支出。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为0.63万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因结转下年度使用。
社会保障和就业支出、民政管理事务、其他民政管理事务支出。2018年年初预算为1.5万元，2018年支出决算为0.68万元，完成年初预算的45.3%，决算数小于预算数的主要原因未使用资金结转下年度使用。 社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为57.01万元，2018年支出决算为82.26万元，完成年初预算的144.3%，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转资金在本年度使用。 社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为22.38万元，2018年支出决算为32.06万元，完成年初预算的143.3%，决算数大于预算数的主要原因上年结转、本年度扣缴上年部分月份职业年金未扣部分。 社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出。2018年年初预算为23.33万元，2018年支出决算为31.12万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金、年终奖金追加等。 社会保障和就业支出、社会福利、老年福利。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付，居家养老服务照料中心运行补助。 社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出。2018年年初预算为26.71万元，2018年支出决算为32.34万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金企业退休人员社会化管理经费、西溪居家养老照料服务中心等项目。
医疗卫生与计划生育支出、公共卫生、其他公共卫生支出。2018年年初预算为0 万元，2018年支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因社会心理服务站建设。 医疗卫生与计划生育支出、计划生育事务、其他计划生育服务支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为64.85万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇税收分成等用于计划生育事务管理。 医疗卫生与计划生育支出、食品和药品监督管理事务、食品安全事务。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因创建省食品安全区工作经费。
节能环保支出、其他节能环保支出、其他节能环保支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为156.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，农村公厕保洁和维护、农村生活垃圾减量化资源化、农村生活垃圾分类等项目追加。 城乡社区支出、城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出。2018年年初预算为0 万元，2018年支出决算为27.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因乡镇税收分成用于城乡社区建设、部门财政转移支付资金农村生活污水治理设施运行维护费。 城乡社区支出、其他城乡社区支出、其他城乡社区支出。2018年年初预算为0 万元，2018年支出决算为587.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付小城镇环境综合整治、红旗村创建等项目追加。
农林水支出、农业、其他农业支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为71.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金六边三化三美项目建设、畜禽养殖污染整治等。
农林水支出、林业、 林业防灾减灾。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付枯死木清理经费追加。 农林水支出、水利、 防汛。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付中央特大防汛项目追加。 农林水支出、水利、 其他水利支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付区域内河道保洁、小微水体提升改造等追加。 农林水支出、扶贫、农村基础设施建设。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为116.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付农民异地搬迁转移资金追加。
农林水支出、农业综合改革、对村民委员会和村党支部的补助。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为316.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付村两委干部报酬、村级组织运转经费、便民服务中心运转经费等。 农林水支出、其他农林水支出、其他农村综合改革支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转，部门财政转移支付岱后县委旧址项目、传统村落建设项目追加。
国土海洋气象等支出、国土资源事务、土地资源利用和保护。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为49.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，基本农田保护以奖代补、新增耕地后续耕种和地理培育项目。 国土海洋气象等支出、国土资源事务、地质灾害防治。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为119.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，地质灾害“大搬快治”三年行动计划避让搬迁。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,392.55万元，其中： 人员经费983.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金； 公用经费409.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出551.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出308.34万元,占55.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出243.13万元,占44.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为551.46万元,完成年初预算的0%，主要原因是项目不确定性。其中： 城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为308.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，雅溪镇自来水厂建设、岱后至青峰岭公路建设、垦造耕地等项目。 其他支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为234.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，农民饮用水长效管理考核、三改一拆、里东美丽乡村建设等项目。 其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因部门财政转移支付资金，避灾安置场所运行维护、老年食堂运行补助等项目。 （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元，支出决算为14.29万元，完成预算的62.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求，且公车改革后，单位只保留两辆执法执勤用车，费用较以往减少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，占30.2%，与2017年度相比，减少1.84万元，下降29.84%，主要原因是公车改革后，单位只保留三辆执法执勤用车，费用较以往减少；公务接待费支出决算为9.98万元，占69.8%，与2017年度相比，减少1.46万元，下降12.74%，主要原因是单位严格遵循中央八项规定精神，同时严格遵守同城不招待规定，厉行节俭。具体情况如下： （1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的47.95%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，单位只保留三辆执法执勤用车，费用较以往减少。 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费支出4.32万元，主要用于保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 （3）公务接待费年初预算数为14万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的71.26%。主要用于接待来镇办理公务无法及时返回的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵循中央八项规定精神，同时严格遵守同城不招待规定，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待259批次，累计3,201人次。 外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出9.98万元，主要用于来镇办理公务无法及时返回的公务接待支出。接待3,201人次，259批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，雅溪镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金67.8333万元，占项目资金预算总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 丽水市莲都区雅溪镇人民政府在2018年度部门决算中反映专职网格员工作经费及法律顾问经费的项目绩效自评结果。 专职网格员工作经费工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为66.3333万元，执行数为38万元，完成预算的57%。主要产出和效果：一是便于及时掌握舆论动态信息，以及便于矛盾纠纷化解在基层；二是大大提高了办事效率，方便于民。发现的问题及原因：一是待遇偏低，网格员普遍存在工资福利待遇低；二是身兼多职，网格员身兼数职，对所辖网格信息掌握不够全面等问题；三是文化程度偏低，对一些办公软件、app使用不熟练。下一步改进措施：一是适当增加网格员待遇；二是适当地给网格员减压，分解工作任务；三是适当提高网格员的准入门槛。 法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对单位各线上比较重要的项目的合同签订都经过律师认证；二是有利于信访矛盾纠纷的化解。发现的问题及原因：诉讼案件、代理合同归档有待进一步加强。下一步改进措施：进一步规范合同的签订，法律合同档案及时归档。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2018年度机关运行经费支出409.24万元，比年初预算数增加76.43万元，增长22.96%，主要原因是全科网格员等人员工资发放。 2.政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出总额32.83万元，其中：政府采购货物支出32.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，雅溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防专用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.一般公共服务类支出：指紫金街道办事处提供一般公共服务的支出。 14.国防支出：指紫金街道办事处用于国防方面的支出。 15.公共安全类支出：指紫金街道办事处维护社会公共安全方面的支出。 16.科学技术（类）支出：指紫金街道用于科学技术方面的支出。 17.文化体育与传媒（类）支出：指紫金街道办事处在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 18.社会保障和就业（类）支出：指紫金街道办事处社会保障和就业方面的支出。 19.医疗卫生与计划生育（类）支出：指紫金街道办事处医疗卫生健康与计划生育方面的支出。 20.节能环保（类）支出：指紫金街道办事处节能环保的支出。 21.城乡社区（类）支出：指紫金街道办事处城乡社区事务方面的支出。 22.农林水（类）支出：指紫金街道办事处农林水方面的支出。 23.交通运输（类）支出：指紫金街道办事处交通运输和邮政业方面的支出。 24.资源勘探信息等（类）支出：指紫金街道办事处用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。 25.商业服务业等（类）支出：指紫金街道办事处商业服务业方面的支出。 26.国土海洋气象等（类）支出：指紫金街道办事处用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 27.住房保障（类）支出：指紫金街道办事处用于住房方面的支出。 28.城乡社区支出（类）因有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指紫金街道办事处不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。 29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指紫金街道办事处其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。 30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指紫金街道办事处用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
|