一、 丽水市莲都区白云街道办事处概况

白云街道成立于2001年8月30日，白云街道地处丽水市城区西北部。行政区域总面积37.7平方公里。东起大洋路，南至丽青路、丽阳路，西面与莲城街道接壤，北依风景秀丽的白云山森林公园。辖区内有6个社区，4个村。

（一）部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）。

3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

4. 加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市莲都区白云街道办事处部门决算包括：莲都区白云街道办事处及莲都区白云街道社会事业综合服务中心。

纳入丽水市莲都区白云街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无.

二、丽水市莲都区白云街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市莲都区白云街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6432.55万元，与2017年度相比，收、支总计减少1449.31万元，下降18.39%。主要原因是：本年度创建全国文明城市项目资金较上年度有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,035.15万元；包括财政拨款收入2,329.7万元（其中，一般公共预算1,906.15万元，政府性基金预算423.55万元），占收入合计76.76%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入705.45万元，占收入合计23.24%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,397.4万元，其中基本支出1,664.6万元，占49%；项目支出1,732.8万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4861.01万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1267.5万元，下降20.68%。主要原因是：本年度财政拨款的创建全国文明城市项目资金较上年度有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,859.6万元，占本年支出合计的54.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.05万元，增长20.63%。主要原因是：一般公共服务支出中的人员经费、公用经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,859.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出877.22万元，占47.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出7万元,占0.38%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.53万元,占0.08%；文化体育与传媒（类）支出12.95万元,占0.7%；社会保障和就业（类）支出286.03万元,占15.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出128.62万元,占6.92%；节能环保（类）支出0.33万元,占0.02%；城乡社区（类）支出323.58万元,占17.4%；农林水（类）支出156.32万元,占8.41%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出9.25万元,占0.5%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.78万元,占3.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.05万元，支出决算为1,859.6万元,完成年初预算的233.90%，主要原因是年初预算为人员经费和日常公用经费，年中的正常经费追加、财政税收分成返还、各中心工作项目经费下拨。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行事务（项）。2018年年初预算为15.61万元，2018年支出决算为14.99万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务日常公用经费有结转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为226.38万元，2018年支出决算为663.61万元，完成年初预算的293.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中正常经费追加、税收分成款的下拨。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中正常经费追加的资金下拨。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行、其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为11.79万元，2018年支出决算为9.8万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因是年终正常经费有所结转。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为28.99万元，2018年支出决算为28.77万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为138.38万元，2018年支出决算为123.34万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为1.53万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为51.54万元，2018年支出决算为51.47万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因正常经费有所结转。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为118.63万元，2018年支出决算为120.79万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员保险经费的追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为11.04万元，2018年支出决算为114万元，完成年初预算的1032.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中社区退休化管理活动经费的增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务、其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为36.66万元，2018年支出决算为64.95万元，完成年初预算的177.17%，决算数大于预算数的主要原因年中正常经费追加、计划生育项目经费的增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。2018年年初预算为60.15万元，2018年支出决算为55.05万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗经费有所结转。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为323.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排，年中2018年社区工作经费、全省大花园建设行动计划启动会项目整治经费（六边三化三美）、垃圾分类工作经费等各中心工作项目资金的下拨。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为8.01万元，2018年支出决算为5.63万元，完成年初预算的70.29%，决算数小于预算数的主要原因大学生村官经费年中正常经费追加调减后，年终经费有结转。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为126.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算安排，年中2018年度社区党组织服务群众工作补助经费、村两委干部基本报酬经费、2017年村务监督委员会主任补贴、城市党建及社区党组织服务群众工作补助经费等项目经费的下拨。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为9.62万元，2018年支出决算为9.25万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因安监员经费有所结转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为61.81万元，2018年支出决算为56.78万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金经费有所结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,225.76万元，其中：

人员经费893.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、绩效工资、社保费用、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费332.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出671.71，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.32万元,占0.05%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出671.39万元,占99.95%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为671.71万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初未安排预算，年中创建、城中村改造项目资金的下拨。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该项目年初未安排预算资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为667.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目年初未安排预算资金，上年度资金的结转和年中创建项目资金、城中村改造项目资金的下拨。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.59万元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所维护运行补助资金的下拨支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.61万元，完成预算的28.99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公车出车频率减少、公务招待费用降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.78万元，占29.73%，与2017年度相比，减少0.83万元，下降51.55%，主要原因是公务用车频率减少，维修费、燃料费减少；公务接待费支出决算为1.83万元，占70.27%，与2017年度相比，增加0.57万元，增长45.24%，主要原因是招商引资招待费用的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出, 决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的25.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车频率减少，维修费、燃料费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.78万元，主要用于防台防汛、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的30.56%。主要用于接待招商引资事项等支出。决算数小于预算数的主要原因是招商引资招待费的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计181人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于招商引资事项费用。接待181人次，11批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，白云街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金31.50万元, 占项目资金预算总额的100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

丽水市莲都区白云街道办事处在2018年度部门决算中反映专职网格员工作经费及法律顾问经费的项目绩效自评结果。 

专职网格员工作经费工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是便于及时掌握舆论动态信息，以及便于矛盾纠纷化解在基层；二是大大提高了办事效率，方便于民。发现的问题及原因：一是待遇偏低，网格员普遍存在工资福利待遇低；二是身兼多职，网格员身兼数职，对所辖网格信息掌握不够全面等问题；三是文化程度偏低，对一些办公软件、app使用不熟练。下一步改进措施：一是适当增加网格员待遇；二是适当地给网格员减压，分解工作任务；三是适当提高网格员的准入门槛。 

法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对单位各线上比较重要的项目的合同签订都经过律师认证；二是有利于信访矛盾纠纷的化解。发现的问题及原因：诉讼案件、代理合同归档有待进一步加强。下一步改进措施：进一步规范合同的签订，法律合同档案及时归档。 

     3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

   无 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出332.54万元，比年初预算数增加224.79万元，增长208.62%，主要原因是年中机关运行经费的追加、税收分成款的下拨。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，白云街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于解决部分精减退职人员生活困难补助支出。

17.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指莲都区交通运输局下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：是指用于兵役征集等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。