一、莲都区移民办单位概况

（一）主要职能

　 莲都区移民办是区政府直属的科级事业单位，受区政府委托，综合管理水利水电工程的移民安置方案编制、实施、移民后期开发生产扶持，协调处理移民遗留问题等工作。根据丽政办[1999]30号和莲移[2002]6号文件精神，区移民办主要履行以下职能：1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。2、组织编制审核移民安置规划，并组织、指导规划的实施，做好移民动迁安置工作。3、组织编制库区开发规划，并指导规划的实施。4、负责指导移民乡镇编制和管理开发项目，并检查监督其执行，做好移民后期扶持工作。5、负责指导、协助乡镇处理好移民遗留问题，改善移民的生产生活条件。6、负责移民资金的管理，监督资金的拨付和使用。7、负责协调解决移民工作的重大问题。8、负责移民政策的宣传，教育和培训。9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，莲都区移民办单位部门决算包括：本级决算。

二、莲都区移民办单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、莲都区移民办单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

莲都区移民办公室2016年度收入决算3895.61万元，其中：本年收入1483.92万元，占总收入38.1%，包括财政拨款收入1463.92万元（其中，一般公共预算879.79万元，政府性基金预算584.13万元），占总收入37.6%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入  20万元，占总收入0.5 %。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入2411.69万元，占总收入61.9%。

（二）支出决算总体情况

莲都区移民办公室2016年度支出决算2438.54万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出950.33万元、医疗卫生与计划生育支出20.38万元、农林水支出1452.35万元、住房保障支出14.44万元、其他支出1.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出217.27万元，日常公用支出32.67万元，项目支出2188.60万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1011.15万元，政府性基金预算支出604.60万元，其他各类支出822.79万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为230万元，2016年一般公共预算当年拨款  879.79万元,完成年初预算的382.5%。，主要是因为省级下拨直补资金644.43万元变更资金途径，由往年的政府性基金变更为一般公共预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

  社会就业和就业支出（类）支出63.22万元，占6.26%；

医疗卫生与计划生育支出（类）支出20.38万元，占2.01%。

农林水支出（类）支出913.1万元，占90.3%；

住房保障支出（类）支出14.44万元，占1.43%。

一般公共预算拨款具体使用情况

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2016年年初预算为128.95万元，2016年决算151.50万元，完成年初预算的117.5%，决算数大于预算数的主要原因行政单位工资部分增加，计提福利费、工会费相应增加；行政单位实行公车改革，公务员发放交通补贴，其他交通费用支出随之增加，所以机关运行经费比上年增长。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为13万元，2016年决算为7.5万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于预算数的主要原因直补人员核减，直补资金减少，指标被财政收回。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2016年年初预算为748.6万元，2016年决算为753.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数基本一致。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.39万元，年初未预算，上年结转科目。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为18.38万元，2016年决算为20.17万元，完成年初预算的109%，决算数与预算数基本一致。

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.21万元，上年结转，转入行政医疗支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为19.22万元，2016年决算为19.87万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因离休干部增收节支奖未纳入预算。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为15.97万元，2016年决算为14.99万元，完成年初预算的106%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为6.39万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的106%，决算数预算数基本一致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22.35万元，离退休干部支出科目调整未纳入预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为13.84万元，2016年决算为14.44万元，完成年初预算的104.3%，决算数与预算数基本一致。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  移民办2016年一般公共预算基本支出249.94万元，其中：

  人员经费215.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、对个人和家庭的补助等；

公用经费34.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费水电费、劳务费、福利费、工会经费等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2016年年初预算为295万元，2016年决算为295.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）2016年年初预算为414万元，2016年决算为414.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业（类）小型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2016年年初预算为177.33万元，2016年决算为177.33万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数基本一致。

农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2016年年初预算为28.5万元，2016年决算为28.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）2016年年初预算为32.52万元，2016年决算为32.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）库区防护工程维护（项）2016年年初预算为71万元，2016年决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.27万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是去年未有因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.94万元，比上年决算数下降50%。主要用于接待兄弟单位等支出。减少的主要原因是接待批次减少。

其中，本单位国内公务接待46批次，228人次，共0.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.37万元，比上年决算数下降72%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于项目验收等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是另一辆车年限已到报废。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本单位机关运行经费一般公共预算支出1011.15万元，比上年度减少67.29万元，下降6.7%，主要原因是工资调整，行政单位工资部分增加，计提福利费、工会费相应增加；行政单位实行公车改革，公务员发放交通补贴，其他交通费用支出随之增加，所以机关运行经费比上年增长。

 2.政府采购支出情况

 2016年度莲都区移民办单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 4.部门预算绩效情况

 未有纳入绩效管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要用于移民办机关人员、日常运转等支出。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于水库移民工作管理经费及办公购置费。

14、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）主要用于水库移民后期扶持建设支出。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于：主要用于移民办机关人员、日常运转等支出。

16、农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）主要用于大中型水库库区移民基础设施建设和经济发展的项目支出。

17.农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）主要用于大中型水库库区移民基础设施建设和经济发展的项目支出。

18、农林水支出（类）大中型水库库区基金支出（款）库区防护工程维护（项）主要用于库区防护工程维护的项目支出

19、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要用于区移民办机关按照国家规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出

20、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于区移民办机关按照国家规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出

21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要用于区移民办的离退休人员支出。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于区移民办人员缴纳基本养老保险支出。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于区移民办人员缴纳职业年金支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于区移民办的离退休人员支出。

25、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）主要用于大中型水库移民后期扶持有关基础设施建设和经济发展的项目支出。

26、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）主要用于大中型水库移民后期扶持有关的项目支出。

27、社会保障和就业（类）小型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）主要用于小型水库移民后期扶持有关基础设施建设和经济发展的项目支出

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于移民办机关单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于移民办机关单位支付大学生见习工资