公告公示
关于莲审报〔2018〕172号审计报告整改情况的公告
索引号: 002650306-08-2019-0078 生成时间:2019-10-17 发布机构:区农业农村局内容概述:整改公告

根据《莲都区林业局党组书记、局长陈森云同志任期经济责任审计报告》(莲审报〔2018172号)文件要求,我局领导高度重视,对照贵局审计报告中发现的主要问题进行逐一梳理、分析和整改。现就整改情况公告如下:

 

一是加强组织保障。把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,专门成立审计整改落实工作领导小组,明确分管领导及牵头科室,明确责任。多次召开专题工作会议,要求工作领导小组成员要严肃认识对待整改工作,强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进。

二是明确目标措施。针对反馈意见,局党组逐条讨论,剖析根源、反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确了牵头领导、责任科室,各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施。明确整改时间、进度安排,实行挂图作战,建立销号制度,确保及时整改。

三是全程跟进督导。要求从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,审计整改落实工作,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,及时反馈整改过程中的问题,督促整改进度,确保各项整改任务完成。

二、整改落实情况

(一)关于“虚报冒领生态公益林补偿资金”问题的整改落实情况

已整改。于201810月收缴冒领资金,区纪委于2019111日对当事人作出开除党纪处分;2019123日当事人被取保候审,201956日,莲都区法院对当事人作出判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币十二万元的判决。2019530日,我局与当事人解除聘用合同。

(二)关于“执行中央‘八项规定’精神不到位”问题的整改落实情况

1.局购买黄菊、茶叶较多且价高。部分有机茶叶单价达1300/斤、轩德黄菊688/盒。

已整改。制定并下发《莲都区林业局财务管理制度》、《莲都区林业局物资采购(领用)管理制度》。要求相关人员逐条学习公务接待管理制度并严格执行,坚决杜绝“四风”问题,尤其是奢靡之风再次发生。目前,局机关采购茶叶均为不高于120元一斤的普通茶叶,公务接待严格按标准开支,一律不使用高价高档菜品接待。

2.社会化培训费用高,超行政事业单位培训标准。有2人参加社会化培训机构组织的地理信息系统培训4天,平均每人费用3340元,超行政事业单位培训费用1600/人(400*4)的标准。

已整改,社会培训费超标部分已退还至财政专户。

3.主管部门在下属单位报销车辆维修费227.2元。区林业局公务用车在莲都林场报销车辆维修费。

20131月,原峰源林场借用区林业局车辆浙KK2703(江铃宝典)运送森林消防器材产生的维修费用。已完善了《车辆管理制度》,对车辆管理的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理等作明确规定。

(三)关于“贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署方面不到位”问题的整改落实情况

报告中指出各林业站存在未对抵押的森林资源资产进行合规性审核、登记,未办理抵押《林权证》的注记和核发《他项权证》,无林权抵押审核档案或档案零散现象;区林权管理中心也未对森林资源资产抵押进行审核,对30万元以上的林权抵押贷款进行签批意见。

2016年莲都区机构编制委员会制订了《关于整合不动产登记职责的通知》(莲编委〔201648号)文件,并在莲都区国土分局设立了“莲都区不动产登记中心”,林业划转2个编制、1名经办人员,至此,我区林权登记(包括林权抵押登记)职能已经划归国土分局管理,林权档案也于201875日全部移交给区不动产中心。

20181113,区金融办组织召开全区农村金融改革暨“三权”抵押贷款工作推进会,区林业局、区国土分局、区农业局及各金融机构(银行)领导参加会议,会上,进一步明确了林权抵押贷款的登记工作由区国土分局不动产中心办理,且不动产中心已经开始受理林权抵押贷款登记业务。

林权抵押贷款增量任务一方面继续由市林业局将任务分解至各县(市、区)林业部门并上报月进度,另一方面市政府将任务分解至各县(市、区)政府,由于我区没有设立人民银行,因此,政府层面由区金融办牵头与相关金融机构联系,分解林贷增量指标,并由各金融机构直接将每月进度上报市人民银行。由于市级政府和部门只认定市人民银行的汇总余额,因此,林业只负责林权抵押贷款业务指导,并将市人民银行统计数据重新上报市林业局,每年年底或次年初,参与区金融办组织财政、国土、农业等单位到相关银行的案例检查。

201957日,我局已制定了《莲都区林业贷款贴息申报程序及内部管理规范》(莲农〔201993号)文件。

(四)关于“林业项目资金监管有待加强” 问题的整改落实情况

1.审核不严导致财政资金14.72万元涉嫌被骗取。施工单位涉嫌利用虚假的项目现场图骗取经济补偿款14.72万元。

已整改。经与浙江金圣建设集团有限公司多次协商,水牛坪林区二期垦造耕地项目经济补偿款14.72万元已于201993日全额退回。

2.个人生态公益林损失性补偿资金未全部落实到户。20162017年部分村生态公益林补偿款未发放至个人,留在村集体。

2016年有46个村计141.78万元,2017年有44个村计121.95万元个人公益林损失性补偿款未发放到位。经核查,具体如下:

①紫金街道河村、厦河村、塔下,万象街道水南村、城区站,白云街道城西村,岩泉街道青林、岩泉,老竹镇徐庄村、东西岩,碧湖镇上阁村、碧一村、三峰村、河口村、上赵村、九龙村、同心村、红圩村、下叶村、石牛村、白口村、泉庄村、高溪村、竹溪村,仙渡乡梅田等村公益林都属于集体所有,资金发放到集体。   

 ②南明山街道丽沙、叶岙、旭光、吴垵、垟店、小木溪、大门楼、中堂等8个村经村民会议决议,以集体名义统一界定,并明确约定公益林补偿金用于村民民生工程及村集体公益事业。

③老竹镇后坑村2018年公益林补偿资金已发到农户。

④碧湖镇周巷村、概头村和南山村公益林先发放到村民小组,再由村民讨论使用办法。其中:周巷村用于农田灌溉、机械维修及其他公益事业。概头村2016年前都发放到户,2017-2018年的补偿款待2019年补助款一起发放。南山村2014年前补偿款用于农村合作医疗保险,2015-2017年分配到户,2017-2018年交农户意外保险。

⑤碧湖镇白桥村因为山是82年分到户,移民83年、84年移到白桥村,移民要求与村民同等享受公益林补助款,经区信访局调解未成功,经村委会讨论,补偿金暂时保留在村集体。

⑥碧镇缸窑村有一部分是集体,有一部分是个人因村里村民意见不统一,无法分到户,暂时保留在村集体。

⑦联城街道白前村、路湾村2017年补偿金已发放到农户。

⑧联城街道苏埠村已将补助款造册到户,2019年按该清册发放。

⑨联城街道官桥村、凤鸣村,太平乡戴弄村,由于村民多次讨论分配方案未果,暂时保留村集体,区农业农村局已发函给联城街道办事处、太平乡人民政府,要求他们根据有关规定,尽快将公益林损失性补偿资金分配到户,并进行张榜公布,接受群众监督。

3.木本油料产业提升项目资金使用效益低下。

莲都区木本油料产业提升项目从2009年开始实施,共推广油茶林面积25179亩,其中良种推广10594亩,技术推广1591亩,抚育11764亩,其他1230亩。据了解,我区木本油料提升项目的建设水平位居全市前列。针对部分合作社油茶项目效益低下问题,我局在指导经营主体对基地的抚育、施肥、整形修剪、病虫害防治等方面进行必要的整改,同时,发放相关技术资料,巩固深化木本油料提升项目成效。现经查看开耀林业专业合作社、申荣林果合作社等建设的基地,以及生产技术再指导,一方面通过原经营主体联系各农户,加强基地在抚育、施肥、整形修剪、病虫害防治等相关环节管理,另一方面继续向省林业局报告油茶项目普遍存在的情况,并建议后期抚育管理纳入项目资金扶持,以便促成木本油料提升项目成效巩固深化。

下步将继续关注全区近年来建设的木本油料基地,发现问题进行针对性的研究补救措施,促成油茶恢复生长势,落实相关管护责任。

4.造林补贴资金管理使用存在的问题:

①造林补贴资金移作他用。造林直接补助款用于支付林场职工工资、工人工资等。

已整改。现在所有的项目都经过招投标实施。

②造林补贴资金拨付不及时,涉及金额19.98万元。

已整改。当时局站两级经办人根据实际情况提出为确保中央和省级造林补贴资金投入的效益,提高造林成效,经与有关造林户协商同意,并征得有关部门和领导批准,即采取视“三年后造林保存状况”一次性给付的办法。事后事实证明这一方法达到了预期的效果,避免了新造林地失管和抛荒现象的出现。2016年后没有出现类似情况。下一步将提高按章办事意识,杜绝自立规矩现象出现;加强造林各个环节的监管。

③实际造林补贴金额与造林补贴合同及文件标准不符。林业站、林场与各造林主体签订的合同与实际发放清单上列示的标准有出入。

林业局在2013年中央和省级造林补贴资金拨付的财务清单显示:乔木林和木本油料林每亩直接补助285元,迹地人工更新每亩直接补助95元。审计抽查发现,下属林业站所或林场与各个造林主体之间签订的合同上制定的补贴标准是乔木林和木本油料林每亩补助300元,迹地人工更新每亩补助100元或200元,与实际发放清单上列示的标准有出入。

已整改。该问题系有关林业站、林场与各造林主体签订合同时对有关文件规定理解不够透彻造成的,即按补助标准全额拨付给造林主体。事后发现该补助标准含5%间接费,所以在拨付资金时将5%的资金扣回,即按95%拨付所造成的,如:补贴标准是乔木林和木本油料林每亩补助300元,实际资金拨付为每亩285元。2013年后没有出现类似情况。

④造林补贴申报主体不合规。莲都林场以内部职工为造林资金的申报主体。

已整改。现在所有造林补贴申报主体为莲都林场。

(五)关于“‘十三五’规划部分项目进度缓慢” 问题的整改落实情况

高效节水灌溉工程是我省推进“五水共治”工作的措施之一,“十二五”期间,全省由水利部门组织实施,随着治理任务的加大,在水利部门的建议下,省政府在“十三五”期间以建设高效节水灌溉工程将全省任务分解给水利、农业、林业三个部门分别实施。其中,林业部门承担林园地经济型喷灌工程92.94万亩,分配丽水市任务14.43万亩;市林业局分配我区任务2.08万亩。由于这项工作林业等部门只有工作任务没有安排专项补助资金,因此,“十三五”初,区政府组织水利、农业、林业、财政等部门召开专题协商会议,讨论结果:重点由水利部门承担节水灌溉工程,资金不足部分由区财政安排落实,林业承担0.9万亩建设任务,每年实施0.18万亩。我局也专门到省林业厅造林处进行沟通汇报,得到答复是:鉴于省级没有安排专项资金,允许林业现代园区等项目内完成的节水灌溉部分抵扣任务,并积极动员林业经营单位根据产业的需求自筹资金建设。同时,我局将调整后承担的0.9万亩的建设任务及时上报至省林业厅及市林业局,但没有得到回复。

2016-2018年我区完成林园地经济型喷灌工程0.55万亩,主要落实在碧湖镇、大港头镇、峰源乡、丽新乡等区域,涉及油茶、毛竹、香榧、三叶青、铁皮石斛等产业基地,100%完成了区政府协调的建设任务。《莲都区林业发展“十三五”规划》林园地经济型喷灌工程2.08万亩,投资8300万元,因此,建设任务与规划相比,出现进度缓慢现象。

(六)关于“林业贷款贴息审核不够充分”问题的整改落实情况

已整改。莲都区林业贷款贴息工作严格按照《浙江省财政厅 浙江省林业厅关于印发浙江省中央财政林业改革发展资金管理实施细则的通知》(浙财农〔201774号)规定执行,所有贴息项目都事先将材料报原省林业厅基金管理服务中心审核同意后,国家或省级下达贴息资金,后期项目绩效评价时继续检查书面材料。下步针对林业贴息贷款申报材料将更加严格审核把关,同时不断完善林业贷款贴息管理机制,提升管理水平,确保中央、省财政资金的安全发放和有效利用。

(七)关于“履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任方面”问题的整改落实情况

1.区域内林地监管有待加强。存在责令限期恢复林地原状、补种盗伐林木和行政执法强制执行不到位现象。

擅自改变林地用途案件的行政处罚,根据法律规定,除了给予违法当事人罚款以外,还要责令恢复原状。2016年以来,区森林公安局以区林业局的名义办理的擅自改变林地用途案件,除了部分案件我们根据《莲都区破坏森林资源刑事犯罪案件“补植复绿”工作制度(试行)》以及区检察院、区林业局和森林公安局三家单位的会议纪要收取补植复绿资金,在区检察院、区林业局、局森林公安局联合建立的“补植复绿”基地统一植树造林进行生态修复外,其他当事人均没有主动去恢复林地原状。根据法律规定,我们依照法定程序向莲都区法院提出制执行申请。而2016年,莲都区法院对我们办理擅自改变林地用途案件中,要求恢复原状的强制执行申请不予受理,导致部分林地案件恢复原状的处罚执行不到位。经过多次沟通,2017年法院才予以受理我们的恢复林地原状强制执行申请。但是在实际工作中,法院收到申请后,又将执行事项裁定给林业局,要求林业局组织执行。到目前共有17起案子裁定林业局执行,林业部门执行难度大。

下一步,进一步提高森林资源保护的宣传力度。要充分利用各种宣传媒体,大力宣传《森林法》等法律法规,不断增强广大群众保护森林资源的意识;加强与法院的沟通,今后对林地案件的恢复原状的强制执行,要与国土、建设部门违法案件的强制执行一样,请求法院裁定给乡镇或执法局执行;对前期法院已经裁定给原区林业局强制执行的17起恢复林地原状进行研究,妥善解决。

2.公益林划定不实。公益林与基本农田重叠。审计发现莲都区公益林与基本农田存在重叠12800.70亩,占用基本农田4274.32亩。

已整改。经查,该问题的主要原因是林业调查与国土调查对林地认定标准不一致产生重叠;同时也存在有部分公益林界定有误。对此,2018年,我区根据二类资源调查成果,结合国土图班,对非林地公益林进行了矢量调整,共剔除省级以上非林地公益林11836亩,其中国家级公益林907亩,省级10929亩。2019年根据森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作成果,对认定为非林地的181065亩公益林进行了剔除调整。

经过2018年、2019年多次矢量完善,现全区公益林总面积1028496亩,其中国家级116048亩,省级912448亩,基本与二类资源调查成果相符。

3.超规划占用公益林

报告中指出超规划占用公益林。2015年至2017年垦造耕地项目超规划占用公益林85.38亩。

经核实,2015年至2017年垦造耕地验收项目共20个,分为两种类型:

①利用原山垅田开发为耕地的垦造项目共13个。涉及到将山垅田错划为公益林的由林业部门调整。

②主要利用林地垦造耕地的涉林开发项目共7个,经查找有关资料,分为以下情况:

丽新乡山村、联城镇下林村、后弄村,老竹镇陶村、碧湖镇大坑村凉村亭、碧湖镇郑山村深岭、碧湖镇岑峰寺村处后山、大港头镇石桥村等7个垦造耕地项目开发前现状主要是林地,可称为涉林开发。

1)林业部门在验收图纸上已剔除,仍通过验收的项目2个,涉及公益林13.7077亩。

2)属于转绘误差的有2个项目,涉及公益林0.2298亩。

3)属于超规划红线开发的有3个项目。

目前,我局通过此次全国林地一张图建设工作,根据实事求是的原则,已对13个原山垅田开发耕地的垦造项目涉及的公益林进行了调整;对于属于超规划红线开发的3个项目将进行调查处理。

4.森林防火储备物资管理有待加强。森林防火物资出入库台账漏登、未建立森林防火物资库存台账和定期盘点、未制定森林消防物资更新处理办法。

已整改。重新建立了森林防火物资出入库台账,将所有物资进行了重新盘点登记;实行森林防火物资进行每季盘点一次制度;拟制定森林防火物资更新办法,但由于后来实施了机构改革,森林防火相关职能将由应急局接管。

5.林权流转监管不力。莲都林场和区林业局未及时对未经原权利人同意进行二次林权流转行为进行有效管控。

20041122日,原莲都区峰源林场与浙江丽人木业集团有限公司签订了《林木采伐承包合同》,合同已报原区农林局备案,并以莲农林〔2004179号文件批复同意。由于当时管理不规范,没有有效管控二次林权流转行为。以后要加强监督管理,杜绝此类现象发生。

(八)关于“应收账款261.5万元未及时清理” 问题的整改落实情况

经初步梳理,未及时清理应收账款账龄绝大多数超过10年,多为农林分家后转入账户,加上时间久远,许多款项生成原因不明;具体欠款对象不清。已立即组织人员对应收账款情况进行进一步的核实,明确不能收回的款项将于区财政局沟通,按照有关规定进行清理。

(九)关于“对下属单位监管缺失” 问题的整改落实情况

1.虚开发票。莲都林场存在开票信息与实际合同不符现象。签订合同方名称与开票购买方名称不相符。

已整改。

2.无依据发放津补贴。无依据发放莲都林场职工下林区包干补贴15.5万元,无依据发放莲都林场职工护林防火补贴35.88万元,无依据发放莲都林场职工油费补贴3万元。

已整改。2017年巡察时已停发。

3.培训费超标准。职工参加木材战略储备基地建设培训、税收培训、英语职称考试培训超标准。

已整改。2017年巡察时整改到位,收回费用104190元。区纪委、区监委已对相关人员作出了处分(莲纪〔201755号)。附处分文件及收回票据。

4.接待管理不规范。存在未写明招待事由、无公函、无接待清单的现象。因为林场是二类公益事业单位,对单位公务接待,审核没有行政机关那么严格。

已整改,完全按照相关规定严格管理。

5.固定资产未经政府采购、未入账。莲都林场购入电脑、打印机、洗衣机等固定资产未经政府集中采购,部分固定资产未入账。

已整改。自20174月起已全面纳入政府集中采购。对该入未入固定资产的资产均于20191月补登固定资产帐。

6.应收账款8.43万元未及时清理。

因该项应收账款清理涉及莲都区林场和峰源林场撤销清算,目前已报建行审批清算工作小组账户划转,待批复后立即清理。

7.现金管理不规范。存在大额现金支付现象;备用金未实行定额管理。

已整改。现所有支出均采用银行转帐方式付款。

三、下步打算

一是进一步加大整改推进力度。对尚未整改到位的问题,分类梳理、深入分析原因,制定切实有效的措施,确保整改落实。对历史遗留问题和特殊困难事项,加强与有关方面的沟通协调,积极稳妥推进。

二是进一步完善管理制度。加大改进管理、完善制度力度,对已经整改的问题,深入查找管理漏洞和制度根源,积极建章立制,建立和完善资金管理有关制度,注重资金使用效益,加强固定资产的管理,健全完善内部控制制度。推动整改的制度化、长效化。

 三是进一步巩固整改成效。继续加强对整改的跟踪督促等工作,推动整改取得实效。加强干部纪律意识。加强监管,对违反政策法规和财政纪律的行为,严肃追究相关科室及人员责任,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去,巩固整改成果。

 

 

 

                  莲都区农业农村局

                  20191016

 

一、采取措施
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