公告公示
关于莲审意〔2018〕3号审计意见整改情况的公告
索引号: 002650306-08-2019-0077 生成时间:2019-10-17 发布机构:区农业农村局内容概述:整改公告

    根据《莲都区林业局党组书记、局长陈森云领导干部自然资源资产离任审计意见》(莲审意〔20183号)文件要求,我局高度重视,对照贵局审计意见中指出的主要问题进行逐一梳理、分析和整改。现就整改情况公告如下:

 

(一)高度重视审计工作。我局高度重视审计指出问题的整改工作,及时成立专项工作领导小组,对发现的问题要求逐项整改,多次召开审计整改工作会议,逐项抓好整改工作落实,切实提高整改质量和整改效果。

(二)明确落实整改责任。组织制定了整改工作方案,对审计指出的问题进行认真梳理,详细列出了问题基本事实、相关法规政策以及整改落实的部门、方式和时限等,明确涉及到的科室主要负责人为整改第一责任人,对整改不力的,要严肃追责问责。

(三)结合工作强化整改。将审计整改工作作为加强单位自身建设的重要抓手,与规范单位行政行为、加强制度建设有机结合,以整改促规范、促建设、促发展,把整改工作贯穿于实际工作的各方面,不断提高工作水平。

二、整改落实情况

(一)关于“贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署方面”问题的整改落实情况

报告中指出各林业站存在未对抵押的森林资源资产进行合规性审核、登记,未办理抵押《林权证》的注记和核发《他项权证》,无林权抵押审核档案或档案零散现象;区林权管理中心也未对森林资源资产抵押进行审核,对30万元以上的林权抵押贷款进行签批意见。

2016年莲都区机构编制委员会制订了《关于整合不动产登记职责的通知》(莲编委[201648号)文件,并在莲都区国土分局设立了“莲都区不动产登记中心”,林业划转2个编制、1名经办人员,至此,我区林权登记(包括林权抵押登记)职能已经划归国土分局管理,林权档案也于201875日全部移交给区不动产中心。

20181113,区金融办组织召开全区农村金融改革暨“三权”抵押贷款工作推进会,区林业局、区国土分局、区农业局及各金融机构(银行)领导参加会议,会上,进一步明确了林权抵押贷款的登记工作由区国土分局不动产中心办理,且不动产中心已经开始受理林权抵押贷款登记业务。

林权抵押贷款增量任务一方面继续由市林业局将任务分解至各县(市、区)林业部门并上报月进度,另一方面市政府将任务分解至各县(市、区)政府,由于我区没有设立人民银行,因此,政府层面由区金融办牵头与相关金融机构联系,分解林贷增量指标,并由各金融机构直接将每月进度上报市人民银行。由于市级政府和部门只认定市人民银行的汇总余额,因此,林业只负责林权抵押贷款业务指导,并将市人民银行统计数据重新上报市林业局,每年年底或次年初,参与区金融办组织财政、国土、农业等单位到相关银行的案例检查。

201957日,我局已制定了《莲都区林业贷款贴息申报程序及内部管理规范》(莲农[201993号)文件。

(二)关于“遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规方面” 问题的整改落实情况

报告中指出2014年至20174月期间,我区林业行政案件呈上升趋势。2015年比2014年行政案件增长84.6%、擅自改变林地用途行为成为突出问题,案件增长达266.6%

关于林业行政案件增长的情况,特别是擅自改变林地用途行为日渐突出的问题,经总结分析,主要有以下几点原因:①林业行政案件侦办的手段日益成熟,从以往的随机现场走访、群众举报到现在使用计算机遥感卫片判读,获取疑似变化图斑,直接前往现场调查,现有调查手段更加有目的性、精确性;②部分群众的法律意识仍不够高,在未获得林业主管部门同意的情况下,违法使用林地和采伐林木的情况时有发生;③城市化发展进程中,土地资源愈发重要,使用占用林地的需求也较高,审批林地有相应的规定,有些使用林地的情况不符合审批条件,违法者不经过林业合法审批,擅自改变林地用途。如土地垦造、农村公墓建设等都容易引发林地违法案件发生。④近年来,雷霆行动等各种专项行动及森林督察活动的开展,能比较及时地发现违法占用林地的行为。

下一步,我局将加强林业相关法律法规的宣传和普及,提高群众法律意识,同时,利用现代科技侦查手段,及时查处违法现场,争取将林业行政违法消灭于萌芽状态。

(三)关于“自然资源资产管理和生态环境重大决策方面” 问题的整改落实情况

1.审核不严导致财政资金14.72万元涉嫌被骗取。施工单位涉嫌利用虚假的项目现场图骗取经济补偿款14.72万元。

已整改。经与浙江金圣建设集团有限公司多次协商,水牛坪林区二期垦造耕地项目经济补偿款14.72万元已于201993日全额退回。

2.造林补贴申报主体不合规。莲都林场以内部职工为造林资金的申报主体。

已整改。现在所有造林补贴申报主体为莲都林场。

3.造林补贴资金移作他用。造林直接补助款用于支付林场职工工资、工人工资等。

已整改。现所有的项目都经过招投标实施。

(四)关于“完成自然资源资产管理和生态环境保护目标方面” 问题的整改落实情况

报告中指出超规划占用公益林。垦造耕地项目超规划占用公益林85.38亩。

经核实,2015年至2017年垦造耕地验收项目共20个,分为两种类型:

1.利用原山垅田开发为耕地的垦造项目共13个。涉及到将山垅田错划为公益林的由林业部门调整。

2.主要利用林地垦造耕地的涉林开发项目共7个,经查找有关资料,分为以下情况:

丽新乡山村、联城镇下林村、后弄村,老竹镇陶村、碧湖镇大坑村凉村亭、碧湖镇郑山村深岭、碧湖镇岑峰寺村处后山、大港头镇石桥村等7个垦造耕地项目开发前现状主要是林地,可称为涉林开发。

1)林业部门在验收图纸上已剔除,仍通过验收的项目2个,涉及公益林13.7077亩。

2)属于转绘误差的有2个项目,涉及公益林0.2298亩。

3)属于超规划红线开发的有3个项目。

目前,我局通过此次全国林地一张图建设工作,根据实事求是的原则,已对13个原山垅田开发耕地的垦造项目涉及的公益林进行了调整;对于属于超规划红线开发的3个项目将进行调查处理。

(五)关于“履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任方面” 问题的整改落实情况

1.区域内林地监管有待加强。存在责令限期恢复林地原状、补种盗伐林木和行政执法强制执行不到位现象。

擅自改变林地用途案件的行政处罚,根据法律规定,除了给予违法当事人罚款以外,还要责令恢复原状。2016年以来,区森林公安局以区林业局的名义办理的擅自改变林地用途案件,除了部分案件我们根据《莲都区破坏森林资源刑事犯罪案件“补植复绿”工作制度(试行)》以及区检察院、区林业局和森林公安局三家单位的会议纪要收取补植复绿资金,在区检察院、区林业局、局森林公安局联合建立的“补植复绿”基地统一植树造林进行生态修复外,其他当事人均没有主动去恢复林地原状。

根据法律规定,我们依照法定程序向莲都区法院提出制执行申请。而2016年,莲都区法院对我们办理擅自改变林地用途案件中,要求恢复原状的强制执行申请不予受理,导致部分林地案件恢复原状的处罚执行不到位。经过多次沟通,2017年法院才予以受理我们的恢复林地原状强制执行申请。但是在实际工作中,法院收到申请后,又将执行事项裁定给林业局,要求林业局组织执行。到目前共有17起案子裁定林业局执行,林业部门执行难度大。

下一步,加大森林资源保护的宣传力度。要充分利用各种宣传媒体,大力宣传《森林法》等法律法规,不断增强广大群众保护森林资源的意识;加强与法院的沟通,今后对林地案件的恢复原状的强制执行,要与国土、建设部门违法案件的强制执行一样,请求法院裁定给乡镇或执法局执行;对前期法院已经裁定给原区林业局强制执行的17起恢复林地原状进行研究,妥善解决。

2.公益林划定不实。公益林与基本农田重叠。审计发现莲都区公益林与基本农田存在重叠12800.70亩,占用基本农田4274.32亩。

已整改。经查,该问题的主要原因是林业调查与国土调查对林地认定标准不一致产生重叠;同时也存在有部分公益林界定有误。对此,2018年,我区根据二类资源调查成果,结合国土图班,对非林地公益林进行了矢量调整,共剔除省级以上非林地公益林11836亩,其中国家级公益林907亩,省级10929亩。2019年根据森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作成果,对认定为非林地的181065亩公益林进行了剔除调整。

经过2018年、2019年多次矢量完善,现全区公益林总面积1028496亩,其中国家级116048亩,省级912448亩,基本与二类资源调查成果相符。

3.森林防火储备物资管理有待加强。森林防火物资出入库台账漏登、未建立森林防火物资库存台账和定期盘点、未制定森林消防物资更新处理办法、未按照规定对防火物资进行保管。

已整改。重新建立了森林防火物资出入库台账,将所有物资进行了重新盘点登记;实行森林防火物资进行每季盘点一次制度;拟制定过森林防火物资更新办法,但由于后来实施了体制改革,森林防火相关职能将由应急局接管,林业再制定森林防火物资更新办法已失去本意;现留森林防火物资已由农业农村局委托中介进行了全面盘点。

4.林权流转监管不力。莲都林场和区林业局未及时对未经原权利人同意进行二次林权流转行为进行有效管控。

20041122日,原莲都区峰源林场与浙江丽人木业集团有限公司签订了《林木采伐承包合同》,合同已报原区农林局备案,并以莲农林〔2004179号文件批复同意。由于当时管理不规范,没有有效管控二次林权流转行为。以后要加强监督管理,杜绝此类现象发生。

(六)关于“组织自然资源资产和生态环境保护相关资金征管用和项目建设运行情况方面”问题的整改落实情况

1.发放给农户个人的生态公益林损失性补偿资金未全部落实到户。

2016年有46个村计141.78万元,2017年有44个村计121.95万元个人公益林损失性补偿款未发放到位。

经核查,具体如下:

①紫金街道河村、厦河村、塔下,万象街道水南村、城区站,白云街道的城西村,岩泉街道青林、岩泉,老竹镇徐庄村、东西岩,碧湖镇上阁村、碧一村、三峰村、河口村、上赵村、九龙村、同心村、红圩村、下叶村、石牛村、白口村、泉庄村、高溪村、竹溪村,仙渡乡梅田等村公益林都属于集体所有,资金发放到集体。   

②南明山街道丽沙、叶岙、旭光、吴垵、垟店、小木溪、大门楼、中堂等8个村经村民会议决议,以集体名义统一界定,并明确约定公益林补偿金用于村民民生工程及村集体公益事业。

③老竹镇后坑村2018年公益林补偿资金已发到农户。

④碧湖镇周巷村、概头村和南山村公益林先发放到村民小组,再由村民讨论使用办法。其中:周巷村用于农田灌溉、机械维修及其他公益事业。概头村2016年前都发放到户,2017-2018年的补偿款待2019年补助款一起发放。南山村2014年前补偿款用于农村合作医疗保险,2015-2017年分配到户,2017-2018年交农户意外保险。

⑤碧湖镇白桥村因为山是82年分到户,移民83年、84年移到白桥村,移民要求与村民同等享受公益林补助款,经区信访局调解未成功,经村委会讨论,补偿金暂时保留在村集体。

⑥碧镇缸窑村有一部分是集体,有一部分是个人因村里村民意见不统一,无法分到户,暂时保留在村集体。

⑦联城街道白前村、路湾村2017年补偿金已发放到农户。

⑧联城街道苏埠村已将补助款造册到户,2019年按该清册发放。

⑨联城街道官桥村、凤鸣村,太平乡戴弄村,由于村民多次讨论分配方案未果,暂时保留村集体,区农业农村局已发函给联城街道办事处、太平乡人民政府,要求他们根据有关规定,尽快将公益林损失性补偿资金分配到户,并进行张榜公布,接受群众监督。

2.木本油料产业提升项目资金使用效益低下。

莲都区木本油料产业提升项目从2009年开始实施,共推广油茶林面积25179亩,其中良种推广10594亩,技术推广1591亩,抚育11764亩,其他1230亩。据了解,我区木本油料提升项目的建设水平位居全市前列。针对部分合作社油茶项目效益低下问题,我局在指导经营主体对基地的抚育、施肥、整形修剪、病虫害防治等方面进行必要的整改,同时,发放相关技术资料,巩固深化木本油料提升项目成效。现经查看开耀林业专业合作社、申荣林果合作社等建设的基地,以及生产技术再指导,一方面通过原经营主体联系各农户,加强基地在抚育、施肥、整形修剪、病虫害防治等相关环节管理,另一方面继续向省林业局报告油茶项目普遍存在的情况,并建议后期抚育管理纳入项目资金扶持,以便促成木本油料提升项目成效巩固深化。

下步将继续关注全区近年来建设的木本油料基地,发现问题进行针对性的研究补救措施,促成油茶恢复生长势,落实相关管护责任。

3.造林补贴资金的管理使用存在的问题

①造林补贴资金拨付不及时,涉及金额19.98万元。

已整改。当时局站两级经办人根据实际情况提出为确保中央和省级造林补贴资金投入的效益,提高造林成效,经与有关造林户协商同意,并征得有关部门和领导批准,即采取视“三年后造林保存状况”一次性给付的办法。事后事实证明这一方法达到了预期的效果,避免了新造林地失管和抛荒现象的出现。2016年后没有出现类似情况。下一步将提高按章办事意识,杜绝自立规矩现象出现;加强造林各个环节的监管。

②实际造林补贴金额与造林补贴合同及文件标准不符。林业站、林场与各造林主体签订的合同与实际发放清单上列示的标准有出入。

区林业局在2013年中央和省级造林补贴资金拨付的财务清单显示:乔木林和木本油料林每亩直接补助285元,迹地人工更新每亩直接补助95元。审计抽查发现,下属林业站所或林场与各个造林主体之间签订的合同上制定的补贴标准是乔木林和木本油料林每亩补助300元,迹地人工更新每亩补助100元或200元,与实际发放清单上列示的标准有出入。

已整改。该问题系有关林业站、林场与各造林主体签订合同时对有关文件规定理解不够透彻造成的,即按补助标准全额拨付给造林主体。事后发现该补助标准含5%间接费,所以在拨付资金时将5%的资金扣回,即按95%拨付所造成的,如:补贴标准是乔木林和木本油料林每亩补助300元,实际资金拨付为每亩285元。2013年后没有出现类似情况。

三、下步打算

(一)持续跟踪整改。持续跟踪整改工作进展情况,对短期内能整改到位的,将定时定人、倒排进度,确保整改落实到位;对需要长期逐步整改的,也将从紧安排、分步实施,确保不断取得阶段性成效。

(二)完善内部管控制度。对此次审计指出的问题,将进一步深入分析,对症施策,对内部管理制度不明确、不细化的问题,将根据相关法律法规,修订完善相关管理制度加以杜绝。

(三)加大监管问责力度。开展教育培训,加强干部纪律意识。加强监管,对违反政策法规和财政纪律的行为,严肃追究相关科室及人员责任,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。

  

 

莲都区农业农村局

20191016

一、整改措施
相关附件下载:
 

主办单位:浙江丽水莲都农业局 电话:0578-2124110
版权所有:浙江丽水莲都农业信息网(农技110) 技术支持:浙江万赛软件科技有限公司