公示公告

丽水市莲都区总工会2017年度部门决算
时间:2018-09-20 编辑:区总工会

  一、丽水市莲都区总工会单位概况 

  (一)主要职能 

  1、根据党的中心任务,指导全区各级工会组织依照《工会法》和《工会章程》和区工会代表大会的决定等履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,开展工会各项工作。 

  2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和需求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;接待处理职工来信来访;参与职工劳动争议的仲裁处理,依法维护职工合法权益。 

  3、组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商,集体合同制度;协调劳动关系,维护职工劳动权益。 

  4、组织指导职工群众开展经济技术创新和技术协作活动,协助政府做好职工劳动保护,安全生产和社会保障工作,组织实施“送温暖工程”,参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

  5、加强职工思想政治教育,负责基层工会职工的培训。 

  6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作,加强工会资产管理。 

  7、受区政府委托承担区级劳动模范的评选、表彰和管理工作,做好全国和省级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。 

  8、按照《工会章程》和上级有关规定,配合区委做好产业工会、工委及基层工会领导干部的协管工作。 

  9、承办区委交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市莲都区总工会(以下简称区总工会)部门决算包括:区总工会本级决算。 

    

  二、丽水市莲都区总工会单位2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市莲都区总工会单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

      丽水市莲都区总工会单位2017年度收、支总计233.73万元,与2016年相比,收、支总计减少60.34万元,下降20.52%。主要原因是:2016年其他收入55万元,其他支出55万元,2017年无。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计233.73万元,占总收入100%,包括财政拨款收入233.73万元(其中,一般公共预算233.73万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计233.73万元,其中基本支出144.93万元,占 62.01%;项目支出88.8万元,占37.99%; 经营支出0万元,占0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出99.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出80.33万元、医疗卫生与计划生育支出45.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出140.89万元,日常公用支出4.04万元,项目支出88.8万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出233.73万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       丽水市莲都区总工会单位2017年度财政拨款收、支总计233.73万元,与2016年相比,收、支总计减少5.34万元,下降2.23%。主要原因是:经费开支减少。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  丽水市莲都区总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出233.73万元,占本年支出合计的100%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.34万元,下降2.23%。主要原因是:经费开支减少。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  丽水市莲都区总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.37万元,支出决算为233.73万元,完成年初预算的115.50%,主要原因是经费追加调整。其中: 

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为54.55万元,2017年支出决算为80.33万元,完成年初预算的147.30%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员福利费和医疗费追加。 

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.18万元,决算数大于预算数的主要原因住房公积金追加。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  丽水市莲都区总工会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出144.93万元,其中: 

  人员经费140.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费,对个人和家庭的补助等。 

      公用经费4.04万元,主要包括:其他商品和服务支出。 

    

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  区总机关无政府性基金当年拨款。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  因区总机关无财政安排的“三公”经费。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度丽水市莲都区总工会单位劳模疗休养、劳模管理津贴、厂务公开等项目均实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算97万元,实际支出88.8万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况在可控预算范围。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。 

    

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

  区总机关无财政安排的机关运行经费预算。 

   2.政府采购支出情况 

  区总机关无财政安排的政府采购经费预算。 

  3.国有资产占有使用情况 

  因财政不负担区总机关行政经费,没有用财政资金购置的车辆。 

  四、名词解释  

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

    

                                     

                                    莲都区总工会 

2018918

 

附件:决算公开表


相关附件下载:丽水市莲都区总工会2017年度部门决算公开表.xls