1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，丽水市莲都区太平乡人民政府（汇总）部门决算包括：丽水市莲都区太平乡人民政府

纳入丽水市莲都区太平乡人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本部门无二级预算单位

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,888.91	一、一般公共服务支出	32	1,217.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.63	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	三、国防支出	34	9.21
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.78
八、其他收入	8	1,999.34	八、社会保障和就业支出	39	219.93
	9		九、卫生健康支出	40	116.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	416.22
	12		十二、农林水支出	43	3,660.81
	13		十三、交通运输支出	44	490.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	548.67
	19		十九、住房保障支出	50	101.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	75.35
	23		二十三、其他支出	54	336.91
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,473.91	本年支出合计	58	7,269.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,307.73	年末结转和结余	60	511.79
	30			61
总计	31	7,781.63	总计	62	7,781.63
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,473.91	4,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.34
丽水市莲都区太平乡人民政府	6,473.91	4,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.34
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,473.91	4,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.34
201			一般公共服务支出	1,212.21	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.04	1,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2010301			行政运行	798.06	798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.33	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20123			民族事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.98	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.03	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2080206			社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3.03		0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
20805			行政事业单位养老支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	416.22	416.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,910.45	1,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.80
21301			农业农村	1,891.20	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.50
2130126			农村社会事业	1,792.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.50
2130199			其他农业农村支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.30	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.30	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
21307			农村综合改革	734.92	734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	487.28	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	198.31
21401			公路水路运输	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	198.31		0.00	0.00	0.00	0.00	198.31
2149999			其他交通运输支出	198.31		0.00	0.00	0.00	0.00	198.31
220			自然资源海洋气象等支出	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	336.91	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,269.85	1,322.59	5,947.26	0.00	0.00	0.00
丽水市莲都区太平乡人民政府	7,269.85	1,322.59	5,947.26	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,269.85	1,322.59	5,947.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,217.70	968.40	249.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.53	968.40	185.13	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	798.06	798.06		0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	162.65	162.65		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.82	7.69	185.13	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.32		1.32	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.32		1.32	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	27.85		27.85	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	27.85		27.85	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.21	5.21	4.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	9.21	5.21	4.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	5.21	5.21		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.50		2.50	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2.50		2.50	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	2.50		2.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.78		60.78	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	3.28		3.28	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	3.28		3.28	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.93	139.01	80.92	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02		0.02	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4.98		4.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.01	139.01		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60		0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31		0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	19.17		19.17	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	15.20		15.20	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.97		0.97	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	14.29		14.29	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	12.79		12.79	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	15.70		15.70	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	15.70		15.70	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6.36		6.36	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	6.36		6.36	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.40		14.40	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.40		14.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.04	82.22	33.82	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.56	0.56		0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.56	0.56		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4.52		4.52	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4.52		4.52	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	22.36		22.36	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	22.36		22.36	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.66	81.66		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	71.56	71.56		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10		0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	6.94		6.94	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.94		6.94	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	416.22	25.80	390.42	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	63.46	25.80	37.67	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.59	0.59		0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	16.68		16.68	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5.85		5.85	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.34	25.20	15.13	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	97.03		97.03	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	97.03		97.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	248.72		248.72	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	135.65		135.65	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	113.07		113.07	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,660.81		3,660.81	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,635.86		2,635.86	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	2,537.16		2,537.16	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	98.70		98.70	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	13.98		13.98	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	3.34		3.34	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	10.64		10.64	0.00	0.00	0.00
21303			水利	194.76		194.76	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	29.34		29.34	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	165.42		165.42	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.30		81.30	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.30		81.30	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	734.92		734.92	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	227.19		227.19	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	507.73		507.73	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	490.03		490.03	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	288.97		288.97	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	288.97		288.97	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	201.05		201.05	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	201.05		201.05	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	548.67		548.67	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	548.67		548.67	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	423.64		423.64	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	125.03		125.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.68	101.68		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.68	101.68		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.68	101.68		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	75.35	0.26	75.08	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	67.42	0.26	67.16	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	0.26	0.26		0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	39.96		39.96	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	5.09		5.09	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	22.11		22.11	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92		7.92	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92		7.92	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	336.91		336.91	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.90		296.90	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	33.65		33.65	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	263.25		263.25	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	40.01		40.01	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.01		40.01	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,888.91	一、一般公共服务支出	33	1,210.01	1,210.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.63	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	三、国防支出	35	9.21	9.21
	4		四、公共安全支出	36	2.50	2.50
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.78	60.78
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.95	214.95
	9		九、卫生健康支出	41	116.04	116.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	416.22	167.49	248.72
	12		十二、农林水支出	44	1,114.64	1,114.64
	13		十三、交通运输支出	45	288.97	288.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	517.28	517.28
	19		十九、住房保障支出	51	101.68	101.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.02			0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	75.35	75.35
	23		二十三、其他支出	55	336.91		336.91
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,474.57	本年支出合计	59	4,474.57	3,888.91	585.63	0.02
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,474.57	总计	64	4,474.57	3,888.91	585.63	0.02
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,888.91	1,314.89	2,574.02
201			一般公共服务支出	1,210.01	960.71	249.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.84	960.71	185.13
2010301			行政运行	798.06	798.06
2010350			事业运行	162.65	162.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.13		185.13
20123			民族事务	35.00		35.00
2012399			其他民族事务支出	35.00		35.00
20129			群众团体事务	1.32		1.32
2012999			其他群众团体事务支出	1.32		1.32
20132			组织事务	27.85		27.85
2013299			其他组织事务支出	27.85		27.85
203			国防支出	9.21	5.21	4.00
20306			国防动员	9.21	5.21	4.00
2030601			兵役征集	4.00		4.00
2030607			民兵	5.21	5.21
204			公共安全支出	2.50		2.50
20406			司法	2.50		2.50
2040606			律师管理	2.50		2.50
206			科学技术支出	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.78		60.78
20701			文化和旅游	25.00		25.00
2070199			其他文化和旅游支出	25.00		25.00
20702			文物	3.28		3.28
2070204			文物保护	3.28		3.28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50
208			社会保障和就业支出	214.95	139.01	75.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02		0.02
20802			民政管理事务	6.00		6.00
2080206			社会组织管理	6.00		6.00
20805			行政事业单位养老支出	139.01	139.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.31	29.31
20810			社会福利	19.17		19.17
2081001			儿童福利	3.00		3.00
2081002			老年福利	15.20		15.20
2081004			殡葬	0.97		0.97
20811			残疾人事业	14.29		14.29
2081105			残疾人就业	12.79		12.79
2081199			其他残疾人事业支出	1.50		1.50
20820			临时救助	15.70		15.70
2082001			临时救助支出	15.70		15.70
20828			退役军人管理事务	6.36		6.36
2082804			拥军优属	6.36		6.36
20899			其他社会保障和就业支出	14.40		14.40
2089999			其他社会保障和就业支出	14.40		14.40
210			卫生健康支出	116.04	82.22	33.82
21001			卫生健康管理事务	0.56	0.56
2100101			行政运行	0.56	0.56
21004			公共卫生	4.52		4.52
2100409			重大公共卫生服务	4.52		4.52
21007			计划生育事务	22.36		22.36
2100799			其他计划生育事务支出	22.36		22.36
21011			行政事业单位医疗	81.66	81.66
2101101			行政单位医疗	71.56	71.56
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10
21015			医疗保障管理事务	6.94		6.94
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.94		6.94
212			城乡社区支出	167.49	25.80	141.70
21201			城乡社区管理事务	63.46	25.80	37.67
2120101			行政运行	0.59	0.59
2120104			城管执法	16.68		16.68
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5.85		5.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.34	25.20	15.13
21205			城乡社区环境卫生	97.03		97.03
2120501			城乡社区环境卫生	97.03		97.03
21299			其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999			其他城乡社区支出	7.00		7.00
213			农林水支出	1,114.64		1,114.64
21301			农业农村	98.70		98.70
2130199			其他农业农村支出	98.70		98.70
21302			林业和草原	13.98		13.98
2130209			森林生态效益补偿	3.34		3.34
2130234			林业草原防灾减灾	10.64		10.64
21303			水利	189.05		189.05
2130314			防汛	29.34		29.34
2130399			其他水利支出	159.71		159.71
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00
21307			农村综合改革	734.92		734.92
2130701			对村级公益事业建设的补助	227.19		227.19
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	507.73		507.73
214			交通运输支出	288.97		288.97
21401			公路水路运输	288.97		288.97
2140199			其他公路水路运输支出	288.97		288.97
220			自然资源海洋气象等支出	517.28		517.28
22001			自然资源事务	517.28		517.28
2200106			自然资源利用与保护	392.25		392.25
2200199			其他自然资源事务支出	125.03		125.03
221			住房保障支出	101.68	101.68
22102			住房改革支出	101.68	101.68
2210201			住房公积金	101.68	101.68
224			灾害防治及应急管理支出	75.35	0.26	75.08
22401			应急管理事务	67.42	0.26	67.16
2240101			行政运行	0.26	0.26
2240104			灾害风险防治	39.96		39.96
2240108			应急救援	5.09		5.09
2240199			其他应急管理支出	22.11		22.11
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92		7.92
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.92		7.92
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,146.02	302	商品和服务支出	130.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.19	30201	办公费	9.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	255.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	288.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	44.75	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	30206	电费	9.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.60	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.75	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	4.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	125.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.44	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.67	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,183.46	公用经费合计					131.43
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	585.63	585.63		585.63	0.00
212			城乡社区支出	0.00	248.72	248.72		248.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	248.72	248.72		248.72	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	135.65	135.65		135.65	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	113.07	113.07		113.07	0.00
229			其他支出	0.00	336.91	336.91		336.91	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	296.90	296.90		296.90	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	33.65	33.65		33.65	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	263.25	263.25		263.25	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	40.01	40.01		40.01	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.01	40.01		40.01	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.02	0.00	0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.00	0.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.00	0.02
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
单位：丽水市莲都区太平乡人民政府		单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.80	3.80
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	3.68	3.68
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.68	3.68
3．公务接待费	0.12	0.12
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7781.63万元，支出总计7781.63万元。与2023年度相比，各减少6581.68万元,下降45.82%，主要原因是2024年减少了涉林垦造相关资金474.05万元、异地搬迁补助资金3535.42万元、农村供水保障105.61万元、；2022年至2024年土地整治资金1151.78万元、枯死木清理资金585.42万元、建设用地复垦资金415.26万元、一户多宅整治资金300万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6473.91万元，包括：财政拨款收入4474.57万元（其中:一般公共预算3888.91万元，政府性基金预算585.63万元,国有资本经营预算0.02万元），占收入合计69.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1999.34万元，占收入合计30.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7269.85万元，其中:基本支出1322.59万元，占18.19%；项目支出5947.26万元，占81.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4474.57万元，支出总计4474.57万元，与2023年相比，各减少1337.21万元,下降23.01%,主要原因是2024年减少了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元、2022年至2024年土地整治项目1122.4万元。

财政拨款支出年初预算数1784.69万元，完成年初预算的250.72%，主要原因是年中其他同级部门二次分配的项目无法列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3888.91万元，占本年支出合计的53.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.06万元，增长0.99%，主要原因是2024年增加了太平乡富山头民族村110KWP分布式光伏发电项目35万元；“春泥计划“”经费1.5万元；全国学习运用“千万工程”经验现场推进会经费1.5万元。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3888.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1210.01万元，占31.11%。国防支出（类）支出9.21万元，占0.24%。公共安全支出（类）支出2.50万元，占0.06%。科学技术支出（类）支出10.00万元，占0.26%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出60.78万元，占1.56%。社会保障和就业支出（类）支出214.95万元，占5.53%。卫生健康支出（类）支出116.04万元，占2.98%。城乡社区支出（类）支出167.49万元，占4.31%。农林水支出（类）支出1114.64万元，占28.66%。交通运输支出（类）支出288.97万元，占7.43%。自然资源海洋气象等支出（类）支出517.28万元，占13.30%。住房保障支出（类）支出101.68万元，占2.61%。灾害防治及应急管理支出（类）支出75.35万元，占1.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1648.79万元，支出决算为3888.91万元，完成年初预算的235.86%，主要原因是年中其他同级部门二次分配的项目无法列入年初预算。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为732.84万元，支出决算为798.06万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利、社保、公积金增加，人员工资和公用经费追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为155.25万元，支出决算为162.65万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利、社保、公积金增加，人员工资和公用经费追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为118.00万元，支出决算为185.13万元，完成年初预算的156.89%，决算数大于预算数的主要原因是列支的2023年财政体制补助68.85万元属于年中二次分配项目，年初未做预算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的太平乡富山头民族村110KWP分布式光伏发电项目35万元，年初未做预算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的区来料加工经费项目1.32万元，年初未做预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为27.85万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的离任村干部定期补助经费27.85万元，年初未做预算。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的征兵工作经费4万元，年初未做预算。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.21万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的民兵连长岗位津贴5.21万元，年初未做预算。

公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的政府法律顾问经费2.5万元，年初未做预算。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是省科技特派员项目经费10万元列支的比较到位

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的全域旅游发展专项25万元，年初未做预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.28万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区区级以上文保单位配备安全设施3.28万元，年初未做预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.50万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的农村文化礼堂29.5万元、新时代文明实践所经费1.5万元、“春泥计划“”经费1.5万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的公益性岗位商业保险补贴0.02万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的社会工作站（未成年人保护站）运行经费6万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为72.50万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，导致养老保险缴费基数变动，缴费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36.25万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，导致养老保险缴费基数变动，缴费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为29.16万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险缴费基数变动，缴费增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的儿童之家运行经费3万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.20万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的助餐配送餐服务6.3万元、其他养老工作经费2万元、乡镇街道居家养老服务中心建设和运行经费6.9万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的乡村公益性墓地整治经费及殡和葬管理工作经费0.97万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.79万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的省补山区26县残疾人事业补助资金12.79万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的残疾人慰问1.5万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.70万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）15.7万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.36万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的双拥工作经费6.36万元，年初未做预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.40万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的社区企业退休人员社会化管理服务经费11.4万元、市区领导慰问经费3万元，年初未做预算。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的卫健编外公用经费0.56万元，年初未做预算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的严重精神障碍患者监护补助和看护补贴4.52万元，年初未做预算。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的育儿补贴专项经费21.25万元、计划生育公益金1.11万元，年初未做预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为71.01万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，导致医疗缴费基数变动，缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是事业人员未变动，单位医疗列支的比较到位。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.94万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的肇事肇祸精神病人医疗救助6.94万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的综合执法编外公用经费0.59万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.68万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的违法建筑信息采集经费13.88万元、秸秆焚烧巡查、奖励经费2.8万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的全额财政供养单位干部职工住房货币分配补贴5.85万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为10.52万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的383.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加社工人员经费14.69万元、部门二次分配的危旧房治理项目15.13万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元，支出决算为97.03万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的农村公厕保洁经费10万元、农村环境卫生经费87.03万元，年初未做预算。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区美丽城镇建设资金7万元，年初未做预算。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为76.15万元，支出决算为98.70万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范项目市级奖补资金40万元、全国学习运用“千万工程”经验现场推进会经费1.5万元、村级报账员误工补助3.8万元，年初未做预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.34万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的公益林生态效益补偿资金3.32万元、天然商品林停伐管护补助资金0.02万元，年初未做预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.64万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的松材线虫病防治10.64万元，年初未做预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.34万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区水毁资金修复项目29.34万元，年初未做预算。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为159.71万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区应急抗旱深井建设4.1万元、2024年水库除险加固及山塘整治工程22.93万元、莲都区山塘综合整治项目38.22万元、莲都区单村水站改造提升工程85.97万元、水库山塘安全运行经费3.5万元、“清四乱”专项补助经费5万元，年初未做预算。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为78.00万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的资金互助会项目补助资金40万元、低收入农户公益性“爱心岗位”就业帮促经费18万元、低收入农户“菜单式”产业扶持资金20万元，年初未做预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为227.19万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的太平村木后自然村村内道路修缮等一事一议项目212.19万元、太平村亮化提升项目15万元，年初未做预算。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为507.73万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的村两委干部基本报酬443.92万元、村级组织运转经费60.3万元、村级便民服务中心专项管理经费3.51万元，年初未做预算。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为288.97万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区“四好农村路”提升工程项目288.97万元，年初未做预算。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为392.25万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区2024年耕地功能恢复项目225万元、耕地流出图斑整改资金104.4万元、土地整治项目62.85，年初未做预算。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为150.03万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于预算数的主要原因是莲都区健康森林建设(莲都林地生态修复项目)项目列支125.03万元，还有25万元因枯死木清理项目认定问题暂未支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为101.18万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整，追加公积金，年初未做预算

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的应急编外人员公用经费0.26万元，年初未做预算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为53.00万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的75.40%，决算数小于预算数的主要原因是莲都区小流域自然灾害预警系统点位建设资项目已完工，剩余13万已年中压减无需支付。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.09万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的综合应急队伍专项5.09万元，年初未做预算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为22.80万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是部门二次分配的基层应消体系建设经费5.29万元、安全生产及应急管理专项资金0.06万元、，年初未做预算；年初应急管理工作经费22.8万元中的6.04万元因政策变更无需支付年中被财政收回。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.92万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的中央自然灾害救灾资金7.92万元，年初未做预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.89万元，其中：

人员经费1183.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费131.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出585.63万元，占本年支出合计的8.06%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1375.24万元,下降70.13%，主要原因是2024年减少了太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费252.84万元；2022年至2024年土地整治项目1122.4万元

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出585.63万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出248.72万元，占42.47%。其他支出（类）支出336.91万元，占57.53%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为135.90万元，支出决算为585.63万元，完成年初预算的430.92%，主要原因是年中部门二次分配项目无法列入年初预算。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为135.65万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块预算执行的比较到位。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.25万元，支出决算为113.07万元，完成年初预算的45227.36%，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的莲都区农村饮用水达标提标工程（基建）29.73万元、太平乡吾古村迁建安置工程(基建)70.71万元、2022年山塘整治工程（基建）12.63万元，年初未做预算；年初农业水价改革0.25万余无需支付年中被财政收回。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.65万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的太平乡吾古村迁建安置工程(基建)33.65万元，年初未做预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为263.25万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的浙江绿谷莲都林业生态油茶基地配套设施提升263.25万元，年初未做预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.01万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的养老服务补贴2.93万元、乡镇街道居家养老服务中心建设和运行经费13.10万元、城乡社区照料中心和老年食堂运营补助经费4.02万元、乡镇街道居家养老服务中心建设经费12.5万元、助餐配送餐服务7.46万元，年初未做预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.02万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.02万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出（类）支出0.02万元，占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.02万元,完成年初预算的0.00%，，主要原因是年中部门二次分配项目无法列入年初预算。其中：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是部门二次分配的中央国有企业退休人员社会化管理补助资金0.02万元，年初未做预算。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位本年无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元，占96.84%。与2023年度相比，增加2.24万元，增长154.77%,主要原因是2022年加油充油卡较多导致2023年公车未及时加油充油卡，2024年加油充油卡后比2023年多出油费2万。公务接待费支出决算为0.12万元，占3.16%。与2023年度相比，增加0.12万元，增长100%,主要原因是现在公务接待具有偶然性，不是每年都有发生，但都会控制在1万元的公务接待范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于浙KAJ286、浙KK0988两辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于接待江北区慈城镇党政代表山海协作考察餐费。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于江北区慈城镇党政代表山海协作考察餐费。接待1批次，累计12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为100.24万元，支出决算为131.43万元，完成年初预算的131.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中因人员调动等追加的公用经费未列入年初预算。比2023年度增加3.29万元，增长2.57%，主要原因是编外人员增加导致的办公费、劳务费等有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.76万元。其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，太平乡本级及所属各部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是乡镇到离乡镇较远的村执行公务用车以及发生自然灾害应急用车等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，太平乡组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目74个，共涉及资金2369.69万元，占一般公共预算项目支出总额的92.06%

组织对2024年度2022年至2024年土地整治项目、太平村灵康项目土地征收和开发政策处理费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1847.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.22%。

组织对2024年度中央国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.02万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“专职网格员工作经费”“莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块地上建筑物和构筑物购买补助”等80个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2369.69万元，政府性基金预算支出566.18万元，国有资本经营预算支出0.02万元。从评价情况来看，有75个项目都是100%执行到位，整体结果比较好。

组织对太平乡开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是基本支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标；二是项目支出因都是部门二次分配下达的项目，绩效管理较难，但资金使用严格按审批程序办理、规范操作，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

太平乡随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专职网格员工作经费项目和莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块地上建筑物和构筑物购买补助项目绩效自评具体情况如下：

专职网格员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为118万元，执行数为116.28万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：一是日报打卡率=100%；二是任务交办完成率=100%；三是重点人员走访完成率=100%；四是爆料完成率=100%；五是事件办结率≥98%；六是网格员人数≥58人。发现的问题及原因：一是工资偏低，特别是比较山头的网格员兼职的较多，对自己网格范围内的问题不敏锐；二是文化程度偏低，对应完成的任务不能及时完成。下一步改进措施：一是对优秀网格员进行奖励，适当减少本不应该是网格员工作的内容；二是适当调整文化程度很低的网格员，加大培训力度。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		专职网格员工作经费
主管部门		560-莲都区太平乡人民政府				预算单位	560001-莲都区太平乡人民政府（本级）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		118		118	116.28	0	98.54%
		一般公共预算资金		118		118	116.28	0	98.54%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务。主要日常事务，按照“一员多能、一岗多职”的要求，履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责，同时做好相关整合部门的各项工作。				按照属地原则，使网格与社会治理相结合，及时掌握社会动态，提供便捷的公共服务。主要日常事务，按照“一员多能、一岗多职”的要求，履行信息采集、隐患排查、矛盾调解、评估反馈、民生服务等职责，同时做好相关整合部门的各项工作。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	网格员人数		≥58人	58人	10.00	10.00
			事件办结率		≥98%	98%	20.00	20.00
			重点人员走访完成率		=100%	100%	10.00	10.00
			爆料完成率		=100%	100%	20.00	20.00
			日报打卡率		=100%	100%	20.00	20.00
			任务交办完成率		=100%	100%	10.00	10.00
		质量指标(0 分)
		时效指标(0 分)
		成本指标(0 分)
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0 分)
		社会效益 (10.00分)	受益人数		=9000人	9000人	10.00	10.00
		生态效益(0 分)
		可持续影响 (0分)
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块地上建筑物和构筑物购买补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135.65万元，执行数为135.654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率≥90%；二是受益人数≥2人。发现的问题及原因：一是该地块涉及土地性质历史遗留问题一直未解决；二是天师楼经济体发挥经济效益不高。下一步改进措施：一是逐步解决土地性质问题；二是协助天师楼发挥更大的经济效益，为未天师楼和周边村集体增收。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块地上建筑物和构筑物购买补助
主管部门		560-莲都区太平乡人民政府				预算单位	560001-莲都区太平乡人民政府（本级）
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		135.65		135.65	135.65	0	100.00%
		政府性基金预算资金		135.65		135.65	135.65	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		为解决历史遗漏问题，促进太平乡农家乐、民宿的发展。				解决了历史遗漏问题，促进了太平乡农家乐、民宿的发展。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	预算执行率		≥90%	90%	50.00	50.00
		质量指标(0 分)
		时效指标(0 分)
		成本指标(0 分)
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0 分)
		社会效益 (50.00分)	受益人数		≥2人	2人	50.00	50.00
		生态效益(0 分)
		可持续影响 (0分)
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”,90～80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

2024年我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。2023年决算及2024年预算编制情况在财政部门批复后及时在莲都区预决算信息公开的网站公开，接受社会监督。1、基本支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标。2、项目支出因都是部门下达的项目，绩效管理较难，但资金使用严格按审批程序办理、规范操作，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政经费支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指指事业经费支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指2024年财政体制补助、村专职网格员工作经费等项目支出。

20.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指太平乡富山头民族村110KWP分布式光伏发电项目支出。

21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指区来料加工经费项目项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指离任村干部定期补助经费支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：指征兵工作经费支出。

23.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：民兵连长岗位津贴支出。

24.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)：指政府法律顾问费支出。

25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指省级科技特派员项目经费支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指全域旅游发展专项支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：指莲都区区级以上文保单位配备安全设施支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指：农村文化礼堂等项目支出。

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指公益性岗位商业保险补贴支出。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：指社会工作站（未成年人保护站）运行经费支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指在编人员养老保险缴费支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指在编人员职业年金缴费支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指离退休人员福利待遇支出。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指儿童之家运行经费支出。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指助餐配送餐服务等项目支出。

36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：乡村公益性墓地整治经费及殡和葬管理工作经费支出。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指省补山区26县残疾人事业补助资金支出。

38.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指残疾人慰问支出。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：指城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）支出。

40.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：指双拥工作经费支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指社区企业退休人员社会化管理服务经费等项目支出。

42.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指卫键编外人员公用经费支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指严重精神障碍患者监护补助和看护补贴支出。

44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指育儿补贴专项经费支出。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指在编公务员医疗保险支出。

46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指在编事业医疗保险支出。

47.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：指肇事肇祸精神病人医疗救助支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指综合执法编外公用经费支出。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指违法建筑信息采集经费等项目支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：指全额财政供养单位干部职工住房货币分配补贴支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指危旧房治理项目等支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指农村环境卫生经费等项目支出。

53.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指莲都区美丽城镇建设资金支出。

54.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范项目市级奖补资金等项目支出。

55.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：指公益林生态效益补偿资金等项目支出。

56.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指松材线虫病防治支出。

57.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：指莲都区水毁资金修复项目支出。

58.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指莲都区单村水站改造提升工程等项目支出。

59.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指资金互助会项目补助资金等项目支出。

60.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：指太平村木后自然村村内道路修缮等一事一议项目支出。

61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村两委干部基本报酬等项目支出。

62.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指莲都区“四好农村路”提升工程项目支出。

63.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指莲都区2024年耕地功能恢复等项目支出。

64.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：指莲都区健康森林建设(莲都林地生态修复项目)项目支出。

65.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业人员单位公积金支出。

66.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：指应急编外人员公用经费支出。

67.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：指莲都区小流域自然灾害预警系统点位建设资项目支出。

68.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：指综合应急队伍专项支出。

69.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：指应急管理工作经费等项目支出。

70.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)：指中央自然灾害救灾资金支出。

71.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块支出。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

	2024年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：莲都区太平乡人民政府
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	太平乡（乡本级）	区来料加工经费	优
2	太平乡（乡本级）	离任村干部定期补助经费	优
3	太平乡（乡本级）	莲都区2024年耕地功能恢复项目	优
4	太平乡（乡本级）	便民服务中心(党建活动中心)和文化活动中心建设项目	优
5	太平乡（乡本级）	专职网格员工作经费	优
6	太平乡（乡本级）	儿童之家运行经费	优
7	太平乡（乡本级）	新时代文明实践所经费	优
8	太平乡（乡本级）	应急管理工作经费	优
9	太平乡（乡本级）	浙江绿谷莲都林业生态油茶基地配套设施提升项目	优
10	太平乡（乡本级）	莲都区单村水站改造提升工程	优
11	太平乡（乡本级）	松材线虫病防治	优
12	太平乡（乡本级）	村级组织运转经费	优
13	太平乡（乡本级）	社会工作站（未成年人保护站）运行经费	优
14	太平乡（乡本级）	城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）	优
15	太平乡（乡本级）	朱弄村文化礼堂修缮	优
16	太平乡（乡本级）	2024年财政体制补助	优
17	太平乡（乡本级）	综合应急队伍专项	优
18	太平乡（乡本级）	“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范项目市级奖补资金	优
19	太平乡（乡本级）	违法建筑信息采集经费	优
20	太平乡（乡本级）	莲都区山塘综合整治项目	优
21	太平乡（乡本级）	2022年山塘整治工程（基建）	优
22	太平乡（乡本级）	莲都区天师楼岑庄民宿客栈一号地块及二号地块地上建筑物和构筑物购买补助	优
23	太平乡（乡本级）	天然商品林停伐管护补助资金	优
24	太平乡（乡本级）	全国学习运用“千万工程”经验现场推进会经费	优
25	太平乡（乡本级）	太平乡富山头民族村110KWP分布式光伏发电项目	优
26	太平乡（乡本级）	乡镇街道居家养老服务中心建设和运行经费	优
27	太平乡（乡本级）	莲都区“四好农村路”提升工程(彰口塘至样后新改建工程)	优
28	太平乡（乡本级）	莲都区区级以上文保单位配备安全设施	优
29	太平乡（乡本级）	村级报账员误工补助	优
30	太平乡（乡本级）	省补山区26县残疾人事业补助资金	优
31	太平乡（乡本级）	农村公厕保洁经费	优
32	太平乡（乡本级）	残疾人慰问	优
33	太平乡（乡本级）	农村环境卫生经费	优
34	太平乡（乡本级）	双拥工作经费	优
35	太平乡（乡本级）	中央自然灾害救灾资金	优
36	太平乡（乡本级）	安全生产及应急管理专项资金	差
37	太平乡（乡本级）	城头村隔畈自然村至城头村道路修缮项目	优
38	太平乡（乡本级）	耕地流出图斑整改资金	优
39	太平乡（乡本级）	助餐配送餐服务	优
40	太平乡（乡本级）	村级便民服务中心专项管理经费	优
41	太平乡（乡本级）	村监会主任基本报酬	优
42	太平乡（乡本级）	全域旅游发展专项	优
43	太平乡（乡本级）	育儿补贴专项经费	优
44	太平乡（乡本级）	市区领导慰问经费	优
45	太平乡（乡本级）	低收入农户公益性“爱心岗位”就业帮促经费	优
46	太平乡（乡本级）	莲都区应急抗旱深井建设	优
47	太平乡（乡本级）	肇事肇祸精神病人医疗救助	优
48	太平乡（乡本级）	莲都区小流域自然灾害预警系统点位建设资金	优
49	太平乡（乡本级）	莲都区“四好农村路”提升工程(沙河口至长乐新改建)	优
50	太平乡（乡本级）	2024年水库除险加固及山塘整治工程	优
51	太平乡（乡本级）	公益性岗位商业保险补贴	优
52	太平乡（乡本级）	基层应消体系建设经费	优
53	太平乡（乡本级）	征兵工作经费	优
54	太平乡（乡本级）	莲都区农村饮用水达标提标工程（基建））	优
55	太平乡（乡本级）	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴	优
56	太平乡（乡本级）	乡村公益性墓地整治经费及殡葬管理工作经费	优
57	太平乡（乡本级）	“春泥计划“”经费	优
58	太平乡（乡本级）	莲都区水毁资金修复项目	良
59	太平乡（乡本级）	土地整治项目	中
60	太平乡（乡本级）	危旧房治理项目	优
61	太平乡（乡本级）	莲都区“四好农村路”提升工程(样后至高田新改建工程)	优
62	太平乡（乡本级）	政府法律顾问经费	优
63	太平乡（乡本级）	太平乡吾古村迁建安置工程(基建)	优
64	太平乡（乡本级）	农村文化礼堂	中
65	太平乡（乡本级）	太平村木后自然村村内道路修缮	优
66	太平乡（乡本级）	城头村基础设施提升	优
67	太平乡（乡本级）	太平村亮化提升项目	优
68	太平乡（乡本级）	资金互助会项目补助资金	优
69	太平乡（乡本级）	公益林生态效益补偿资金	优
70	太平乡（乡本级）	村两委干部基本报酬	优
71	太平乡（乡本级）	大河村内大坑自然村养老中心修缮	优
72	太平乡（乡本级）	全额财政供养单位干部职工住房货币分配补贴	优
73	太平乡（乡本级）	吴弄村级养老中心改建以及村内基础设施提升	优
74	太平乡（乡本级）	社区企业退休人员社会化管理服务经费	优
75	太平乡（乡本级）	秸秆焚烧巡查、奖励经费	优
76	太平乡（乡本级）	中央国有企业退休人员社会化管理补助资金	良
77	太平乡（乡本级）	“清四乱”专项补助经费	中
78	太平乡（乡本级）	水库山塘安全运行经费	优
79	太平乡（乡本级）	低收入农户“菜单式”产业扶持资金	优
80	太平乡（乡本级）	计划生育公益金	优

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）

莲都区太平乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）主要职能、机构情况以及人员情况。

1、主要职能

太平乡地处莲都区北部，距城区14公里，总面积65.2平方公里，辖19个行政村，人口近2.4万。全乡山清水秀，环境优美，物产丰富，丽雅公路、金丽温高速公路从乡域中部通过，交通便利，是莲都区最大的水果之乡。

太平乡党委是党在农村的基层组织，是辖区内各种组织、区直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对辖区内党的建设全面负责。太平乡人民政府是最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

2、机构情况及人员情况

太平乡政府内设7个职能科室，下属1个事业单位，行政编制27个，事业编制8个，目前在职公务员26个，其中班子成员14个；在职事业单位工作人员8人；临时聘用人员8人。

（二）年度财政收支和年末固定资产状况。

1、太平乡2024年收支结转结余511.78万元。财政拨款收入4474.57万元，财政拨款支出4474.57万元，财政拨款结转结余0万元；2024年其他资金收入1999.34万元，上年结余1307.73万元，其他资金支出2795.29万元，2024年其他资金结转结余511.78万元。

2、太平乡2024年固定资产年初815.81万元中，本年增加以前年度购置调整生活有机垃圾处理设备；线上用购置文件柜、空调；应急消防站建设用购置一批便携式电脑、打印机、对讲机、记录仪、激光测距仪、气体探测仪；购置应急消防用排涝水泵；购置小流域自然灾害预警系统、调拨入消防灭火设备、网络摄像、门禁一体主机、双门磁力把锁等；区应急局调拨资产-高压细水雾灭火机、背负式风力灭火机、手提式风力灭火机、油锯、便携式灭火水泵、高压接力消防水泵、应急照明系统、对讲机。固定资产年末余额920.60万元。

（三）财政财务管理制度及执行情况。

太平乡在严格执行政府会计制度和财经纪律的情况下，重新修订了适用于本单位的财政规范化管理相关制度，并严格执行。

二、部门整体支出绩效状况

2024年我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。2023年决算及2024年预算编制情况在财政部门批复后及时在莲都区预决算信息公开的网站公开，接受社会监督。

1、基本支出绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的绩效目标。

2、项目支出因都是部门下达的项目，绩效管理较难，但资金使用严格按审批程序办理、规范操作，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

三、存在的问题及原因

（一）大环境。

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着机构改革的步伐，我单位内部机构进行了相应的优化，重新修订印发了《太平乡财务管理制度》、《太平乡财务报销制度》，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）实际工作中。

1、名目繁多的专项资金下达到我乡，但我乡没有自主权，削弱了公共财政“蓄水池”的作用，不能达到集中财力办大事的效果。

2、财政专项资金管理弱化，部门单位专项性的检查多，日常监督少，事后检查多，事前、事中检查少，影响财政专项资金绩效的发挥。

3、绩效管理工作往往在平时工作中重视不够，各部门没有树立正确的绩效管理理念。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提高管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、附件

太平乡整体支出绩效评价基本情况表

部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表

（2024年度）

填报单位（盖章）：莲都区太平乡人民政府

评价联系人	胡丽妙			联系电话及手机		0578-2028708、13735996300
人员编制数	35			实有人数		34
单位职能	太平乡党委是党在农村的基层组织，是辖区内各种组织、区直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对辖区内党的建设全面负责。太平乡人民政府是最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。
单位年度实际收入（万元）
收入合计		其中:
		上年结转结余	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
7781.64		1307.73	4474.57		1999.34
单位年度实际支出（万元）
支出合计		其中:
		基本支出	其中:			项目支出	经营支出及其他支出
			人员支出		日常公用支出
7269.84		1322.58	1183.46		139.12	5947.26
年度绩效状况
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	太平乡年度工作目标是依托康养产业、特色水果产业等的建设使社会经济得到长足发展，促进农民增收，办好民生实事，维护和谐稳定社会。新一届两委班子持续发力，全力促消薄，保民生，完成各项农村基础设施建设项目和零星自报项目。
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	莲编委〔2023〕26 号关于同意太平乡调整机构编制的批复丽水市莲都区人民政府办公室关于印发《莲都区2024-2026年乡镇（街道）财政管理办法》的通知莲委办发〔2017〕67号中共丽水市莲都区委办公室丽水市莲都区人民政府办公印发关于推进“全科网格”暨网格员队伍建打造“莲都模式”的实施意见的通知莲政办发〔2015〕86号丽水市莲都区人民政府办公室关于印发《莲都区关于全面推行政府法律顾问制度的实施意见》的通知
本年度提供的公共产品或服务	服务名称		计划			实际
	消费品以旧换新		开展不少于20场的消费品以旧换新宣传工作，发放宣传页，张贴海报。			开展30余场消费品以旧换新宣传工作，累计发放宣传页3000余张，张贴海报50张。
	产业招商		打算新招引企业不少于30家，招引人才不少于100人			成立企帮帮青年创业服务中心，招引服务业企业50余家，成功招引制造业亿元项目1个，招引人才100余人。
	社会治理		调解各类矛盾纠纷，积极接待来访群众，希望做到矛盾不上交			接待来访群众77批186人次，受理矛盾纠纷37宗，调处率100%，真正做到矛盾不上交。
本年度取得的实际效益	效益名称		计划			实际
	村集体增收		19个行政村集体收入超30万元			19个行政村100%完成30万元集体收入目标，11个村完成50万收入目标，总收入达1503.8万元，其中经营性收入为905.6万元。
	低收入农户帮扶		应报尽报，应补尽补			完成2024年度低收入农户“菜单式”产业扶持增收项目审核80余户，提供爱心岗位82个。
	政策性农村住房保险		应交尽交			为全乡3842户居民缴纳2024年度政策性农村住房保险，投入保金2.61万元，有效防范农村居民因灾返贫风险。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	群众满意度达95%以上
自评结论	优

注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

附件：