一、概况
（一）部门职责
1.根据全区的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订环卫事业的发展战略、中长期规划、体制改革方案。
2.负责城乡环境卫生作业规范指导工作。
3.负责城区环境卫生管理、环卫设施维护、生活垃圾处置等工作。
4.负责牵头城区主次街道、社区城中村、管辖公厕保洁的作业考核与监督管理工作。
5.负责生活垃圾中转清运、末端处置工作，负责垃圾处理计量、统计、审核、付费工作。
6.负责牵头管理乡镇（街道）村庄保洁和生活垃圾集中处理工作。
7.负责城区环卫政策性收费工作。
8.负责组织实施环卫基础设施的建设，配合市、区住房和城乡建设部门验收建设工程环卫配套项目。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。
纳入丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市莲都区环境卫生服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,599.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,244.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 206.95 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 115.39 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,757.24 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.06 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 160.63 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,064.01 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 18,844.48 | 本年支出合计 | 58 | 19,306.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,214.48 | 年末结转和结余 | 60 | 752.70 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 20,058.97 | 总 计 | 62 | 20,058.97 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,844.48 | 18,844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区环境卫生服务中心 | 18,844.48 | 18,844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,844.48 | 18,844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17,295.46 | 17,295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,603.74 | 16,603.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,603.74 | 16,603.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 507.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 507.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,306.26 | 1,753.85 | 17,552.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市莲都区环境卫生服务中心 | 19,306.26 | 1,753.85 | 17,552.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,306.26 | 1,753.85 | 17,552.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17,757.24 | 1,270.87 | 16,486.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 358.57 | 0.00 | 358.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 358.57 | 0.00 | 358.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,706.96 | 1,270.87 | 15,436.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,706.96 | 1,270.87 | 15,436.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.89 | 0.00 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.89 | 0.00 | 180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 0.00 | 507.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 0.00 | 507.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,599.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,244.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.95 | 206.95 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 115.39 | 115.39 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,295.46 | 17,114.57 | 180.89 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 160.63 | 160.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 18,844.48 | 本年支出合计 | 59 | 18,844.48 | 17,599.59 | 1,244.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总 计 | 32 | 18,844.48 | 总 计 | 64 | 18,844.48 | 17,599.59 | 1,244.89 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,599.59 | 1,753.85 | 15,845.74 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
20137 | 网信事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.95 | 206.95 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.22 | 86.22 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 115.39 | 115.39 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 115.39 | 115.39 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 17,114.57 | 1,270.87 | 15,843.71 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16,603.74 | 1,270.87 | 15,332.88 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,603.74 | 1,270.87 | 15,332.88 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 0.00 | 507.43 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 507.43 | 0.00 | 507.43 |
213 | 农林水支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
21301 | 农业农村 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
221 | 住房保障支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 160.63 | 160.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 160.63 | 160.63 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 1,556.55 | 302 | 商品和服务支出 | 122.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 263.18 | 30201 | 办公费 | 5.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.48 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
30103 | 奖金 | 435.84 | 30203 | 咨询费 | 0.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 310.82 | 30205 | 水费 | 4.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.22 | 30206 | 电费 | 10.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 43.11 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.15 | 30211 | 差旅费 | 2.43 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 160.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 10.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107.72 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 74.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.89 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.89 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 52.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 1,631.20 | 公用经费合计 | 122.64 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,244.89 | 1,244.89 | 0.00 | 1,244.89 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 180.89 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 180.89 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 180.89 | 180.89 | 0.00 | 180.89 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,064.01 | 1,064.01 | 0.00 | 1,064.01 | 0.00 |
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
部门：丽水市莲都区环境卫生服务中心（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.64 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.64 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计20058.97万元，支出总计20058.97万元。与2023年度相比，各减少1345.79万元，下降6.29%，主要原因是垃圾分类经费、农村公厕保洁经费、农村环境卫生经费等项目拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18844.48万元，包括：财政拨款收入18844.48万元（其中：一般公共预算17599.59万元，政府性基金预算1244.89万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计19306.26万元，其中：基本支出1753.85万元，占9.08%；项目支出17552.42万元，占90.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计18844.48万元，支出总计18844.48万元，与2023年相比，各增加1043.32万元，增长5.86%，主要原因是ppp餐厨废弃物处置政府缺口补助资金本年更改拨付方式，从国库直接下达，增加了财政拨款收入。
财政拨款支出年初预算数20552.45万元，完成年初预算的91.69%，主要原因是中转清运及终端处置市场化项目部分运营经费延期拨付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出17599.59万元，占本年支出合计的91.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加870.00万元，增长5.20%，主要原因是本年装修垃圾处置量增加，拨付装修垃圾处理补贴数增长；同时，务岭根垃圾填埋场浓缩液项目实施全年运营增加了经费需求。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出17599.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1.98万元，占0.01%。社会保障和就业支出（类）支出206.95万元，占1.18%。卫生健康支出（类）支出115.39万元，占0.66%。城乡社区支出（类）支出17114.57万元，占97.24%。农林水支出（类）支出0.06万元，占0.00%。住房保障支出（类）支出160.63万元，占0.91%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20552.45万元，支出决算为17599.59万元，完成年初预算的85.63%，主要原因是中转清运及终端处置市场化项目部分运营经费延期拨付。其中：
一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔为大数据中心拨入用于智慧城管事部件整治经费，故年初未纳入本部门预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为88.95万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为44.48万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为82.56万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为117.75万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.40万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔为莲都区住房保障中心拨入的全额财政供养单位干部职工住房货币分配补贴经费，故年初未纳入本部门预算。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为18959.63万元，支出决算为16603.74万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是中转清运及终端处置市场化项目运营经费延期拨付以及环卫保洁市场一体化等项目考核存在资金结余。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为600.00万元，支出决算为507.43万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程项目总资金保障确定时间较晚，导致立项和开工时间延迟，影响了资金拨付进度。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为499.75万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0.01%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已通过二次分配的方式拨付乡镇160.3万项目资金，但由于乡镇垃圾中转站选址等问题前期进展慢影响了资金拨付进度。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为159.33万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是2024年公积金基数上调导致经费需求增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1753.85万元，其中：
人员经费1631.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费122.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1244.89万元，占本年支出合计的6.45%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加173.32万元，增长16.17%，主要原因是本年ppp餐厨废弃物处置政府缺口补助资金由政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1244.89万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出180.89万元，占14.53%。其他支出（类）支出1064.01万元，占85.47%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1244.89万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是莲都区智慧环卫项目(一期)、市区公厕改造提升项目等基建工程预算独立安排，未纳入到年初部门预算中。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为180.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年市区环卫项目（基建）预算独立安排，未纳入到年初部门预算中。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1064.01万元，决算数大于预算数的主要原因是莲都区智慧环卫项目(一期)、市区公厕改造提升项目等基建工程预算独立安排，未纳入到年初部门预算中。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算数的64.33%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严控“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本年度未安排人员出国（境），未产生因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本部门已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为0.64万元，占100.00%。与2023年度相比，减少0.07万元,下降10.04%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度，严控公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年度未安排人员出国（境），未产生因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已实施公车改革，无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门已实施公车改革，无公务用车运行维护费支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的64.33%，国内公务接待6批次，累计66人次。主要用于接待上级部门及基层单位调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度，严控公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待上级部门及基层单位调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流支出。接待6批次，累计66人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额10740.11万元。其中：政府采购货物支出444.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10295.74万元。授予中小企业合同金额10737.55万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额81.10万元，占授予中小企业合同金额的0.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.99%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市莲都区环境卫生服务中心本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市莲都区环境卫生服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金15845.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度莲都区智慧环卫项目(一期)、ppp餐厨废弃物处置政府缺口补助资金等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1244.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“环卫保洁市场一体化”、“垃圾场处置费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15845.74万元，政府性基金预算支出1244.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结论为“优”的项目21个，涉及资金15298.43万元；评价结论为“中”的项目2个，涉及资金9.24万元；评价结论为“良”的项目5个，涉及资金1785.97万元。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下： 一是以优化环卫服务为重点，擦亮大花园洁净底色。完成道路保洁考核共完成150余次，公厕考核共完成240余次。全力做好应急环卫保障工作，助力“两会”期间道路保障工作、2024丽水马拉松道路保、“陪考”作业护航高考、世界摄影大会等各重要事项。 二是以推进垃圾分类为重点，擦亮大花园文明底色。不断补齐前端分类设施配置短板，完成垃圾分类收集房（亭）建设35个，为了解收集房（亭）运行维护状况，累计走访居住小区230余个，发现并整改设施设备维护不到位、标识标志不规范、宣传不到位等问题190余个。实地走访小区超220个，现场询问督导员342余人次，交办整改问题80余个。联合市执法、城区四街道，开展餐厨垃圾整治8次，出动276人次累计劝导整改问题155个。累计开展各类宣传活动691场次，近7万人次参与垃圾分类宣传互动，发放宣传资料、物品超7万余份。 三是以规范垃圾治理为重点，擦亮大花园生态底色。全区49座垃圾中转站共清运生活垃圾15万余吨。生活垃圾焚烧发电厂焚烧莲都区生活垃圾22.5万吨，餐厨废弃物处置中心收集清运处置餐厨垃圾3.5万吨。处理垃圾渗滤液10.2万m³，浓缩液处置中心处置垃圾浓缩液4.3万m³，达标处置率达96.5%，粪便生化处理厂共处理0.08万吨，生活垃圾分类处理率100%，无害化处理率100%，持续巩固原生垃圾“零填埋”。装修垃圾处置中心共处置25万余吨，资源化利用率达到63.98%。完成垃圾堆体覆膜及修补面积约14万㎡。 四是以提升基础设施为重点，擦亮大花园品质底色。完成仓前菜场和寿尔福路2座城区垃圾中转站除臭设备安装。完成岩泉垃圾中转站新建项目，好溪路验收移交后进行电和设备安装。完成垃圾转运站规范化改造3座。完成排山垃圾填埋场临时垃圾堆放点改造项目，并投入使用。丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程11月28日正式开工。丽水餐厨项目启动餐厨废弃物污水处置二期处置线建设，进一步提升处置效率。完成17座乡镇垃圾中转站除臭设备安装。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市莲都区环境卫生服务中心随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,“环卫保洁市场一体化”项目和“垃圾场处置费”项目绩效自评具体情况如下：
“环卫保洁市场一体化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9254.91万元，执行数为9013.3万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：一是全面优化城区保洁服务。以争创“最洁净城市”为目标，在市区主次干道及社区城中村开展保洁精细化作业，做好市区道路、公厕日常保洁维护工作。二是通过智慧环卫项目远程监控、数据分析、实时监管全链条管理，构建应急保洁整改“15分钟反应圈”，以数字化赋能保洁服务升级。三是全力做好应急环卫保障。先后开展“两会”期间道路保障工作、2024丽水马拉松道路保、“陪考”作业护航高考、世界摄影大会卫生保障、防风抗台、冰雪极端天气卫生保障等重点区域增强保洁频次，延长保洁时间，并及时根据天气情况开展洒水、除尘等作业，保障环境清新有序。发现的问题及原因：一是随着城市保洁范围的不断扩大及保洁频次的增加，保洁作业的管理水平需进一步提升。二是部分市民乱扔垃圾、商户乱倒污水等行为增加了保洁难度，作为管理部门但缺乏有效执法权，问题难以根治。下一步改进措施：一是更新和维护作业设备，通过不断提高机械化作业水平，智慧环卫系统不断提升环卫保洁作业水平。二是加强与街道、市场监管、执法局等多部门沟通与协调，开展集中整治，解决垃圾治理难题。
“垃圾场处置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.77分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3862.78万元,执行数为3613.24万元,完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾处置日产日清。生活垃圾焚烧发电厂焚烧莲都区生活垃圾22.5万吨，餐厨废弃物处置中心收集清运处置餐厨垃圾3.5万吨。处理垃圾渗滤液10.2万m³，浓缩液处置中心处置垃圾浓缩液4.3万m³，达标处置率达96.5%，粪便生化处理厂共处理0.08万吨，生活垃圾分类处理率100%，无害化处理率100%，持续巩固原生垃圾“零填埋”。二是垃圾终端处置“闭环管理”。按照“一车一联单”的原则，严格落实装修垃圾电子联单制度。处置终端安装电子联单自动识别和接收装置，促进装修垃圾闭环管控。装修垃圾处置中心共处置25万余吨，资源化利用率达到63.98%。三是生态环境保护“即知即改”。垃圾堆体覆膜及修补面积约14万㎡；对污水排放口落实每日检测工作，确保达标排放。发现的问题及原因：由于渗滤液处理设备老旧降低了渗滤液处理能力。下一步改进措施：对渗滤液处理设备进行改造升级，提高渗滤液处理能力。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2024年，本部门较好地完成了全年各项工作任务，在优化环卫服务、推进垃圾分类、规范垃圾治理、提升基础设施建设等各方面取得了显著的工作成效。为诗画浙江大花园最美核心区建设提供有力的环卫支撑。各项目支出总体绩效水平较高，达到了年初设定的绩效目标。但仍存在部分乡镇垃圾中转站由于前期选址困难，导致项目结算时间推迟，从而影响了项目资金的使用效率问题。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20．医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指其他用于城乡社区方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），反映其他用于网信事务的支出。
27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映其他用于农业农村方面的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
莲都区环境卫生服务中心整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
（一）职能及组成：
1．主要职能
(1)根据全区的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订环卫事业的发展战略、中长期规划、体制改革方案。
(2)负责城乡环境卫生作业规范指导工作。
(3)负责城区环境卫生管理、环卫设施维护、生活垃圾处置等工作。
(4)负责牵头城区主次街道、社区城中村、管辖公厕保洁的作业考核与监督管理工作。
(5)负责生活垃圾中转清运、末端处置工作，负责垃圾处理计量、统计、审核、付费工作。
(6)负责牵头管理乡镇（街道）村庄保洁和生活垃圾集中处理工作。
(7)负责城区环卫政策性收费工作。
(8)负责组织实施环卫基础设施的建设，配合市、区住房和城乡建设部门验收建设工程环卫配套项目。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构组成
2024年末共有机构一个，为纯公益一类全额拨款事业单位。
（二）人员结构情况
2024年末我中心人员编制数为56人，实际在职人员53人。
（三）年度财政收支和年末固定资产状况
2024年我中心财政收入18844.48万元，财政支出19306.26万元。其中基本支出1753.84万元，项目支出17552.42万元。年末固定资产原值为6323.65万元，净值为4020.65万元。
（四）财务管理情况
１、合理编制部门预算
科学合理地编制部门预算，实行预算内外综合统筹，进一步细化收支项目。严格执行部门预算，坚持按项目、按时间、按进度支出，不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡。
２、严格执行支出标准
严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于建设发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。
３、健全财务管理制度
对薄弱环节和重要岗位加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。定期对单位资产进行清查核对，切实做到账账、账实相符。建立有效的支出约束机制，做到有章可循，严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度的提高各项资金的使用效益，使单位财务管理逐步规范化。
二、部门整体支出绩效状况
2024年莲都区环境卫生服务中心在优化环卫服务、推进垃圾分类、规范垃圾治理、提升基础设施建设等各方面取得了显著的工作成效。
一是以优化环卫服务为重点，擦亮大花园洁净底色。完成道路保洁考核共完成150余次，公厕考核共完成240余次，通过智慧环卫系统发现车辆运行问题30个并进行相应考核扣分。全力做好应急环卫保障工作，助力“两会”期间道路保障工作、2024丽水马拉松道路保、“陪考”作业护航高考、世界摄影大会等各重要事项。
二是以推进垃圾分类为重点，擦亮大花园文明底色。不断补齐前端分类设施配置短板，完成垃圾分类收集房（亭）建设35个，为了解收集房（亭）运行维护状况，累计走访居住小区230余个，发现并整改设施设备维护不到位、标识标志不规范、宣传不到位等问题190余个。实地走访小区超220个，现场询问督导员342余人次，交办整改问题80余个。联合市执法、城区四街道，开展餐厨垃圾整治8次，出动276人次累计劝导整改问题155个。累计开展各类宣传活动691场次，近7万人次参与垃圾分类宣传互动，发放宣传资料、物品超7万余份。
三是以规范垃圾治理为重点，擦亮大花园生态底色。全区49座垃圾中转站共清运生活垃圾15万余吨。生活垃圾焚烧发电厂焚烧莲都区生活垃圾22.5万吨，餐厨废弃物处置中心收集清运处置餐厨垃圾3.5万吨。处理垃圾渗滤液10.2万m³，浓缩液处置中心处置垃圾浓缩液4.3万m³，达标处置率达96.5%，粪便生化处理厂共处理0.08万吨，生活垃圾分类处理率100%，无害化处理率100%，持续巩固原生垃圾“零填埋”。装修垃圾处置中心共处置25万余吨，资源化利用率达到63.98%。完成垃圾堆体覆膜及修补面积约14万㎡。
四是以提升基础设施为重点，擦亮大花园品质底色。完成仓前菜场和寿尔福路2座城区垃圾中转站除臭设备安装。完成岩泉垃圾中转站新建项目，好溪路验收移交后进行电和设备安装。完成垃圾转运站规范化改造3座。完成排山垃圾填埋场临时垃圾堆放点改造项目，并投入使用。丽水市务岭根垃圾填埋场生态修复工程11月28日正式开工。丽水餐厨项目启动餐厨废弃物污水处置二期处置线建设，进一步提升处置效率。完成17座乡镇垃圾中转站除臭设备安装。
三、存在的问题及原因
2024年财政资金收紧，部分项目国库指标审批进度放缓，导致相关项目资金未能按照合同约定时间及时拨付，从而影响到了资金的执行效率。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
一、加强预算的编制工作，更加科学、合理、全面地编制部门预算，确保先有预算，再有支出，不断提高预算编制水平。
二、做好项目支出的日常绩效监测工作，对于资金执行效率偏低的项目及时查找原因，做好跟财政部门、业务科室的对接。在当前财政资金紧张的客观情况下，根据项目的轻重缓急做好支付工作，并尽快争取到其他未到位项目资金，同时做好跟企业的沟通工作。
部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（ 2024 年度）
填报单位（盖章）：莲都区环境卫生服务中心
评价联系人 | 王昕雅 | 联系电话及手机 | 2276950 |
人员编制数 | 56 | 实有人数 | 53 |
单位职能 | (1)根据全区的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订环卫事业的发展战略、中长期规划、体制改革方案。 (2)负责城乡环境卫生作业规范指导工作。 (3)负责城区环境卫生管理、环卫设施维护、生活垃圾处置等工作。 (4)负责牵头城区主次街道、社区城中村、管辖公厕保洁的作业考核与监督管理工作。 (5)负责生活垃圾中转清运、末端处置工作，负责垃圾处理计量、统计、审核、付费工作。 (6)负责牵头管理乡镇（街道）村庄保洁和生活垃圾集中处理工作。 (7)负责城区环卫政策性收费工作。 (8)负责组织实施环卫基础设施的建设，配合市、区住房和城乡建设部门验收建设工程环卫配套项目。 (9)完成区委、区政府交办的其他任务。 |
单位年度实际收入（万元） |
收入合计 | 其中: |
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 |
18844.48 |
| 18844.48 |
|
|
|
单位年度实际支出（万元） |
支出合计 | 其中: |
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 |
人员支出 | 日常公用支出 |
19306.26 | 1753.85 | 16331.20 | 122.64 | 17552.42 |
|
年度绩效状况 |
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 做好城区主次街道、社区城中村清扫保洁、垃圾清运中转、生活垃圾焚烧、餐厨垃圾收运处置、装修垃圾资源化利用等各项工作，实现城市道路机械化清扫率达到88.69%以上，生活垃圾无害化处理率达到100%，商业街开展定时定点分类投放清运达到100%，装修垃圾资源化利用率达到60%。不断巩固和提升市区环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境，不断优化环卫服务，提升市民对城市环境卫生的满意度，打造整洁、宜居的城市环境。 |
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 《中华人民共和国预算法》、《丽水市城市市容和环境卫生管理条例》、《浙江省最低工资标准》、《丽水市城市生活垃圾焚烧发电项目特许权协议》、《市区一线环卫工人“免费供餐”工作相关问题协调会议纪要》、《浙江省关于进一步加强城镇生活垃圾处理工作的实施意见》等 |
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 |
环境卫生管理 | 做好城区道路保洁、生活垃圾分类收集、中转清运工作，做好市区公厕日常保洁维护工作。保障生活垃圾日产日清。不断提高环境治理能力，改善人居环境。 | 全面优化城区保洁服务，持续提升城区道路、公厕精细化保洁水平，城市道路机械化清扫率达90%。以争创“最洁净城市”为目标，通过智慧环卫项目远程监控、数据分析、实时监管全链条管理，构建应急保洁整改“15分钟反应圈”，以数字化赋能保洁服务升级。同时，助力“两会”期间道路保障工作、2024丽水马拉松道路保、“陪考”作业护航高考、世界摄影大会等一系列重大活动。 |
环卫设施维护 | 做好环卫基础设施新建及改造工作，做好环卫作业车辆和中转站设备的及时维修保养，维护环卫公共基础设施的正常运转。 | 2024年完成仓前菜场和寿尔福路2座垃圾中转站除臭设备安装。完成岩泉垃圾中转站新建项目，好溪路验收移交后进行电和设备安装，完成17座乡镇垃圾中转站除臭设备安装，完成11座城区公厕热水加装改造工作，不断提升公共服务水平。 |
生活垃圾处置 | 做好垃圾分类处置工作，生活垃圾实施无害化处理，餐厨垃圾及装修垃圾进行资源化利用。 | 2024年，生活垃圾焚烧发电厂焚烧莲都区生活垃圾22.5万吨，餐厨废弃物处置中心收集清运处置餐厨垃圾3.5万吨。处理垃圾渗滤液10.2万m³，浓缩液处置中心处置垃圾浓缩液4.3万m³，达标处置率达96.5%，粪便生化处理厂共处理0.08万吨，生活垃圾分类处理率100%，无害化处理率100%，持续巩固原生垃圾“零填埋”。装修垃圾处置中心共处置25万余吨，资源化利用率达到63.98%。 |
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 |
社会效益 | 提升了市民的生活质量和生活水平的提升，创造了良好的居住环境，同时提升了城市的整体形象。 | 使市民享受到更加整洁、卫生的居住环境，提高居民的居住品质和生活满意度。同时，清洁的环境有助于减少疾病的发生和传播，保障居民的健康和生命安全。良好的城市环境也提升了城市的整体形象，为我区旅游业的发展添砖加瓦。 |
经济效益 | 解决了大量环卫工人的就业问题，缓解了就业压力。 | 提供大量的工作岗位，解决了环卫工人的就业问题，缓解了社会就业压力，促进了经济的发展。 |
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服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 城乡居民对居住环境的满意度相当高。 |
自评结论 | 优 |
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。