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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收入预算情况说明 （三）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年支出预算情况说明 （四）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。团区委机关的主要职责是： 一.领导全区共青团工作，保持和增强共青团政治性、先进性和群众性；领导全区少先队工作，依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。 二.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 三.教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，研究提出相应对策。 四.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖和联系覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。 五.会同乡镇、街道党委做好乡镇、街道团（工）委换届和团干部协管工作，指导并组织全区各级团干部的在职培训。 六.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；协助政府教育部门组织在校学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。 七.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律。 八.承担区少先队工作委员会办公室、区志愿服务工作委员会办公室、区未成年保护委员会办公室、区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室、区农村电子商务工作办公室日常工作；负责联系莲都区志愿者协会、丽水市莲都区小荷公益协会。 九.适应莲都经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。 十.负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。 十一.承担区委、区政府交办的其他有关工作。 十二.职能转变。 1.适应网络新媒体迅猛发展并深刻影响青年的现状，进一步强化网络舆论引导职能，切实加强共青团网络评论员、网络宣传员等队伍建设。 2.更加突出学校共青团和基础性、源头性和战略性地位，进一步强化中学团的组织建设职能。 3.加强共青团对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，进一步强化共青团的社会联络职能。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会预算包括：团区委本级预算、下属单位莲都区青少年宫预算。 二、2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收支总预算418.27万元。 （二）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收入预算情况说明 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年收入预算418.27万元，比上年执行数增加107.59万元，增长34.63%，主要是今年的项目支出增多和上年结余。 其中：一般公共预算拨款收入418.27万元（上年结转8.06万元），占100.0%。 （三）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年支出预算情况说明 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年支出预算418.27万元，比上年执行数增加增加107.59万元，增长34.63%，主要是今年的项目支出增多和上年结余。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出354.88万元、社会保障和就业支出23.60万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出14.56万元、住房保障支出25.24万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出254.93万元，占60.9%；日常公用支出18.28万元，占4.4%；项目支出145.06万元，占34.7%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年财政拨款收支总预算418.27万元。收入包括：一般公共预算418.27万元；支出包括：一般公共服务支出354.88万元、卫生健康支出14.56万元、住房保障支出25.24万元。 （五）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算拨款418.27万元，比上年执行数增加107.59万元，增长34.63%，主要是今年的项目支出增多和上年结余。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出354.88万元，占84.8%；社会保障和就业支出23.60万元，占5.6%；卫生健康支出14.56万元，占3.5%；住房保障支出25.24万元，占6.0%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）326.82万元，主要用于机关人员工资福利等支出。 （2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出28万元，主要用于项目支出等。 （3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）0.06万元，主要用于“石榴红”阵地建设。 （4）群众团体事务（类）事业运行（款）事业运行（项）110.80万元，主要用于在职人员工资福利及日常支出。 （5）群众团体事务（类）事业运行（款）其他群众团体事务支出（项）117万元，主要用于场馆日常运营及青少年发展专项活动。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.45万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费方面的支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.23万元，主要用于干部职工工伤保险方面的支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.92万元，主要用于退休人员福利待遇支出。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.9万元，主要用于行政干部职工医疗保险方面的支出。 （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.66万元，主要用于事业干部职工医疗保险方面的支出。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.24万元，主要用于干部职工住房公积金方面的支出。 （六）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算基本支出273.20万元，其中： 人员支出254.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等； 日常公用支出18.28万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，持平原因没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，持平原因没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长50%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无出国（境）学习交流。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增加0.5万元，增长50%。主要用于接待上级部门、兄弟县市以及有关业务联系的部门等支出。增加的主要原因是按照要求分配金额。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数持平，主要原因是2025年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平主要原因是2025年没有公务用车需要运行维护。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会会本级的机关运行经费财政拨款预算8.86万元，比上年预算减少2.38万元，下降21.17%，主要是经费缩减。 2.政府采购情况。 2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会各单位政府采购预算总额29.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.80万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金145.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外用于机关人员工资福利等支出。 12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映用于项目支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴不贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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中国共产主义共青团丽水市莲都区委员会（汇总）部门预算报表.xls
2025年中国共产主义青年团丽水市莲都区委员会单位预算公开说明.docx