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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年丽水市莲都区红十字会部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区红十字会2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区红十字会2025年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区红十字会2025年支出预算情况说明 （四）关于丽水市莲都区红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年丽水市莲都区红十字会部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1. 宣传、贯彻、执行红十字会法。 2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员、其他受害者以及家庭困难者进行救助。 3.积极开展民生实施项目——公益性救护知识培训，向群众普及卫生救护和防病知识。 4.协助政府开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和健康教育；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 5.培养红十字青少年，开展红十字青少年活动。 6.在依照国际红十字和红新月运动基本原则的前提下，完成人民政府或者上级红十字会委托的事项。 7.根据中国红十字会总会总署，参加国际和国内的人道主义救援工作。 8.开展其他人道主义方面的工作。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区红十字会预算包括会本级预算。 二、2025年丽水市莲都区红十字会部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区红十字会2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区红十字会2025年收支总预算111.74万元。 （二）关于丽水市莲都区红十字会2025年收入预算情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年收入预算111.74万元，比上年执行数减少32.05万元，下降22.3%，主要是厉行节约，降低开支。 其中：一般公共预算拨款收入111.74万元（上年结转0.00万元），占100.0%。 （三）关于丽水市莲都区红十字会2025年支出预算情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年支出预算111.74万元，比上年执行数减少32.05万元，下降22.3%，主要是厉行节约，降低开支。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出98.39万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出6.17万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出80.54万元，占72.1%；日常公用支出8.20万元，占7.3%；项目支出23.00万元，占20.6%。 结转下年0万元。 （四）关于丽水市莲都区红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区红十字会2025年财政拨款收支总预算111.74万元。收入包括：一般公共预算111.74万元；支出包括：社会保障和就业支出98.39万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出6.17万元。 （五）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区红十字会2025年收入预算111.74万元，比上年执行数减少32.05万元，下降22.3%，主要是厉行节约，降低开支。 2.一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业支出98.39万元，占88.1%；卫生健康支出7.18万元，占6.4%；住房保障支出6.17万元，占5.5%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.38万元，主要用于单位职工养老保险缴纳的支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.69万元，主要用于单位职工职业年金缴纳的支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.84万元，主要用于单位职工养老保险缴纳的支出。 （4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）63.47万元，主要用于办公费用支出。 （5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）23.00万元，主要用于红十字“三救三献”业务工作开展。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.18万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳的支出。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.17万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。 （六）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算基本支出88.74万元，其中： 人员支出80.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费； 日常公用支出8.20万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于丽水市莲都区红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于丽水市莲都区红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于丽水市莲都区红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区红十字会2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数增加0.3万元，增长150%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是单位无人员出国（境）安排。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增加0.3万元，增长150%。主要用于上级及兄弟县市来莲都区学习考察、业务交流等支出。增加的主要原因是增加业务交流。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平原因是单位无公务用车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年丽水市莲都区红十字会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.20万元，比上年预算减少3.76万元，下降31.4%，主要是厉行节约，降低开支。 2.政府采购情况。 2025年丽水市莲都区红十字会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，丽水市莲都区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年丽水市莲都区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金23.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。 14.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
2025年莲都区红十字会部门预算公开报表.xls