中共丽水市莲都区委社会工作部2025年单位预算

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年中共丽水市莲都区委社会工作部单位预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年支出预算情况说明

（四）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共丽水市莲都区委社会工作部单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订全区社会工作相关规范性文件，并组织实施。指导乡镇（街道）党（工）委开展相关工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作。

3.统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，统筹推进网格化管理服务和网员队伍、社区工作者队伍建设，指导基层智治系统建设。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作协调推动行业商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查拟订全区社会工作队伍发展规划、政策和职业规范，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设，实施社会工作、志愿服务领域重点人才工程，协调开展相关领域人才服务保障的保障工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共丽水市莲都区委社会工作部预算包括：部属中共丽水市莲都区委社会工作部单位预算和部属丽水市莲都区社区工作指导中心单位预算。

二、2025年中共丽水市莲都区委社会工作部单位预算安排情况说明

　　（一）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共丽水市莲都区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收支总预算1942.49万元。

（二）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收入预算情况说明

中共丽水市莲都区委社会工作部2025年收入预算1942.49万元，比上年执行数增加1942.49万元，增长100%，主要是新成立单位。

其中：一般公共预算拨款收入1942.49万元（上年结转5.50万元），占100.0%。

（三）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年支出预算情况说明

　　中共丽水市莲都区委社会工作部2025年支出预算1942.49万元，比上年执行数增加1942.49万元，增长100%，主要是新成立单位。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出918.11万元、社会保障和就业支出23.73万元、卫生健康支出15.13万元、城乡社区支出960.88万元、住房保障支出24.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出222.29万元，占11.4%；日常公用支出19.33万元，占1.0%；项目支出1700.88万元，占87.6%。

（四）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共丽水市莲都区委社会工作部2025年财政拨款收支总预算1942.49万元。收入包括：一般公共预算1942.49万元。支出包括：一般公共服务支出918.11万元、社会保障和就业支出23.73万元、卫生健康支出15.13万元、城乡社区支出960.88万元、住房保障支出24.65万元。

（五）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算拨款1942.49万元，比上年执行数增加1942.49万元，增长100%，主要是新成立单位。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出918.11万元，占47.3%；社会保障和就业支出23.73万元，占1.2%；卫生健康支出15.13万元，占0.8%；城乡社区支出960.88万元，占49.5%；住房保障支出24.65万元，占1.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）98.89万元，主要用于区委社会工作部本级机关人员支出、日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）12万元，主要用于区委社会工作部基层治理和基层政权科阳光票决管理系统驻场运维费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）79.22万元，主要用于区委社会工作部下属事业人员支出、日常运转等支出。

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）384.5万元，主要用于区委社会工作部社会工作经费、社区工作指导中心人员支出、日常运转、社区服务用房租金等支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）343.5万元，主要用于区委社会工作部社会工作师一次性奖励经费、社工人才经费与志愿服务工作专项经费、两新党建工作经费、村级便民服务中心专项管理经费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.82万元，主要用于区委社会工作部机关事业单位养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.91万元，主要用于区委社会工作部机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.13万元，主要用于区委社会工作部行政事业单位医疗支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）960.88万元，主要用于城市社区建设工作经费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.65万元，主要用于区委社会工作部行政事业单位住房公积金支出。

（六）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市莲都区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出241.61万元，其中：

人员支出222.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用支出19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共丽水市莲都区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明