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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年支出预算情况说明 （五）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关党史、地方志、档案管理的法律规章和有关政策规定，为党委、政府编史修志，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。 2.负责本区党史资料的征集、整理、研究、编撰和出版工作。 3.拟订我区地方志修编计划并组织实施，负责地方志资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。负责地方志理论研究和地方志编修队伍的培训工作。 4.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。 5.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。 6.开展馆藏档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。 7.开展本馆档案信息化建设,负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，推进档案信息资源共享。开展档案保护技术工作。 8.开展党史、地方志、档案的宣传和文化建设，举办陈列展览、纪念等活动，开展革命传统教育和爱国主义教育，建设党史教育基地和社会宣传教育基地。 9.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区档案馆和党史研究中心预算包括：丽水市莲都区档案馆和党史研究中心本级预算。 二、2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区档案馆和党史研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年收支总预算596.63万元。 （二）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年收入预算情况说明 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年收入预算596.63万元，比上年执行数减少31.04万元，下降4.9%，主要是项目经费减少60.01万元，下降24.3%，人员经费增加29.27万元，增长8.6%，公用经费减少0.3万元，下降0.7%。 其中：一般公共预算拨款收入596.63万元（上年结转3.98万元），占100.0%。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出471.15万元、社会保障和就业支出60.67万元、卫生健康支出34.92万元、住房保障支出29.88万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出369.56万元，占61.9%；日常公用支出40.09万元，占6.7%；项目支出186.98万元，占31.3%。 结转下年3.98万元。 （四）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年财政拨款收支总预算596.63万元。收入包括：一般公共预算596.63万元；支出包括：一般公共服务支出471.15万元、社会保障和就业支出60.67万元、卫生健康支出34.92万元、住房保障支出29.88万元。 （五）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算拨款596.63万元，比上年执行数减少31.04万元，下降4.9%，主要是主要是一般公共服务支出减少38.06万元，下降7.4%，社会保障和就业支出增加1.51万元，增加2.5%，卫生健康支出增加1.68万元，增长5.1%，住房保障支出增加3.83万元，增加14.7%。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出471.15万元，占78.9%；社会保障和就业支出60.67万元，占10.1%；卫生健康支出34.92万元，占5.8%；住房保障支出29.88万元，占5%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）284.17万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心人员、日常运转等支出。 （2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）186.98万元，主要用于档案馆运行经费（51万元）、党史方志研究编撰出版经费（35万元）、信息化建设经费（39.5万元）、馆藏档案AI开放审核（35.28万元）、即将消失的古村落抢救性保护（15.2万元）、口述档案建档工作（5万元）、物业管理费（6万元）。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.65万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.82万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）19.2万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心的离退休人员支出。 （6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.92万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.88万元，主要用于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 （六）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算基本支出409.65万元，其中： 人员经费369.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助； 公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区档案馆和党史研究中心2025年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数增加0.5万元，增长100%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。持平的主要原因是本年未有人出国。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增长100%。主要用于接待上级及兄弟县市来莲都区政策调研、学习考察、工作交流等支出。增加的主要原因是上级及兄弟县市计划来莲都区政策调研、学习考察、工作交流的次数增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长（下降）0%，；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.09万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.7%，主要是培训费增加0.5万元，增长12.6%，公务接待费增加0.5万元，增长100%，工会经费减少0.86万元，下降33.7%，福利费增加0.38万元，增长3.3%，其他交通费用减少0.14万元，下降1.6%。 2.政府采购情况。 2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，丽水市莲都区档案馆和党史研究中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款186.98万元，一级项目1个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指丽水市莲都区档案馆和党史研究中心机关用于保障机构正常运行的支出。 13.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆运行、党史方志研究编撰出版经费、口述档案建档工作、信息化建设经费、馆藏档案AI开放审核、即将消失的古村落抢救性保护、物业管理费等7个项目。 其中档案馆运行：确保档案馆正常运行，做好实体档案维护、档案馆数字化加工以及馆藏档案免费查阅利用后产生的相关费用。 党史方志研究编撰出版经费：基本完成莲都党史三卷审读工作，形成终审稿，提交出版社审核出版；启动莲都党史一卷修订工作；完成《莲都年鉴》（2025卷）出版印刷；印发《栝苍史志》2期；开展名镇志名村志编修业务指导及评审验收工作。态化开展史志宣教工作，做好党史馆讲解等工作。 口述档案建档工作：完成口述档案建档、实体档案、数字化及其他档案整理及制作工作。 信息化建设经费：完成馆藏系统二级等保测评1项；结清2022年馆藏系统国产化改造项目尾款；结清2024年档案协同管理系统迁移信创云项目费。 馆藏档案AI开放审核：对馆藏20万件满二十五年的建国后档案按规范开展开放审核产生的相关费用。 即将消失的古村落抢救性保护：抢救性保护即将消失的村庄专题档案20个、编研出版口述档案专题编研文献1册产生的相关费用。 物业管理费：配备相应的保安、保洁力量，维护档案馆正常、安全运行产生的相关费用。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政单位开支的其他离退休支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于区档案馆和党史研究中心按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政丽水市莲都区档案馆和党史研究中心集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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2025年丽水市莲都区档案馆和党史研究中心单位预算公开报表.xls