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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年收入预算情况说明 （三）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年支出预算情况说明 （五）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况 （一）主要职能 中共丽水市莲都区纪律检查委员会、丽水市莲都区监察委员会（以下简称区纪委区监委）主要职能： 1.区纪委负责全区党的纪律检查工作，其职责为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 2.区监委负责全区监察工作，其职责为：依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。 区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，中共丽水市莲都区纪律检查委员会预算包括区纪委区监委本级预算（含区委巡察机构，未独立核算的下属事业单位区纪检监察信息中心）。 二、2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，中共丽水市莲都区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出。中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年收支总预算5340.34万元。 （二）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年收入预算情况说明 中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年收入预算5340.34万元，比上年执行数增加1640.28万元，增长44.33%，主要是“村监会主任补贴”的专项经费在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，所以不在年终执行数中体现；并且工资、社保等基数调整也有所增加。 其中：一般公共预算拨款收入5340.34万元（上年结转0.00万元），占100.0%。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4302.82万元、社会保障和就业支出435.47万元、卫生健康支出256.83万元、住房保障支出345.22万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出3157.45万元，占59.1%；日常公用支出365.69万元，占6.8%；项目支出1817.20万元，占34.1%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算5340.34万元。收入包括：一般公共预算5340.34万元；支出包括：一般公共服务支出4302.82万元、社会保障和就业支出435.47万元、卫生健康支出256.83万元、住房保障支出345.22万元。 （五）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款5340.34万元，比上年执行数增加1652.95万元，增长44.83%，主要是“村监会主任补贴”的专项经费在执行中是由区财政局通过“乡镇财政公共服务平台”将指标直接划转至各乡镇，所以不在年终执行数中体现；并且工资、社保等基数调整也有所增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出4302.82万元，占80.57%；社会保障和就业支出435.47万元，占8.15%；卫生健康支出256.83万元，占4.81%；住房保障支出345.22万元，占6.47%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2432.74万元，主要用于保障全委机关行政、工勤等人员正常工资、奖金及公用经费等的支出。 （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）52.88万元，主要用于保障下属事业单位人员正常工资、奖金及公用经费等的支出。 （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1817.2万元，主要用于保障纪检监察机构正常运行、开展纪检监察、区委巡察等工作的支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）49.52万元，主要用于本委本级离退休干部职工工资、补贴等支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257.3万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.65万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）256.83万元，主要用于全委机关及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）345.22万元，主要用于全委机关及下属事业单位的公积金补助支出。 （六）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出3523.14万元，其中： 人员支出3157.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等； 日常公用支出365.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （七）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平。 （九）关于中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共丽水市莲都区纪律检查委员会2025年“三公”经费预算数为16.00万元，与上年持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年没有因公出国（境）计划。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算7.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。主要用于接待省级及外兄弟县市纪委、监委来莲考察调研、联系交流工作等支出。持平的主要原因是委机关严格遵循中央八项规定精神，厉行节俭的要求。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是2025年没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，主要原因是该项经费实行定额管理，每年每辆保留的一般执法执勤用车预算为3万元，委机关现有一般执法执勤用车3辆。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会本级（含区委巡察机构，未独立核算的下属事业单位区纪检监察信息中心）的机关运行经费财政拨款预算365.69万元，比上年预算增加3.36万元，增长0.93%，主要是本年人数较上年有所增加。 2.政府采购情况。 2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。根据财政统一政策，电脑、打印机、服务器等采购项目资金根据工作实际需要，经财政局审批后安排相应采购指标及经费。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，中共丽水市莲都区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1817.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
2025年中共丽水市莲都区纪律检查委员会部门预算公开报表.xls