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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年丽水市莲都区移民工作中心部门预算安排情况说明 （一）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年收入预算情况说明 （三）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年支出预算情况说明 （四）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年丽水市莲都区移民工作中心部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.协助起草地方性移民工作政策草案和工作规程，组织编制全区移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划及年度实施计划。 2.指导全区水利水电工程移民动迁安置工作，提出移民安置规划大纲、移民安置规划的编制和审核建议。 3.指导库区做好移民人口与财产分户登记、实物指标的核定、移民宅基地的分配、库区复建、库底清理和组织成果验收等工作。 4.负责制订移民资金管理办法，实施预算管理资金的拨付、核算，督促检查移民资金使用管理。 5.承担移民的方针、政策和法律法规的宣传和贯彻执行，抓好移民扶持项目实施，组织开展移民培训工作。 6.协助处理库区移民遗留问题，做好移民信访接待工作，协调有关部门调查处理移民群众信访事宜。 7.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，丽水市莲都区移民工作中心预算包括：中心本级预算。 二、2025年丽水市莲都区移民工作中心部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，丽水市莲都区移民工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。丽水市莲都区移民工作中心2025年收支总预算2331.02万元。 （二）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年收入预算情况说明 丽水市莲都区移民工作中心2025年收入预算2331.02万元，比上年执行数减少307.99万元，下降11.7%，主要是省级转移支付减少。 其中：一般公共预算拨款收入1195.10万元（上年结转141.87万元），占51.3%；政府性基金收入1135.93万元（上年结转115.65万元），占48.7%。 （三）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年支出预算情况说明 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出47.63万元、卫生健康支出25.96万元、农林水支出2241.77万元、住房保障支出15.67万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出212.81万元，占9.1%；日常公用支出27.11万元，占1.2%；项目支出2091.10万元，占89.7%。 结转下年0万元。 （四）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 丽水市莲都区移民工作中心2025年财政拨款收支总预算2331.02万元。收入包括：一般公共预算1195.10万元、政府性基金1135.93万元；支出包括：社会保障和就业支出47.63万元、卫生健康支出25.96万元、农林水支出2241.77万元、住房保障支出15.67万元。 （五）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算拨款1195.10万元，比上年执行数增加66.35万元，增长5.9%，主要是一般公共预算上年结转增加。 2.一般公共预算拨款结构情况。 社会保障和就业支出47.63万元，占4.0%；卫生健康支出25.96万元，占2.2%；农林水支出1105.84万元，占92.5%；住房保障支出15.67万元，占1.3%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.11万元，主要用于中心人员基本养老保险缴费支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.56万元，主要用于中心人员职业年金缴费支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）24.96万元，主要用于退休人员方面支出。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.96万元，主要用于中心人员基本医疗保险缴费支出。 （5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）150.67万元，主要用于中心人员工资、奖金、公用经费等基本支出。 （6）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）232.59万元，主要用于移民或移民村项目支出。 （7）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）720.58万元，主要用于移民或移民村项目支出。 （8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.00万元，主要用于保障机构正常运转支出。 （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.67万元，主要用于中心人员住房公积金支出。 （六）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 丽水市莲都区移民工作中心2025年一般公共预算基本支出239.93万元，其中： 人员支出212.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 日常公用支出27.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 丽水市莲都区移民工作中心2025年政府性基金预算拨款1135.93万元，比上年执行数减少330.80万元，下降22.6%，主要是部分项目资金还未下达。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 农林水支出1135.93万元，占100.0%； 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 （1）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）78.00万元，主要用于移民或移民村项目建设支出。 （2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）620.66万元，主要用于大中型水库移民直接补助、移民村项目建设支出。 （3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）437.27万元，主要用于大中型水库移民村项目建设支出。 （八）关于丽水市莲都区移民工作中心2025年国有资本经营预算支出情况说明 丽水市莲都区移民工作中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于丽水市莲都区移民工作中心（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 丽水市莲都区移民工作中心2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是未安排因公出国事项。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级级业务、工作交流等支出。持平原因是公务接待支出人次、事项、标准与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平原因是未安排公务车购置预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平原因是本部门未有公务车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年丽水市莲都区移民工作中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.11万元，比上年预算减少6.83万元，下降20.1%，主要是人员减少、人均标准降低。 2.政府采购情况。 2025年丽水市莲都区移民工作中心各单位政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.80万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，丽水市莲都区移民工作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。 4.预算绩效情况说明。 2025年丽水市莲都区移民工作中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2091.10万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映单位的基本支出。 16.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 17.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面支出。 18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面日常运行支出。 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 21.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。 22.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于大中型水库移民生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。 |
2025年莲都区移民工作中心部门预算公开报表.xls