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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年中共丽水市莲都区委党校部门预算安排情况说明 （一）关于中共丽水市莲都区委党校2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于中共丽水市莲都区委党校2025年收入预算情况说明 （三）关于中共丽水市莲都区委党校2025年支出预算情况说明 （四）关于中共丽水市莲都区委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中共丽水市莲都区委党校2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中共丽水市莲都区委党校2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年中共丽水市莲都区委党校部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1、贯彻落实中央和省、市、区关于党员干部教育、培训的方针、政策，提高全区党员干部的理论水平和业务管理能力； 2、承担全区副科级领导干部及后备干部的培训轮训工作； 3、承担国家公务员轮训和初任国家公务员及参照公务员管理工作人员的培训工作； 4、承担村一级党支部书记、村委会干部的培训轮训工作； 5、承担全区意识形态部门和理论骨干的培训工作； 6、协助组织、人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，中共丽水市莲都区委党校预算为党校本级预算。 二、2025年中共丽水市莲都区委党校部门预算安排情况说明 （一）关于中共丽水市莲都区委党校2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共丽水市莲都区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丽水市莲都区委党校2025年收支总预算651.54万元。 （二）关于中共丽水市莲都区委党校2025年收入预算情况说明 中共丽水市莲都区委党校2025年收入预算651.54万元，比上年执行数减少3376.57万元，下降83.8%，主要是工程项目资金减少。 其中：一般公共预算拨款收入651.54万元（上年结转0.00万元），占100.0%。 （三）关于中共丽水市莲都区委党校2025年支出预算情况说明 中共丽水市莲都区委党校2025年支出预算651.54万元，比上年执行数减少3376.57万元，下降83.8%，主要是工程项目资金减少。 1.按支出功能分类，包括教育支出432.30万元、社会保障和就业支出121.62万元、卫生健康支出51.78万元、住房保障支出45.84万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出553.21万元，占84.9%；日常公用支出55.53万元，占8.5%；项目支出42.80万元，占6.6%。 年终结转结余0.00万元。 （四）关于中共丽水市莲都区委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共丽水市莲都区委党校2025年财政拨款收支总预算651.54万元。收入包括：一般公共预算651.54万元；支出包括：教育支出432.30万元、社会保障和就业支出121.62万元、卫生健康支出51.78万元、住房保障支出45.84万元。 （五）关于中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算拨款651.54万元，比上年执行数减少342.98万元，下降34.5%，主要原因是厉行节约。 2.一般公共预算拨款结构情况。 教育支出432.30万元，占66.4%；社会保障和就业支出121.62万元，占18.7%；卫生健康支出51.78万元，占7.9%；住房保障支出45.84万元，占7.0%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）432.30万元，主要用于本单位的基本支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.70万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险费支出。 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.35万元，主要用于本单位在职人员缴纳职业年金支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）72.58万元，主要用于本单位离退休人员支出。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.78万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.84万元，主要用于本单位住房公积金缴费。 （六）关于中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明 中共丽水市莲都区委党校2025年一般公共预算基本支出608.74万元，其中： 人员支出553.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 日常公用支出55.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于中共丽水市莲都区委党校2025年政府性基金预算支出情况说明 丽水市莲都区委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。与上年预算数持平的主要原因是没有安排政府性基金预算拨款。 （八）关于中共丽水市莲都区委党校2025年国有资本经营预算支出情况说明 丽水市莲都区委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。与上年预算数持平的主要原因是没有安排国有资本经营预算拨款。 （九）关于中共丽水市莲都区委党校（2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共丽水市莲都区委党校2025年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长50%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，持平原因为未安排计划。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长50%。主要用于接待外地党校到我校考察学习等支出。增加的主要原因是各地党校工作交流增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平原因是单位无公务用车。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年中共丽水市莲都区委党校本级的机关运行经费财政拨款预算55.53万元，比上年预算减少5.47万元，下降9.0%，主要是厉行节约。 2.政府采购情况。 2025年中共丽水市莲都区委党校各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，中共丽水市莲都区委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年中共丽水市莲都区委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金42.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映本单位的基本支出。 13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
2025年莲都区委党校部门预算公开报表.xls