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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年莲都区雅溪镇人民政府部门预算安排情况说明 （一）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年收入预算情况说明 （三）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年支出预算情况说明 （四）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明 （六）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年莲都区雅溪镇人民政府部门预算表 （一）2025年部门收支预算总表 （二）2025年部门收入预算总表 （三）2025年部门支出预算总表 （四）2025年部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年部门一般公共预算支出表 （六）2025年部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年部门政府性基金预算支出表 （九）2025年部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年部门项目支出预算表 （十一）2025年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 镇党委是党在农村的基层组织，是辖区内各种组织、区直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对辖区内党的建设全面负责。镇人民政府是最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。法律、法规、规章和上级交办的其他事项。 以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的乡镇运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能。市场监管平台承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能。综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能。便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，莲都区雅溪镇人民政府预算包括：镇本级预算。 二、2025年莲都区雅溪镇人民政府部门预算安排情况说明 （一）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，莲都区雅溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1519.63万元、上年结转结余122.39万元；支出包括：一般公共服务支出1111.25万元、社会保障和就业支出148.08万元、卫生健康支出85.03万元、城乡社区支出40.99万元、农林水支出93.34万元、自然资源海洋气象等支出39.19万元、住房保障支出108.24万元、灾害防治及应急管理支出15.91万元。莲都区雅溪镇人民政府2025年收支总预算1642.02万元。 （二）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年收入预算情况说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年收入预算1642.02万元，比上年执行数减少3493.49万元，下降68.0%，主要是年初项目预算减少。 其中：一般公共预算拨款收入1640.74万元（上年结转121.11万元），占99.9%；政府性基金收入1.28万元（上年结转1.28万元），占0.1%。 （三）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年支出预算情况说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年支出预算1642.02万元，比上年执行数减少3493.49万元，下降68.0%，主要是年初项目预算减少。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1111.25万元、社会保障和就业支出148.08万元、卫生健康支出85.03万元、城乡社区支出40.99万元、农林水支出93.34万元、自然资源海洋气象等支出39.19万元、住房保障支出108.24万元、灾害防治及应急管理支出15.91万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1238.89万元，占75.4%；日常公用支出113.06万元，占6.9%；项目支出290.07万元，占17.7%。 年终结转结余122.39万元。 （四）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1642.02万元。收入包括：一般公共预算1640.74万元、政府性基金1.28万元；支出包括：一般公共服务支出1111.25万元、社会保障和就业支出148.08万元、卫生健康支出85.03万元、城乡社区支出40.99万元、农林水支出93.34万元、自然资源海洋气象等支出39.19万元、住房保障支出108.24万元、灾害防治及应急管理支出15.91万元。 关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算拨款1640.74万元，比上年执行数减少2672.91万元，下降62.0%，主要是本年年初预算项目减少。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出1111.25万元，占67.7%；社会保障和就业支出148.08万元，占9.0%；卫生健康支出85.03万元，占5.2%；城乡社区支出39.71万元，占2.4%；农林水支出93.34万元，占5.7%；自然资源海洋气象等支出39.19万元，占2.4%；住房保障支出108.24万元，占6.6%；灾害防治及应急管理支出15.91万元，占1.0%。 一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20万元，主要用于民生微实事项目支出。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）882.13万元，主要用于行政人员人员经费支出、日常公用经费支出、财政体制分成补助等支出。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）103.12万元，主要用于事业人员人员经费支出、日常公用经费支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）106万元，主要用于专职网格员工作经费支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.34万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）30.72万元，主要用于单位离退休人员年终节支奖支出、精简、遗属人员生活补助支出。 （8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.4万元，主要用于城乡困难居民临时救助（“救急难”救助）支出。 （9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.95万元，主要用于秸秆焚烧巡查、奖励经费支出。 （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.03万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。 （11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）29.71万元，主要用于单位社工人员经费支出、日常公用经费支出等支出。 （12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10万元，主要用于莲都区美丽城镇建设项目支出。 （13）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）61.62万元，主要用于灾毁农田基础设施修复支出。 （14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）11.83万元，主要用于莲都区水毁资金修复项目支出。 （15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）19.89万元，主要用于农业水价改革、莲都区单村水站改造提升工程、莲都区山塘整治工程（基建）等项目支出。 （16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）21.79万元，主要用于土地整治项目支出。 （17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）17.4万元，主要用于地质灾害防治支出。 （18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务108.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。 （19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）14.71万元，主要用于应急管理员工作经费支出。 （20）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）1.2万元，主要用于中央自然灾害救灾支出。 （六）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1351.95万元，其中： 人员支出1238.89万元，主要包括：基本工资128.09万元、津贴补贴145.38万元、奖金314.47万元、绩效工资26.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.34万元、职业年金缴费37.67万元、职工基本医疗保险缴费30.61万元、公务员医疗补助缴费54.42万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金108.24万元、医疗费5.1万元、其他工资福利支出262.86万元、退休费28.8万元、生活补助13.72万元、救济费5.47万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元等； 日常公用支出113.06万元，主要包括：办公费1万元、水费2.5万元、电费7.2万元、邮电费2.2万元、差旅费3.4万元、培训费12万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费4.83万元、福利费36.01万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用24.9万元、其他商品和服务支出5.52万元、办公设备购置0.5万元等。 （七）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 莲都区雅溪镇人民政府2025年政府性基金预算拨款1.28万元，比上年执行数增减少820.52万元，下降99.9%，主要是本年年初预算项目减少。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 城乡社区支出1.28万元，占100.0%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1.28万元，主要用于农村饮用水应急补助资金支出。 （八）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平，主要是未安排年初预算项目。 （九）关于莲都区雅溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 莲都区雅溪镇人民政府2025年“三公”经费预算数为10.00万元，与上年预算数持平。具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是未安排因公出国（境）计划。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于一般性支出，公务接待等支出。持平原因是接待规模和标准没有变化。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平原因是未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平原因是公务用车保有量无变化。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2025年莲都区雅溪镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算113.06万元，比上年预算增加14.73万元，增长13.0%，主要是机关单位有人员增加，相应办公设备、工资福利也会增加，导致相应的运行经费上升。 政府采购情况。 2025年莲都区雅溪镇人民政府各单位政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算5.00万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，莲都区雅溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年莲都区雅溪镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金290.07万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映其他用于人大事务方面的支出。 12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的养老保险支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于行政事业人员的职业年金支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于单位离退休人员年终节支奖支出、精简、遗属人员生活补助支出。 18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于临时救助方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，反映其他用于社会保障和就业相关的支出。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监管等以外其他用于城乡社区方面的支出。 23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于防灾救灾方面的支出。 24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指财政经费来源渠道和支出渠道，用于防汛方面的支出。 25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。 26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源利用与保护相关支出。 27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指反映用于地质矿产资源与环境调查方面的支出。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他用于应急管理方面的支出。 30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映其他用于自然灾害救灾及恢复重建方面的支出。 |
2025年莲都区雅溪镇部门预算公开报表.xls